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中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、县委关于党史工作的决策和指示；贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市、县有关地方志工作部署；拟订全县党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

2.负责制定沧源佤族自治县党史基本著作编纂规划，组织编纂《沧源佤族自治县地方史》；承担沧源历史资料的征集、整理和编纂工作，编写沧源党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在沧源的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全县党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

3.负责制定沧源佤族自治县地方志编纂规划，组织编纂《沧源佤族自治县志》；负责对县志，以及县级部门志、专业志的编纂业务进行指导；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

4.负责组织开展沧源佤族自治县党史和地方史的宣传教育活动，编写、出版、发行沧源佤族自治县党史和地方史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以党史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。

5.负责办理涉及沧源佤族自治县党史、地方志工作的重要事项，负责处理涉及沧源佤族自治县党史、地方志问题的来信来访，负责沧源佤族自治县重大党史问题的史实认定，为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及沧源党史、地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。

6.负责制定全县革命遗址和纪念设施工作规划，积极向上申报革命遗址项目和党史宣传引导资金项目；指导实施好项目并开发利用好已建成革命遗址项目。

7.负责对全县重要党史、地方史事件和党史人物、历史人物的宣传进行指导；负责组织评定史志科研成果；负责推进全县史志数字化、信息化建设。

8.承担沧源佤族自治县地方志编纂委员会日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年 ，落实好省委、市委和县委有关史志工作的方针、政策和指示，规划全县史志工作，做好宣传和贯彻国家省、市和县有关地方志工作的方针政策和法规，组织编纂出版《沧源佤族自治县年鉴》（2020）、组织编辑出版《县委执政纪要》(2021)，组织编辑出版《沧源故事》（。组织开展沧源革命遗址调查，建立革命遗址数据库。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合投、宣教股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），不占编制1人。尚未移交养老基金发放养老金的离退休人员共计0人（离退0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离退0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度收入合计2146448.64元。其中：财政拨款收入2146448.64元，占总收入的100%；上级补助收入元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

2022年度收入比上年的2019060.56元增加12388.08元。其中：财政拨款收入比上年增加12388.08元；上级补助收入比上年增加0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），比上年增加0万元；经营收入0万元，比上年增加0万元；附属单位缴款收入0万元，比上年增加0万元；其他收入0万元，比上年增加0万元。主要原因为2022年住房公积金基数调整故财政配套住房公积金增加，2022年本单位有1名晋级一级主任科员。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度支入合计2146448.64元。其中：基本支出2114936.54元，占总支出的98.53%；项目支出31512.1元，占总支出的1.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%；

2022年度支出比上年增加12388.08元。其中：基本支出比上年增加295875.98元；项目支出31512.1元，比上年减少168487.9元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出比上年减少0万元。主要原因为主要原因为2022年住房公积金基数调整故财政配套住房公积金增加，2022年本单位有1名晋级一级主任科员。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室正常运转的日常支出2114936.54元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1980095.47元，占基本支出的93.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134841.07元，占基本支出的6.38%；

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31512.1元。其中：基本建设尖项目支出0元，社会综合类项目31512.1元。2022年支出《沧源佤族自治县年鉴》部分印刷费31512.1元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2146448.64元，占本年合计的100%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加12388.08元，主要原因为2022年住房公积金基数调整故财政配套住房公积金增加，2022年本单位有1名晋级一级主任科员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1588506.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2021年度一般公共服务（类）支出主要用人员经费、公用经费、项目经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2021年度无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2021年度无国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2021年度无公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2021年度无教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2021年度无科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2021年度无文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出283385.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.2%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度社会保障和就业（类）支出主要用于行政单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业费支出。

9.卫生健康（类）支出108549.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度卫生健康（类）支出主要用于行政单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出166008元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度7主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门202年度无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年度无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9879.45元，支出决算为2000元，完成年初预算的20.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9879.45元，支出决算为2000元，完成预算的20.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2000元，完成预算的20.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为疫情防控期间公务接待及出差次数减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少2900元，下降59.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2900元，下降59.1%。

2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情防控期间公务接待及出差次数减少。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待50人次（其中：外事接待0人次0人）。

2022年财政拨款“三公”经费支出主要用于临沧市委党史研究室到沧源县调研革命遗址1批次10人次，临沧市党史研究室到沧源县岩帅镇督查岩帅红色革命纪念馆建设2批次40人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2022年机关运行经费支出134841.07元，与上年的131600元增加3241.07元，主要原因2021年县财政局末安排本单位工会经费，2022年县财政局安排本单位工会经费9268.56元。主要用于支付单位办公费、电费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门资产总额2228476.45元，其中，流动资产2181463.26元，固定资产87898.94(原值)元，净值47013.19元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65103.52元，其中固定资产减少13805.76（净值）元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092700148201111