监督索引号53092700635401000

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局，职能职责根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（沧办发〔2019〕25号）精神，按照本规定执行，主要履行以下职责：

1.负责贯彻落实有关城市，城镇管理综合行政执法方面的方针政策、法律法规，编制城市、城镇管理综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划。

2.组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市和城镇管理综合行政执法。

3.承担县城规划区城市、城镇容貌环境综合整治工作。

4.推进全县数字化、长效化、精细化、网格化城市管理。

5.依照县级各职能部门授权，承担对县城规划区范围集中行政处罚权。

6.协调、指导乡镇综合行政执法管理，协助乡镇对“两违”建筑拆除等重大事项的处置。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.整治占道经营，规范市容秩序。把整治占道经营作为执法工作的重中之重，多次组织开展集中整治行动，累计规范出店占道经营商户2900余家，取缔流动摊贩560余个，依法暂扣物品30余车次。整治占道摊点1579余处，规范流动摊点452 余次，取缔、疏散超店经营及门前堆放货物2620余处，始终保持整治占道经营的高压态势。

2.行政许可及案件办理情况。办理占道行政许可审批313起，共计收费13007元，办理渣土准运证701起；处理行政处罚案件762起，处罚金额共计101100元（简易程序共707起处罚金额为41900元，一般程序55起处罚金额为59200元）。

3.发挥数字城管采集作用。7.发挥数字城管采集作用。系统在线监控影响市容环境“十乱行为”及其他违法违规行为，做到发现一起派遣查处一起，提升社会共治能力，打造群众参与城市管理工作氛围，我局数字城管“12319”热线正常使用，采集发现城市管理各类案件181件，结案181件，案件结案率100％，工作派遣113件，外来调取监控3件。

4.做好公厕管理工作。严格落实爱国卫生“7个专项”行动工作要求，对县城区公厕管理共28座，洗手台32座。坚持每天2次大清扫消毒和常态化保洁。按照“定人、定岗、定责”制度；负责公厕、洗手台运营管理、设备维修、屋顶蜘蛛网、换垃圾箩的塑料袋、拖地、消毒等，确保公厕“三无三有”和“六无六净”标准，洗手台供水正常、摆放洗手液和卫生纸等用品。全年累计清扫保洁及消毒公厕20328座次，洗手台23232座次。

5.市政设施日常管理。着力加强全面细致的路灯维护工作，对县城范围管护的2081套路灯进行定期性巡查检修工作，巡查检修周期为，主干道路灯、公园亮化每日一次，每天晚亮灯开始巡查，次干道每周3次，保证县内亮灯率及设施完好率98％以上。累计擦拭102220件次、维修1687件次。

6.生活垃圾场运作管理。于2009年1月开始建设，垃圾处理场设计库容54万立方米，日平均处理垃圾60吨，2010年12月开始使用，使用年限15年。并配套建设2万立方米容积调节池、渗滤液处理站一座。2022年来，推进沧源县城区城市生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和处理，处理生活垃圾1.85万吨（县城区1.3616万吨、乡镇0.4395万吨、餐厨垃圾0.0489万吨），处理垃圾渗滤液1.8131万吨。开展生活垃圾填埋场设备无害化等级评价和雨污分流工作投入资金183万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局共设置5个内设机构，包括：综合行政办公室（财务室）、政策法规股、指挥中心、综合行政执法大队、环境卫生管理站，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度收入合计27059142.36元。其中：财政拨款收入6288648.43元，占总收入的23.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20770493.93元，占总收入的76.76%。与上年相比，收入合计增加21070087.71元，增长351.81%。其中：财政拨款收入增加865459.11元，增长15.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加20204628.6元，增长3570.57%。主要原因是本年度调整在职人员正常晋升，政府购买服务性增加2人，故人员经费及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度支出合计27090111.98元。其中：基本支出5519652.18元，占总支出的20.38%；项目支出21570459.8元，占总支出的79.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21048387.33元，增长348.38%。其中：基本支出增加568260.86元，增长11.48%；项目支出增加20480126.47元，增长1878.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度调整在职人员正常晋升，政府购买服务性增加2人，故人员经费及公用经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5519652.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3740953.52元，占基本支出的67.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1778698.66元，占基本支出的32.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21570459.8元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是2022年度正常实施项目及相关工作经费支出增加，同时完成上年度结转结余资金支付工作。具体项目开支及开展工作情况：该项目资金主要用于市政公共设施运行管理工作经费支出及项目基本设备购入和日常工作开展经费列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出6288648.43元，占本年度支出合计的23.21%。与上年相比增加865459.11元，增长15.96%，主要原因是本年度调整在职人员正常晋升，政府购买服务性增加2人，故人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出326102.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于数字城管运营经费支出326102.95元。

2.社会保障和就业（类）支出478695.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于事业单位离退休费支出111613.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出333223.36元；其他社会保障和就业支出33859.36元。

3.卫生健康（类）支出221516.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于行政单位医疗保险费支出125425.30元；事业单位医疗保险费支出87101.40元；其他行政事业单位医疗保险费支出8990.00元。

4.城乡社区（类）支出4971907.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于行政运行支出4523907.06元；其他城乡社区管理事务支出448000.00元。

5.住房保障（类）支出290426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于单位在职人员住房公积金支出290426.00元。

除了以上一般公共服务（类）支出，社会保障和就业（类）支出，卫生健康（类）支出，城乡社区（类）支出，住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16936.20元，支出决算为1100.00元，完成年初预算的6.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1100.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16936.20元，支出决算为1100.00元，完成年初预算的6.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1100.00元，完成年初预算的14.61%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神、厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22900元，下降95.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少22900元，下降95.42%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神、厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于12辆公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出、保障正常运转等工作开展。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年机关运行经费支出1778698.66元，减少142168.05元，下降7.4%，主要原因是本年度退休1人，人员经费及公用经费支出减少。本部门机关运行经费主要用于开展日常工作的运行开支。使用情况：用于行政人员公务交通补贴、办公费及印刷费、政府购买人员和聘用制人员劳务费、差旅费、水电费、其他公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局资产总额38677557.23元，其中，流动资产23295327.8元，固定资产12942229.43元，公共基础设施2440000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加387359.590元，其中固定资产增加7673109.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，2022年度部门整体支出绩效评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件12-13表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附件14表）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县城市管理综合行政执法局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700635401111