监督索引号53092700120301000

临沧市沧源佤族自治县委组织部2022年度

部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

临沧市沧源佤族自治县委组织部是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才及离退休干部管理工作的方针、政策和法律法规，拟订全县组织、干部、人才及离退休干部管理工作有关制度并组织实施。

（2）指导全县党的基层组织建设；制定全县发展党员计划和措施；组织开展党的建设理论研究；统一管理县直机关党的建设工作。

（3）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（4）制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

（5）管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（6）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

（7）制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

（8）指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（9）制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

（10）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

（11）负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促有关部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（12）负责县委县直机关工委的日常工作。

（13）负责县委非公有制经济组织和社会组织工委的日常工作。

（14）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（15）完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是持续强化党员群众思想引领。指导各级党组织坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记重要讲话、指示批示精神作为党委（党组）会议、理论学习中心组学习、党员教育培训的“第一议题”，树牢“学习习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记”的思想和行动自觉。全县累计共召开党委（党组）理论学习中心组学习468场次7600余人次、读书会活动300余场次9700余人次，开展“万名党员进党校”48期4463人次，党务工作者“擂台大比武”4期205人。二是持续夯实基层组织战斗堡垒。深入推进“两网融合”，将28个行政村党支部升格成为党总支，优化划分网格10566个，解决问题8316个。三是持续推动党建引领服务重点工作。抓实党建促乡村振兴。创新开展“我回我家做示范”助力乡村建设活动，动员2717名国家公职人员以身作则回乡参与绿美、现代化边境小康村、产业发展等建设，多措并举助推实现全县93个村（社区）集体经济收入总量达3421.035万元，经营性收入均达5万元以上。2022年共完成各类科技培训710期，53960人次。通过整合资源，强化农村实用人才培养，2022年共举办农村实用技术人才培训班92期100个班次5000人次参训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股（干部队伍建设规划办公室）、干部监督股、干部教育股、组织股、人才工作股、公务员管理股、离退休老干部管理股、县委县直机关工委办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、党代表选举联络股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县委组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县委组织部2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县委组织部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧市沧源佤族自治县委组织部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2022年度收入合计6305711.88元。其中：财政拨款收入4976134.45元，占总收入的78.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1329577.43元，占总收入的21.09%。与上年相比，收入合计增加359.09元，增长0.01%。其中：财政拨款收入减少1305408.34元，下降-20.78%,主要原因是减少县乡党委和村（社区）“两委”换届工作经费、沧源佤族自治县“智慧党建”项目建设专项资金；其他收入增加1305767.43元，增长5484.11%，主要原因是增加建党100周年活动经费，老干部活动中心办公用房租金经费等。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县委组织部2022年度支出合计6314516.88元。其中：基本支出3994090.02元，占总支出的63.25%；项目支出2320426.86元，占总支出的36.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少255325.91元，下降3.89%。其中：基本支出增加662222.84元，增长19.88%，主要原因是2022年调整基本工资 ；项目支出减少917548.75元，下降28.34%，主要原因是减少县乡党委和村（社区）“两委”换届工作经费、沧源佤族自治县“智慧党建”项目建设专项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3994090.02元。比上年同期增加662222.84元，同比增长19.88%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3620521.18元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373568.84元，占基本支出的9.35％。（人均办公经费19661.52元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2320426.86元。比上年同期减少917548.758元，同比下降28.34%。其中：基本建设类项目支出0元。建党100周年活动工作经费426985元；村（社区）“两委”换届工作经费699592.43元；老干部活动中心办公用房租金经费203000元；离退休老干部参观考察经费3313元；关心关爱干部工作专项资金77500元；人才工作示范点创建工作经费977元；沧源佤族自治县非公有制经济和社会组织党组织党建基本工作经费170000元；七一活动经费8429元；党员教育经费292323.11元；边境村10名老支书关心关爱经费33912元；沧源自治县干部教育培训工作经费215726.25元；公务员年度考核奖励证书和奖章制定工作经费9766.2元；2022年易地安置老干部代管经费1200元；老干部特困补助资金10000元；老干部活动中心及老年大学老干部党校办学经费8097元；离退休老干部体检工作经费60787.47元；选调生到村工作中央财政补助资金工作经费6000元；扫黑除恶工作经费1052元；老干部特困补助资金7753元；沧源县村（社区）两委换届工作经费12013.4元；2021年下派选调生到村工作中央财政补助资金60000元；村（社区）“好支书”市级补助资金12000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出4976134.45元，占本年支出合计的78.8%。与上年相比减少1508745.34元，下降23.27%，减少县乡党委和村（社区）“两委”换届工作经费、沧源佤族自治县“智慧党建”项目建设专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3505359.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.44%。比上年同期减少1143383.38元，同比下降24.60%。主要用于工资福利支出：基本支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等；商品和服务支出：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

8.社会保障和就业（类）支出1052580.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.15%。比上年同期减少76724.75元，同比下降6.79%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出167343.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。比上年同期增加21536.79元，同比增长14.77%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险缴费。

19.住房保障（类）支出250851元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。比上年同期增加86276元，同比增长52.42%。主要用于公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为156489.13元，支出决算为36829元，完成年初预算的23.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24000元，占总支出决算的65.17%；公务接待费支出决算12829元，占总支出决算的34.83%，具体是国内接待费支出决算12829元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为156489.13元，支出决算为36829元，完成年初预算的23.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24000元，年初预算数为125750.80元，完成年初预算的19.09%；公务接待费支出决算为12829元，年初预算数为30738.33元，完成年初预算的41.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度内我部严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年139635.67元，减少102806.67元，下降73.62%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算24000元，比上年同期104602.67元减少80602.67元，下降77.06%；公务接待费支出决算12829元，比上年同期减少22204元，下降63.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度内我部严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部考察工作、基层党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展干部工作、党建工作等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县委组织部2022年机关运行经费支出373568.84元，增加139867.74元，增长59.85%,主要原是2022年调整基本工资。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县委组织部资产总额5740054.71元，其中，流动资产5330708.81元，固定资产409345.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80741.69元，同比增长80741.69元，增长1.43%，其中固定资产增加9940元，同比增长9940元，增长3.01%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值10860元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额233400元，其中：政府采购货物支出233400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额233400元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，认真进行绩效评价，自评得分为100分，自评等级为优

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县委组织部本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092700120301111