监督索引号53092700476301000

临沧市沧源佤族自治县医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县医疗保障局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2.组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全县价格信息监测和信息发布制度。

5.组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，建设和维护药品、医用耗材招标采购平台。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建

立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化医疗保障基金支付方式改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要。进一步提高医保基金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保基金可负担、能持续。

10.有关职责分工。联合县人力资源和社会保障、税务等部门加强社保基金征缴、社保关系管理与转移、社会保障信息化建设等工作协商。联合县卫生健康等部门在医疗、医保、医药

等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革、医疗保障基金支付方式改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.参保扩面工作完成情况。

认真对照年度目标任务，创新工作机制，强化工作措施，加大政策宣传，积极配合税务部门做好征缴工作。截至2022年12月31日，全县2022年度基本医疗保险参保人数165237人，占全县户籍人口数172495人的95.79%。其中：城镇职工基本医疗保险参保人数13943人，完成目标任务数13888人的100.39%，城乡居民基本医疗保险参保人数151294人（其中新生儿参保人数909人），完成市级下达居民参保任务数151291人的100%。2023年度城乡居民基本医疗缴费人数124333人，占2022年度参保人数的82.18%。

2.国家谈判药品“双通道”工作推进情况。

截至12月31日已完成1张“双通道”流转处方医保支付结算，标志着国家医保谈判药品“双通道”管理机制在沧源正式落地。下一步我局将加强与卫健、市场监管等部门间的协调联动，广泛宣传国家医保谈判药品“双通道”管理机制工作政策，保障“双通道”管理工作平稳实施，减轻患者负担，进一步增强广大参保人员的获得感。

3.医疗机构医保结算清单上传情况。

全县共有16家定点医疗机构，截至12月31日，共有结算

数据48713条，已上传结算数据48554条，上传率为99.67%，沧源佤族自治县妇幼保健院上传率为零，目前，已完成系统改造，正在测试上传结算清单中。

4.药品、医用耗材集中带量采购工作推进情况。

截至12月31日，完成国家药品集采277种品规，预计节约成本14725600.00元，预计节约医保资金10307900元；完成医保谈判药品采购22种。完成了吻合器类、胶片类产品、留置针、接骨板系统等集中采购医用耗材报量工作，全县部分公立医疗机构参与报量和采购，采购资金785200.00元。针对部分公立医疗机构报量参与药品、医用耗材集中带量采购积极性不够高，个别报量采购药品采购进度缓慢的问题，我局将进一步加强监管，加大督促指导力度，规范药品采购配送和网下采购备案工作，确保按集中带量采购周期完成采购任务。

5.使用医保电子凭证结算推进情况。

压实责任，加强对各定点医药机构推广使用医保电子凭证结算的检查指导，认真分析研判，切实提高医保电子凭证结算率。截至2022年12月31日，医保电子凭证激活人数130426人，激活率为85.38%。1-12月全县共有就诊人数660483人次，使用电子医保凭证结算医疗费用134860人次，使用电子凭证结算率为20.42%，2022年11月14日至12月31日，定点医药机构就诊人数59898人次，使用医保电子凭证结算医疗费用人数20160人次，医保电子凭证结算率为33.66%。

6.定点医疗机构移动支付推进情况。

沧源佤族自治县申请开通医保移动支付医疗机构共3家，实际开通0家。目前，县医院和中医佤医医院已完成移动支付系统的改造，正在测试中，力争本月底正式上线。县妇幼保健院还未完成HIS系统更换，医保移动支付的测试码正在申请中。

7.加大医保基金监督检查力度，实现检查全覆盖。

为深入贯彻国家、省、市医疗保障局加强基金监管工作的安排部署，沧源佤族自治县以打击欺诈骗保专项整治行动及“小切口”整治民生领域问题专项行动为重点，积极开展“两定”机构检查，继续巩固基金监管高压态势。一是强化日常监督检查和“小切口”整治民生领域问题专项行动。共检查医疗机构153家，其中：定点医疗机构18家、定点零售药店42家，村卫生室93家，覆盖率达100%。查处医疗机构11家，追回违规资金606600.00元，其中：基金本金172000.00元，违约金434600.00元。二是全面开展违法违规使用医保基金问题自查自纠复核工作。组织辖区内60家定点医药机构开展违法违规使用医保基金问题自查自纠，通过开展复核，共有36家医疗机构存在违规行为，其中：医疗机构5家，定点零售药店31家，退回违规资金406000.00元。

8.生育保险待遇核定与支付“跨省通办”推进情况。

截至目前，我县落实生育保险1278人（其中，城镇职工生育保险229人，城乡居民生育保险1049人），并积极落实推进生育保险待遇核定与支付“跨省通办”工作。

9.加大宣传力度，持续推进跨省异地住院直接结算工作。通过加强医药机构结算窗口工作人员对跨省异地就医直接结算政策的知晓度，告知参保人员有关跨省异地就医相关政策，参保人员申请异地就医备案后，可在备案地开通的所有跨省联网定点医疗机构享受住院费用跨省直接结算服务。截至12月31日，已审批异地备案信息3827人，享受异地就诊结算13808人次，发生医疗总费用28400900.00元，医保基金统筹支付18562100.00元，个人账户支付2308600.00元；其中，跨省异地住院就医445人次，“一站式”直接结算165人次，结算率为37.07%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置二个内设机构，包括：办公室、医药服务和基金监督管理股;下设二个中心，包括：沧源佤族自治县城乡居民基本医疗保险管理中心、沧源佤族自治县医疗保险基金管理中心，为事业单位，股所级。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.沧源佤族自治县医疗保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县医疗保障局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

1.“临沧市沧源佤族自治县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表”。

2.“临沧市沧源佤族自治县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表”。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县医疗保障局单位2022年度收入合计3534643.48元。其中：财政拨款收入3534643.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，2021年度总收入2645785.33元相比，增加888858.15元，增幅33.60%，增加主要原因：一是养老保险、医疗保险、公积金缴费基数较上年增加，二是由于2022年在职人数比2021年增加3人，三是根据相关文件要求进行年度调资，所以本年收入增长。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县医疗保障局2022年度支出合计3544688.48元。其中：基本支出3256770.61元，占总支出的91.88%；项目支出287917.87元，占总支出的8.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出2667533.40元相比，增加877155.08元，增幅32.88%，增加主要原因：一是养老保险、医疗保险、公积金缴费基数较上年增加，二是由于2022年在职人数比2021年增加3人，三是根据相关文件要求进行年度调资，所以本年支出增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3256770.61元。与上年正常运转的日常支出2536693.40元相比，增加720077.21元，增幅28.39%。增加主要原因：一是养老保险、医疗保险、公积金缴费基数较上年增加，二是由于2022年在职人数比2021年增加3人，三是根据相关文件要求进行年度调资，所以正常运转的日常支出增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3021894.73元，占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234875.88元，占基本支出的7.21%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287917.87元。与上年专项业务工作经费支出的130840.00元相比，增加157077.87元，增幅120.05%。增加主要原因：由于2022年市级下达中央医疗服务与保障能力提升补助资金810000.00元，2021年实际下达110000.00元，所以相比去年增加700000.00元，所以增幅较大。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况如下：

（1）30201办公费82922.60元，用于单位日常开支。

（2）30206电费1187.12元，用于单位电费支出。

（3）30207邮电费12594.09元，用于单位网络费等支出。

（4）30211差旅费5525.00元，用于单位开展医保业务检查下乡等支出。

（5）30216培训费5375.00元，用于单位提升乡镇业务人员经办服务能力的培训支出。

（6）30226劳务费47200.00元，用于单位公益性岗位人员单位补助部分等支出。

（7）30239其他交通费用17556.05元，用于单位开展下乡检查等租车费用。

（8）30299其他商品和服务支出115558.01元，用于单位宣传业务等的方面的支出

。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出3534643.48元，占本年支出合计的99.72%。与上年一般公共预算财政拨款支出2645785.33元相比，增加888858.15元，增幅33.59%。增加主要原因是：一是养老保险、医疗保险、公积金缴费基数较上年增加，二是由于2022年在职人数比2021年增加3人，三是根据相关文件要求进行年度

调资，所以本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出339009.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。与上年同期的295377.55元相比，增加43632.04元，同比增幅14.77%。增加主要原因是：一是养老保险、缴费基数较上年增加，二是由于2022年在职人数比2021年增加3人，所以社会保障和就业（类）支出增加。

（1）2080501行政单位离退休支出32722.60元，主要用于支付行政单位离退休人员工资。

（2）2080502事业单位离退休支出21120.00元，主要用于支付事业单位离退休人员工资。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险费支出260562.56元，主要用于缴纳单位干部职工的财政配套基本养老保险金。

（4）2089999其他社会保障和就业支出24604.43元，主要用于支付单位干部职工的生育保障、失业保险及工伤保险。

2.卫生健康（类）支出2950609.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%。与上年同期的2202887.85元相比，增加747722.04元，同比增幅33.94%。增加主要原因是：一是医疗保险、职工大病保险缴费基数较上年增加，二是由于2022年在职人数比2021年增加3人，三是根据相关文件要求进行年度调资，所以卫生健康（类）支出增加。

（1）2101101行政单位医疗117743.40元，主要用于缴纳单位行政人员的基本医疗保险。

（2）2101102事业单位医疗42848.80元，主要用于支付单位事业人员的基本医疗保险。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出140360.00元，主要用于支付单位职工大病补充医疗保险及破产终结企业退休人员参加城镇职工大病补充医疗保险费支出。

（4）2101501行政运行支出1782122.04元，主要用于支付单位行政人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费及公务用车运行费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

（5）2101505医疗保障政策管理支出10000.00元，主要用于支付单位日常医疗政策管理支出。

（6）2101506医疗保障经办事务支出10000.00元，主要用于支付日常医疗保障经办事务支出。

（7）2101550事业运行579617.78元，主要用于支付单位事业人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行费等。

（8）2101599其他医疗保障管理事务支出267917.87元，主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等日常支出。

3.住房保障（类）支出245024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。其功能科目为2210201住房公积金，主要用于缴纳干部职工住房公积金。与上年同期的173891.00元相比，增加71133.00元，同比增幅40.91%。增加主要原因是：一是公积金缴费基数较上年增加，二是由于2022年在职人数比2021年增加3人，所以住房保障（类）支出增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15054.00元，支出决算为2702.00元，完成年初预算的17.95%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2702.00元，占总支出决算数的100%，具体是国内接待费支出决算2702.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:因2022年疫情严峻，省、市级医疗保障部门调研次数减少，所以下降较大。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15054.00元，支出决算为2702.00元，完成年初预算的17.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算数为2702.00元，年初预算数为15054.00元，完成年初预算的17.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因2022年疫情严峻，省、市级医疗保障部门调研次数减少，所以下降较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的8918.00元减少6216.00元，下降69.70%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，同比增长0%；公务用车运行维护费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算2702.00元，比上年同期减少6216.00元，下降69.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因2022年疫情严峻，上级医疗保障部门调研次数减少，所以下降较大。

(二)财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年内未发生因公出国境事件，无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医保支付方式改革，省、市级医疗保障部门调研等发生的接待支出。

本年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县医疗保障局2022年机关运行经费支出170388.28元，与上年机关运行经费153500.00元相比，增加16888.28元，增幅11.00%，增加主要原因：由于2022年在职人数比2021年增加3人，财政给予机关运行经费增加，所以本年机关运行经费支出比去年增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、工会经费、公务接待费等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县医疗保障局资产总额1115659.64元，其中，流动资产547101.67元，固定资产568557.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119865.99元，其中固定资产减少23743.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14450.00元，其中：政府采购货物支出14450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14450.00元，占政府

采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年临沧市沧源佤族自治县医疗保障局项目绩效自评金额287917.87元，共4个项目。财政拨付项目经费287917.87元，支出287917.87元，支出率100% 。

(一)部门整体支出绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县医疗保障局严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。临沧市沧源佤族自治县医疗保障局综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县医疗保障局绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

四、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号530927004763011

2022年决算公开表20231010034053040.xls