监督索引号53092700141001000

临沧市沧源佤族自治县统计局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧沧源佤族自治县统计局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

2.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和统计调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项统计调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期发布《沧源佤族自治县统计公报》，编印《领导干部手册》等，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡镇统计信息化系统建设。

11.建立并管理县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12.试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13.指导统计干部开展统计学术研究、统计资料研发、文化交流与合作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展GDP月度监测工作，定期向县委、县政府，县级各行业主管部门报送基础指标完成情况，发挥预警作用。

完成《2021年度国民经济和社会发展统计公报》《2021年度沧源佤族自治县领导干部手册》《沧源佤族自治县第四次全国经济普查年鉴》编印，按月印发“国民经济主要统计指标”。

工业、能耗、服务业、农业农村、投资、劳动工资等各专业定期与县级行业部门会商分析统计数据，做好监测预警。

2.积极撰写信息分析，根据实际情况向社会各界提供真实可靠的数据资料。积极向省统计局内网、县委办、县政府办报送信息分析，被云南统计内部信息网采用8篇，被临沧市统计信息网采用28篇，被县政务网采用11篇，被微佤山采用1篇，被沧源融媒采用6篇，向社会各界提供统计数据50余次。

3.强化统计方针政策和法律法规的宣传，在全县营造依法统计的良好氛围。扎实开展统计双随机执法检查工作。按照云南省统计局办公室《关于做好 2022年“双随机、一公开”抽查工作的通知》（云统办发〔2022〕31号）等文件精神和临沧市统计局《关于印发2022年度统计执法检查工作方案的通知》通知精神，随机抽取10户企业作为2022年统计执法检查对象（其中：4户为省级抽取），开展统计执法检查。

4.圆满完成新一轮大样本轮换。为防止住户调查样本老化、保证样本代表性，在国家、省、市统一部署下，我县积极开展动员培训，联合农业、人社和各乡镇开展摸底调查，深入农户开展动员，顺利完成新一轮样本轮换。新选出样本12个点120户调查户，选聘12名优秀年轻村干部担任辅调员，为今后5年的住户调查数据质量打牢坚实可靠的样本基础。

5.统计基础日渐夯实。加强与行业主管部门和乡镇的沟通联系，指导做好企业升规（升限）和项目入库工作。截至10月份，成功申报入库企业2户（建筑业2户），全县在库项目共114个，其中2022年入库87个。年内深入企业、单位、调查户开展统计业务指导服务和数据核查300余户次。

6.完成县委、县政府统筹安排的其他工作。创文、创卫工作。发放卫生健康和创建文明城市宣传册，到网格开展健康知识宣讲活动，完成农贸市场、网格责任区、环境责任区、河道、办公区等环境整治和除四害行动。疫情防控工作。做好单位和干部职工防护工作的同时，完成好网格内疫情防控知识宣传，高风险人员排查、疫苗接种情况排查，以及动员居民积极接种疫苗等各项工作任务。网格管理工作。轮流、分片到网格值班巡查，查看环境卫生状况，确保网格内环境整洁干净、疫情防控措施落实到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县统计局，共设置6个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算股、农村社会经济统计股、二、三产业统计股、普查办公室。所属单位1个沧源佤族自治县统计局地方统计调查队。

内设机构分别是：

1.办公室。负责公文、会务、信息、机要、档案、安全、保密、信访和机关其它政务、事务性工作；负责局机关财务工作，管理机关国有资产；统一管理国家统计调查任务的统计经费；组织实施统计部门的财政国库集中支付；承担统计系统的内部审计工作；指导统计系统的政府采购管理工作；承担机关机构编制、人事劳动工资工作；协助管理乡（镇、农场）统计员的有关工作；负责局机关及直属事业单位党群工作；负责机关离退休人员管理和服务工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.统计制度法规股。负责组织拟订全县经济、社会、科技统计调查制度及改革方案的设计管理；依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，并承办本级地方统计调查项目的审核和上报；负责民间统计调查和涉外调查审批事项；组织贯彻统计法律、法规，负责执法监督、检查和宣传工作，会同有关部门依法检查、处理统计违法案件；承办领导交办的其他工作任务。

3.国民经济综合核算股

（1）负责国民经济核算：对国民经济和社会发展状况进行统计监测、预测和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议；负责统计数据发布和统计新闻宣传；对有关统计数据质量进行检查评估，整理编辑综合性统计资料；负责拟订、建立、管理和维护全县经济社会运行宏观数据库。组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值、非公经济增加值，组织投入产出调查，编制投入产出表、资产负债表、资金流量表和国民经济账户；整理和提供国民经济核算资料。

（2）负责县域经济发展统计监测：组织实施县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算；承担县域经济发展考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作；对县域经济发展形势进行分析。

（3）负责文化产业统计：组织实施全县文化产业统计，开展文化产业调查，收集、整理和提供全县文化产业统计数据，为各级党委、政府提供准确及时的文化产业统计资料、统计分析。组织对妇女儿童两个发展纲要执行情况的专项调查和监测；组织实施劳动力抽样调查、人口抽样调查、群众安全感等调查工作；负责工资统计、就业等统计调查；组织实施科技、社会发展基本情况的统计调查。

（4）承办领导交办的其他工作任务。

4.农村社会经济统计股。负责组织实施农林牧渔业统计、农村基本情况统计；开展粮油畜禽生产消费统计监测；收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关数据质量进行检查和评估；组织指导农业农村统计基础工作，并进行统计分析；承办领导交办的其他工作任务。

5.二、三产业统计股

（1）负责工业经济统计：组织实施全县工业统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；加强对中小企业、非公企业统计基础工作的指导；开展统计监测和统计分析。

（2）负责能耗统计：组织实施能源统计调查，综合整理和提供能源统计数据；负责对全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约及资源循环利用状况的统计监测；配合节能主管部门开展节能目标考核；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全县能源统计调查基础工作，并进行统计分析。

（3）负责固定资产投资统计：组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供固定资产投资项目管理等统计数据；配合有关部门开展固定资产投资目标考核；对有关统计数据质量进行检查和评估；会同有关部门建立完善固定资产投资支撑项目逐一跟踪监测制度；按月向县委、县政府提供固定资产数据；组织指导各乡（镇）、各部门统计基础工作。

（4）负责服务业统计：组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业等服务业及商品市场运行状况的统计调查工作；组织实施交通运输业能源消费调查；建立并完善服务业统计调查指标体系、调查方法；综合整理和提供对外贸易、对外经济、服务业、新兴产业统计数据；综合整理和提供教育、卫生、社会保障等社会统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，并进行统计分析。

（5）承办领导交办的其他工作任务。

6.普查办公室。为政府决策和社会需求调查提供统计信息；承担人口、经济、农业等国情国力普查和专项统计调查及信息数据管理；建立、管理和维护基本单位名录库；统计地理信息系统建设；有关普查和专项统计调查统计资料整理编辑与统计分析；承办领导交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县统计局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县统计局部门2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人。2022年到龄退休2人（3月份、12月份）、调出1人（4月份），调入2人（4月份、8月份）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人其中：离休0人，退休9人（行政8人、事业1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县统计局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县统计局2022年度收入合计4101637.06元。其中：财政拨款收入4060337.06元，占总收入的98.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入41300元，占总收入的1.01%。与上年相比，收入合计增加373546.94元，增长10.02%。其中：财政拨款收入增加476546.94元，增长13.30%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少103000元，下降71.38%。减少的主要原因是2022年无普查项目工作，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县统计局2022年度支出合4138264.77元。其中：基本支出3622688.9元，占总支出的87.54%；项目支出515575.87元，占总支出的12.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加363981.61元，增长9.64%。其中：基本支出增加195268.66元，增长5.70%；项目支出增加168712.95元，增长48.64%；主要原因是年后期追加了项目预算，城乡住户一体化样本大轮换，项目经费需要追加故项目经费增加。上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障沧源佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3622688.9元。比上年同期增加195268.66元，同比增长5.70%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3351275.87元，占基本支出的92.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271413.03元，占基本支出的7.49％。人均工资福利支出159584.57元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县统计局单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515575.87元，统计局无下属单位。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.201050-行政运-58823.90元；

2.2010502-一般行政管理事务-430745.91元；

3.2010504-信息事务-1538元；

4.2010507-专项普查活动-17565.81元；

5.2130199-其他农村农业支出-6902.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出4060337.06元，占本年支出合计的98.12%。与上年相比增加426918.5元，增长11.75%，主要原因是人员工资、保险基数变动及公用经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3104819.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年同期增加412676.26元，同比增长15.33%.

2.社会保障和就业（类）支出498313.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于行政事业单位养老支出470266.52元、其他社会保障和就业支出28046.55元;比上年同期增加7510.19元，同比增长1.53%。

3.卫生健康（类）支出184190.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于行政单位医疗115768.80元、事业单位医疗59432元、其他行政事业单位医疗支出8990元。比上年同期减少16942.2元，同比下降8.42%。

4.农林水（类）支出6902.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他农林水支出6902.25元。

5.住房保障（类）支出266111元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于住房保障支出266111元。比上年同期增加27755元，同比增长11.64%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14113.50元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县统计局单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14113.50元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算数为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为14113.50元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我单位厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出，二是单位未及时结账，导致三公经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年7151元减少7151元，下降100%。其中：其原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”的原则；二是按照中央八项规定精神要求进一步缩减公务接待费。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。因本单位无公务用车，未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析。公务接待费支出决算0元，比上年同期7151元减少7151元，下降100%。

（二）一般公共预算政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县统计局2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

临沧市沧源佤族自治县统计局2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县统计局2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

临沧市沧源佤族自治县统计局2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县统计局单位2022年机关运行经费支出271413.03元，减少20495.33元，下降7.02%，主要原因是人员减少导致支出减少。机关运行经费主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县统计局单位资产总额3191196.09元，其中，流动资产2607104.26元，固定资产584091.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少583221.92元，其中固定资产减少33430元，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。扎实履行职能职责，树牢过“紧日子”的思想，积极面对财政运行中“三保”任务重，偿债压力大，收支矛盾突出等困难，从严控制一般性支出。全面推进各项工作，坚持问题导向，强化工作举措，在深化财政体制改革关键环节上精准发力，确保各项工作全面提速推进，充分发挥本部门职能，统筹财力支持发展。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件－附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件－附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县统计局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（一）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700141001111