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临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐角民族乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是新一届乡人民政府全面履职的第一年，也是深入实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。勐角民族乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神以及给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，坚持以乡村振兴统揽经济社会发展全局，按照省委提出的“三张牌”和对临沧提出的“三个示范区”定位，以“建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土”示范创建为核心，统筹疫情防控和经济社会发展，不断巩固夯实全面建成小康社会成果，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点抓好10个方面工作：1.增强攻坚合力，全面推动乡村振兴。2.聚焦共建共享，全力释放项目建设效益。3.凝聚产业动力，全面促进农村经济发展。4.激发文化活力，打造勐角旅游发展亮点。5.突出提质增效，全方位提高勐角“颜值”。6.践行绿色理念，推进生态环境保护。7.创新治理方式，维护社会和谐稳定。8.引入新兴产业，拓宽收入渠道促农增收。9.回应群众关切，全力完善社会保障体系。10.聚焦机制创新，全力提升政府服务能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县勐角民族乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：行政机关4个，包括共产党机关、政府机关、群众团体及人大常委会机关；事业机构6个，包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1） 临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2022年度收入合计56532017.79元。其中：财政拨款收入36125684.81元，占总收入的63.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20406332.98元，占总收入的36.1%。与上年相比，收入合计增加35468285.29元，增长168.39%。其中：财政拨款收入增加21884974.1元，增长153.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加13583311.19元，增长199.08%。主要原因是2022年度财政返还以前年度项目额度结余资金列入其他收入资金，故导致其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2022年度支出合计57775094.37元。其中：基本支出11380770.81元，占总支出的19.7%；项目支出46394323.56元，占总支出的80.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加33409139.49元，增长137.11%。其中：基本支出减少268435.91元，下降2.3%；项目支出增加33677575.4元，增长264.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2022年度我部门项目支出增长幅度较大主要原因有两方面，一是2022年疫情防控形势严峻，疫情防控投入资金增多；二是2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接最为关键的一年，我部门在实施农村基础设施建设、生产发展等方面的项目资金投入较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11380770.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10881385.34元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费499385.47元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46394323.56元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况我部门2022年按照上级批复项目稳而有序推进，并根据项目进度及时申请拨付项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出36125684.81元，占本年支出合计的62.53%。与上年相比增加17541736.09元，增长94.39%，主要原因是2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接最为关键的一年，我部门在实施农村基础设施建设、生产发展等方面的项目资金投入较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3584225.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于一般公共服务人员工资、办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等支出。与上年同期相比增加250348.44元，同比增长7.51%，主要原因是我乡2022年人员增加，人员补助及经费支出增加。

2.科学技术（类）支出84373.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于科学技术类编制人员工资、及日常公用经费支出。与上年同期相比减少76768.8元，同比减少47.64%，主要原因是科学技术类编制人员减少，人员工资及经费及经费减少。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出388753.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于文化体育与传媒编制人员工资、及日常公用经费支出。与上年同期相比增加2455.87元，同比增加0.63%，主要原因是科学技术类编制人员经费增加。

4.社会保障和就业（类）支出1684574.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事务人员工资和日常公用经费支出、行政和事业单位离退休费、死亡抚恤金等。与上年同期相比减少163586.5元，同比减少8.85%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务及民政管理事务人员减少，该项人员工资及经费支出减少。

5.卫生健康（类）支出1254437.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于行政事业单位医疗保险支出及节能环保下农村环境保护支出。与上年同期相比增加424310.41元，同比增加51.11%，主要原因一是单位人员增加，行政事业单位医疗增加，二是2022年疫情防控误工及伙食补助增加。

6.节能环保（类）支出9000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于沿河村寨垃圾清运等支出。与上年同期相比减少11200元，同比减少55.44%，主要原因是2022年沿河村寨垃圾清运次数减少，费用减少。

7. 农林水（类）支出28144279.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%。主要用于农业、林业、水利编制人员工资福利及日常公用经费支出，村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、公务接待费、村级产业扶持投资等。与上年同期相比增加16713052.17元，同比增长146.20%，主要原因是2022年我乡实施的乡村振兴示范项目较多，资金较大。

8.住房保障（类）支出646040元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于编制人员公积金支出。与上年同期相比增加73124.5元，同比增长12.76%，主要原因是2022年我乡人员增加，缴纳住房公积金增加。

9.灾害防治及应急管理（类）支出330000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于冬春灾害救助。与上年同期相比增加330000元，同比增长100%，主要原因是2022年我乡受冬春自然灾害影响较大，受灾群众较多，故新增该项资金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出，无其余支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为156410.56元，支出决算为56086.00元，完成年初预算的35.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，占总支出决算的53.49%；公务接待费支出决算26086.00元，占总支出决算的46.51%，具体是国内接待费支出决算26086元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为156410.56元，支出决算为56086元，完成年初预算的35.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000元，年初预算为85697.56元，完成年初预算的35.00%；公务接待费支出决算为26086元，年初预算为70713元，完成年初预算的36.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格规范我乡公务用车管理，严格控制公务接待标准次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31601.91元，下降36.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少11477.91元，下降27.67%；公务接待费支出决算减少20124元，下降43.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格规范我乡公务用车管理，严格控制公务接待标准次数。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无该项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村开展工作、外来检查组开展督查工作等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、 本级部门下乡指导工作、各节庆期间日常工作生活接待、各项会议接待费用、村级人员到我乡开展会议用餐住宿费等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门2022年机关运行经费支出499385.47元，增加167263.96元，增长50.36%,主要原因是2022年度我单位人员增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常办公用品购买，水电费，公务用车运行维护、公务接待等方面。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门资产总额16709385.25元，其中，流动资产14627099.22元，固定资产2082286.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6609847.93元，其中固定资产增加1407764.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表 单位：元

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

2022年临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡部门项目绩效自评金额24744914元，共20个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费24744914元，支出24744914元，支出率100%。

（一） 项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行项目预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700856101111

 勐角民族乡人民政府决算公开报表2023100909331505120231018024833879202310180312026552023102005195812720240104030721361.xls