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临沧市沧源佤族自治县商务局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

（6）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市县外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（11）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准职责范围内国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责制定全县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在县委、县政府的正确领导下，在省市商务主管部门的精心指导下，县商务局领导班子团结带领全局干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要回信精神，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，商务口岸事业稳步发展。现将2022年度商务口岸工作总结如下：

一、突出政治引领 坚定理想信念 忠诚拥护“两个确立”

（一）加强学习，强化武装，着力提高政治素质。严格执行“第一议题”制度，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和重要回信精神，认真学习宣传贯彻省委十一届三次全会、市委五届三次全会和县委相关会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。扎实开展“学回信、见行动、办实事”“心向总书记、心向党、心向国家”等宣传教育活动，教育引导干部职工收看习近平总书记向大会所作的工作报告，第一时间在党组理论学习中心组集中学习会传达学习，在干部职工和商贸企业中掀起学习党的二十大精神热潮。

（二）深化民主，团结协作，提高领导班子整体合力。认真贯彻民主集中制原则，始终坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决策，凡属“三重一大”重大事项均由集体讨论决定，不搞“家长制”，不搞独断专行，认真落实主要领导末位表态，不断提高科学决策、民主决策、依法决策和谋全局、抓大事的能力和水平。班子成员带头讲团结、顾大局，心往一处想、智往一处谋、劲往一处使，坦诚相待、精诚协作、补台不拆台，不断提高领导班子凝聚力和向心力。持续整治“四风”突出问题和“慵、懒、滑、贪、推、拖、让”等作风问题，严格执行局机关各项管理制度，严肃上下班纪律和请销假制度，推进政府效能建设。

（三）主动担当，忠诚履职，筑牢宗旨意识。持续整治“四风”突出问题，大力整治损害群众利益问题，坚决守住从政底线和法纪红线。自觉接受监督，配合做好省委巡视抽调工作，认真做好中央、省、市、县级巡视巡察、督查和专项检查问题整改。深入开展“服务企业、服务项目、服务“三农”的“三服务”工作，年内走访商贸企业135人次，为企业解决困难问题126个。高度重视整治损害群众利益问题，坚决防范和纠治发生在群众身边的民生资金、环境保护、市场垄断、欺行霸市等侵害群众利益问题。大力排查涉黑涉恶腐败现象和犯罪，深挖黑恶势力“保护伞”。年内领导班子成员接待信访群众7批次41人次，走访企业职工和群众114批次2468人次，帮助解决困难问题178件次。

二、主动担当作为 奋力攻坚克难 争创一流业绩

（一）稳中求进，攻坚克难，商贸经济稳步复苏。面对经济运行和疫情防控压力，县商务局班子坚持稳中求进工作总基调，认真落实中央、省、市一系列稳增长措施，抓好“六稳”“六保”工作，推动商贸经济运行稳中求进、干中求进。一是全年完成社会消费品零售总额22.97亿元，同比增长0.3%；完成批发业商品销售额16.35亿元，同比增长90.9%；完成零售业商品销售额24.90亿元，同比增长3.2%。全年完成外贸进出口总额13.58亿元，同比增116.42%，创沧源历史新高。二是全面落实市场主体倍增行业领域工作任务，至年末，全县批发零售业和住宿餐饮业企业完成净增200户，完成年度任务的76.05%。三是年内新培育限额以上企业（大个体）5户，11月完成升限纳统1户，12月通过市级审核4户。

（二）有力有序，扛实责任，坚决守住疫情输入底线。始终坚持“人民至上、生命至上”理念，严格按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，严格落实“外防输入，内防反弹”“动态清零”的总方针，强化“四个突出”抓实“五个在外”，统筹推进疫情防控和经济社会发展。一是及时传达贯彻国家、省、市疫情防控新政策、及时调整优化口岸通道区域闭环管理，实现人、货、物100%闭环。2022年，完成进出口贸易业务审批6616人次，完成出入境车辆代驾服务2.99万辆次，完成入境车辆消毒消杀1.48万辆次。二是将会议安排、电话安排转化为深入口岸一线监督检查，积极寻找问题、发现问题、解决问题，对部门或企业反映难以整改的痛点、难点问题，现场帮助协调解决，力争做到问题不带离现场。三是加强监督检查提高管理水平。牵头组织口岸各成员单位组建督导检查组，充分运用巡回提醒和联合检查等方式，全领域、无死角开展口岸闭环管理和规范管理等监督检查，压实工作责任，提高部门、企业和个人履行口岸管理责任的自觉性，年内发出整改通知23条，完成整改23条，完成率100%。坚决守住了不让疫情在口岸发生、不让疫情通过口岸传播的底线。全县口岸通道完成出入境人员44841人次，同比减26.9%；出入境车辆共计29851辆次，同比减25.6%；进出口货物388766.73吨，同比增26.9%；进出口货值18207.34万美元，同比增22.49%。

（三）提前谋划，强化管理，着力提升口岸功能。结合实际，扎实推进“三个示范区”创建，努力构建口岸通道现代基础设施新体系，推进边境小康村建设，努力推进民族团结示范区建设，守护好神圣国土。按照“信息化、数字化、智能化”智慧口岸建设要求，完成《沧源佤族自治县陆路口岸功能提升三年行动实施方案》，全面推进芒卡通道查验大棚、联检楼形象提升及内部功能完善建设项目和达懂、班老通道抵边检查室建设项目前期工作；与海关、边检同步完成口岸运行管理、调度、检查机制可视化系统建设视频监控摄像头共计226个，实现对口岸闭环区域岗位、线路、人员零死角、全覆盖的远程监管；完成班老矿电产业园区四至范围划定，建设用地纳入“三线”划定；完成网申海关指定监管场地建设和改造项目系统录入，申请资金支持2160.76万元；完成网申沧源进出口落地加工产业园基础设施建设项目系统录入，申请资金支持4.5亿元。

（四）搭建平台，创新机制，推动沿边开放纵深发展。一是主动服务和融入“一带一路”、中缅印度洋新通道、加快对接《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》、孟中印缅经济走廊等国家战略，努力推动沧源沿边开放纵深发展。永和园区建设项目加快推进，园区一期、二期项目建设全面，年内完成投资1.19亿元。二是积极申报永和口岸至新地方至萨尔温江边（曼东区渡口）和缅甸丹阳勐西大桥等境外援建基础设施项目，努力打通永和口岸至印度洋周边城镇的中缅印度洋物流新通道。三是主动作为，服务企业先行，积极服务企业申请对外贸易登记备案，至年末，全县共有进出口贸易备案登记企业206户（其中年内新增63户）。分别帮助企业向上申请获批各类指标21.48万吨，其中天然橡胶1.96万吨、粮食（大米、玉米）12.13万吨、矿石6.1万吨、煤炭1.17万吨、小麦粉0.08万吨、柴油0.04万吨；锯材3000立方。 2022年完成天然橡胶进口返销0.89万吨、粮食（大米、玉米）1.57万吨、茶叶指标0.03万吨，实现商品销售额1.13亿元。疫情发生以来，永和口岸从未停止通关，为境外源源不断地输送防疫、生产生活必需品，是通往缅甸的经济通道、生命要道。

（五）凝聚合力，全员齐心，重点场所疫情防控和行业“双创”工作出实效。督促商超、加油站、网格责任区域压实企业、属地责任，执行3个100%，年内发出整改通知12条，完成整改12条，完成率100%；制作宣传展板23块，发放标语1321条次，推送宣传视频420条次，发放宣传画册1000余份，开展志愿服务312人次；开展灭除四害活动12次1856人次；播放禁烟宣传标语834条次，发放张贴“禁烟标识”613份。在“双创”中推动边疆民族地区治理体系和治理能力现代化。

三、正风肃纪 健全制度 坚定不移落实全面从严治党

（一）突出规范，夯实基础，加强党的全面领导和党的建设。局领导班子严格落实管党治党整治责任，切实加强党的全面领导和党的建设，扎实推进党的政治建设、思想建设、干部队伍建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作。认真落实基层党建主体责任、党组书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，始终坚持将基层党建工作摆上重要议事日程。年内党组会议专题研究党建工作4场次，听取党建工作汇报2次，党组书记安排党建工作2次，协调解决困难问题4个。认真落实“三会一课”制度，标准推进规范化建设和党员积分制管理，按时开展“主题党日”活动和“云岭先锋”党员志愿服务活动，认真撰写学习心得体会，建好学习档案。完成党支部支委换届选举工作，不断增强班子成员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的行动自觉。

（二）健全制度，正风肃纪，凝心聚力促发展。严格落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”，强化警示教育，党组会议专题研究党风廉政建设工作2次，听取班子成员汇报“一岗双责”工作情况1次；常态化运用“第一种形态”，年内开展提醒谈话11次44人次。认真贯彻民主集中制原则，坚持“三重一大”集体研究决定，严格落实主要领导末位表态制度，不搞“家长制”“一言堂”。认真做好中央、省委、市委、县委巡视巡察、督查和专项检查问题整改。认真抓班子带队伍主体责任，年内参加省、市、县级组织的赴浙、赴沪、赴昆等各类培训65人次；坚持党管保密，党组会议研究保密工作2次；党组会议研究人事工作2次。牢牢抓住意识形态主动权和话语权，党组会议研究意识形态工作2次、分析研判1次；严格抓实安全生产部门监管责任、企业主体责任、“一岗双责”领导责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，年内对全县8个商超、12个加油站进行安全大检查，共排查隐患57项，立行立改53项，下达限期整改通知4项，实现商贸口岸领域安全生产零事故；健全完善法律顾问制度，依法行政水平不断提高；签订拒绝酒驾醉驾及拒绝“黄赌毒”承诺书28份；动态监测市场物资储备，确保米、面、油和成品油等生活必需品的供应充足；用好防止返贫动态监测和帮扶机制，深入挂钩村研究开展各项工作6次共23人次；年内，组织全县商贸领域企业在疫情防控、捐资助学、抗洪救灾和绿美沧源建设中累计捐资50.9余万元。

一年来，在县委、县政府正确领导下，县商务局领导班子各项工作取得了一定成绩，但与上级的要求和人民群众的期盼还有一定差距：一是领导班子思想观念和工作方法与新形势的要求有所差距；二是应对各种复杂局面、经历各种风险考验的能力有待提高；三是在机遇面前的急迫感不足，乘势而上、奋力作为的行动不够迅速。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县商务局为县人民政府正科级工作部门，共设置6个内设机构：分别是办公室、国内贸易促进和市场体系建设股、对外贸易和外商投资管理股、边境经济发展股、口岸管理股和贸易促进办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县商务局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县商务局2022年度无国有资本经营预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县商务局2022年度收入合计8015266.75元。其中：财政拨款收入7985266.75元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计增加3728683元，增长86.98%。其中：财政拨款收入增加3808683元，增长90.54%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入减少50000元，下降62.5%。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县商务局2022年度支出合计8740594.03元。其中：基本支出2633375.14元，占总支出的30.13%；项目支出6107218.89元，占总支出的69.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1179521.69元，增长15.6%。其中：基本支出增加620353,54元，增长30.82%；项目支出增加559168.15元，增长10.08%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧沧源佤族自治县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2633375.14元，比去年增加620353,54元，增长30.82%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2514606.46元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118768.68元，占基本支出的4.51％。人均工资福利228600.58元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤自治县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6107218.89元，比去年增加559168.15元，增长10.08%。其中：基本建设类项目支出588000.00元，用于支付永和口岸服务中心项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出8573266.75元，占本年支出合计的98.08%。与上年相比增加1255280.74元，增加17.15%，主要原因为本年度口岸资金项目资金较上年增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1424880.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%。主要用于行政运行、事业运行、其他商贸事务。与上年相比减少1128541.96元，减少44.2%，主要原因是：本年度单位有一人退休，人员经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出948290.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于单位养老支出、退休费、死亡抚恤；与上年相比增加4534048.87元，增91.61%，主要原因是：本年度单位有2人去世，抚恤金支付增加。

3.卫生健康（类）支出704129.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于单位医疗保险支出及突发公共卫生事件应急处理，与上年相比增加611066.19元，增加656.6%，主要原因是：本年度单位疫情防控资金增加，支出相应增加。

4.交通运输（类）支出2898221.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%。主要用于口岸建设等支出，与上年相比增加1653427.26元，增加132,8%；主要原因是：本年度单位有一人退休，人员经费减少。口岸建设资金增加，则支付增加。

5.商业服务业等（类）支出2000588.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.86%。主要用于口岸运行维护支出，与上年相比减少816055.8元，减少23.34%,主要原因是：本年度单位口岸协管员减少，则支出减少。

6.住房保障（类）支出150159元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于住房公积金；与上年相比增加34983元，增加30.37%,主要原因是：本年度调整公积金，则公积金支出增加。

7.其他（类）支出446997元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13172.6元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧沧源佤族自治县商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13172.6元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为13172.6万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为5645.4万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0万元，比上年同期0万元增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算4000元，比上年同期4000元减少4000元，下降100%；公务接待费支出决算0万元，比上年同期0万元增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

临沧市沧源佤族自治县商务局2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

临沧市沧源佤族自治县商务局2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县商务局2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

临沧市沧源佤族自治县商务局2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督查、调研及交叉检查等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县商务局2022年机关运行经费支出118768.68元，比去年减少6607.52元，下降5.27%,主要原因本年度有一人退休。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县商务局资产总额55727700元，其中，流动资产787500元，固定资产51486200元，对外投资及有价证券0元，在建工程3454000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总0额元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表27）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年以来，在县委、县政府的正确领导下，在省市商务主管部门的精心指导下，县商务局领导班子团结带领全局干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要回信精神，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，商务口岸事业稳步发展。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件－附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件－附表14－附表27）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县商务局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700148601111