监督索引号53092700436101501000

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝梅毒母婴传播工作主要实施单位。

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓紧抓实常态化防控工作

一是严格落实预防与控制一把手负责制和每月研究机制，将防控工作纳入领导班子重要议事日程，每月至少组织召开一次工作专题会，听取工作汇报，及时研究解决实际问题；二是规范的院内新冠肺炎疫情相关事项的报告、安置、转诊工作制度与流程，不断根据国家新冠肺炎疫情防控方案调整完善院内感控工作制度、预警机制、应急预案并组织学习演练，确保工作人员拉得出、顶得上、能做好；三是执行三级预检分诊制度，明确各级预检分诊落实的人员主体、内容及疫情情况的处理要求，严格落实首诊负责制；四是建立工作人员的全员健康状况监测报告制度和定期核酸检测制度，对上报异常的人员有明确的处置方案和追踪机制，对重点科室的环境定期进行核酸检测，切实落实早发现，落实工作人员新冠疫苗“应接尽接”；五是严格落实感控全员培训制度，制定感控全员培训方案和培训计划，根据不同岗位、不同人群分类分层进行培训；六是配齐、配足医务人员防护用品、消毒用品等各类新冠疫情防控物资，为疫情防控工作筑牢坚实基础。

2.各项工作指标完成情况

（1）0-6岁儿童健康管理服务工作

2022年1-9月，7岁以下儿童13946人，新生儿访视1066人，访视率99.07%（达标率≥90%），7岁以下儿童健康管理10563人，健康管理率75.74%（达标率≥90%）。6月内母乳调查人数1067人，6月内纯母乳喂养人数927人，母乳喂养率86.88%（达标率≥50%）。

（2）孕产妇健康管理服务工作

2022年1-9月，全县活产数1076人，产妇数1066人，早孕建册962人，早孕建册率为90.24%（达标率≥95%，未完成原因：孕妇保健意识低，村级发现孕妇晚）。孕产妇健康管理人数962人，健康管理率89.41%（达标率≥95%）。产后访视1063人，访视率98.79%（达标率≥95%），剖宫产240人，剖宫产率22.30%（达标率≤20%），住院分娩活产数1076人，住院分娩率100%（达标率≥99%）,产前筛查人数835人，产前筛查率78.33%（达标率≥70%）。

（3）孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡

2022年1-9月，活产数1076人，5岁以下儿童死亡13人，死亡率12.08‰（达标率≤7‰），婴儿死亡8人，婴儿死亡率7.43‰（达标率≤5‰），新生儿死亡5人，新生儿死亡率4.65‰。孕产妇死亡0人，孕产妇死亡率 0/10万（达标率≤13/10万）。

（4）婚前医学检查工作

2022年1-9月民政结婚登记人数1582人，婚检人数1420人，婚前医学检查率89.76%，已达到85%任务率。婚前医学检查对生殖健康有重要意义，通过婚前医学检查能够控制许多遗传性疾病，有利于优生，避免缺陷儿的出生，能控制传染性疾病的传播，能检出生殖系统疾病，促进婚姻幸福。

（5）新生儿疾病筛查工作

2022年1-9月，辖区内分娩活产数1076人，开展新生儿疾病筛查1059人，筛查率98.42%（达标率≥98%）。

（6）新生儿听力筛查工作

2022年1-9月，辖区内分娩活产数1076人，开展新生儿听力筛查1059人，筛查率98.40%（达标率≥96%），初筛阳性146人，复筛人数111人，复筛不通过2人。

（7）0-6岁儿童眼保健和视力检查情况

2022年1-9月,7岁以下儿童数13946人，眼保健10563人，眼保健覆盖率75.74%（达标率≥90%）。

（8）高危孕产妇、高危儿童随访管理情况

2022年高危孕产妇共1373人，结案703人，未分娩670人，高危孕产妇均在县乡两级随访管理,村级协助管理。

2022年高危儿童共1263人，结案548人，未结案715人，高危儿童乡级随访，村级协助管理。

（9）孕前优生健康检查完成情况

我县全年免费孕前优生健康检查任务1050对,按80%任务率计算，全县2022年应完成840对，1-9月实际完成292对 ，完成率27.81%。（未完成的原因：外出务工夫妇较多无法在孕前进行体检）。

（10）“两癌”筛查及妇女常见病筛查完成情况

截至目前，共完成“两癌”筛查5541人，妇女常见病筛查共完成7183人，根据任务指标我院已完成2022年度“两癌”筛查任务。

（11）消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

婚检人群HIV 和梅毒检测指标完成情况：2022年 1-9月我县累计结婚登记 1582人，接受 HIV 和梅毒检测均为 1420 人， HIV 和梅毒检测率均为 89.76%。

孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测指标完成情况：2022年1-9月我县孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测任务分别为1800人，完成孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测人数均为1570人，孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测任务完成率均为87.22%。

孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测覆盖及孕早期检测情况：2022年1-9月我县分娩产妇总数997人，接受HIV抗体、梅毒和乙肝检测的产妇总数均为997人，检测覆盖率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：所属单位0个，分别是：

1.办公室

2.医政医管科

3.信息统计科

4.住院部

5.门诊

6.检验科

7.药剂科

8.计划生育科

9.财务科

10.后勤科

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计16908349.06元。其中：财政拨款收入6558626.43元，占总收入的38.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9787088.87元（含教育收费0元），占总收入的57.88%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入562633.76元，占总收入的3.33%。与上年相比，收入合计增加1137241.86元，增长7.21%。其中：财政拨款收入增加210951.41元，增长3.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加492727.21元，增长5.3%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加433563.24元，增长335.91%。主要原因是单位业务收入增加及其业务量增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计19222934.73元。其中：基本支出15801599.75元，占总支出的82.2%；项目支出3421334.98元，占总支出的17.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4027127.77元，增长26.5%。其中：基本支出增加1171949.1元，增长8.01%；项目支出增加2855178.67元，增长504.31%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是单位人员增加导致人员经费支出增加、单位业务支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15801599.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6905505.93元，占基本支出的43.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8896093.82元，占基本支出的56.3％。（平均工资福利支出186635.3元）

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3421334.98元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

临财社发﹝2020?{27号 2020年第四季度基本公共卫生服务项目补助资金18286.68元；临财社发﹝2021?{37号 关于拨付2021年基本公共卫生服务项目第一季度补助资金的通知799474元；临财社发﹝2021?{37号 关于拨付2021年基本公共卫生服务项目第二季度补助资金的通知65256元；临财社发﹝2021?{37号 关于拨付2021年基本公共卫生服务项目第三季度补助资金的通知249601元；临财社发﹝2021?{37号 沧源佤族自治县人民医院拨入2019年基本公共卫生项目补助资金83128元；沧财社﹝2022?{93号 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金75168.75元；临财社发﹝2017?{224号 关于下达2017年重点公共卫生项目中央补助资金妇幼健康项目420943.99元；临财社发﹝2018?{191号 关于下达2018年重点公共卫生项目中央补助资金艾滋病母婴阻断专项7992.09元；临财社发﹝2018?{191号 关于下达2018年重点公共卫生项目中央补助资金365807.93元；临财社发﹝2019?{175号 临沧市妇幼保健院关于下达中央防治艾滋病项目母婴阻断经费77565.56元；财项-临财社发﹝2020?{28号 重大传染病防控中央补助资金180900元；沧财社发﹝2020?{3号 婚前医学免费检查工作经费10000元；沧财社发﹝2020?{3号 云南省贫困地区两癌筛查工作经费10000元；沧应疫指复﹝2021?{14号 关于同意解决援缅医疗志愿队出差补贴的批复34800元；沧应疫指复﹝2021?{38号 关于同意医共体各成员单位污水处理系统设备采购及安装经费补充请示的批复397263元；沧应疫指复﹝2021?{59号 沧源佤族自治县人民医院临聘核酸检测人员补助280640元；沧政复﹝2021{204号 关于同意《沧源佤族自治县2021年第二批边境地区转移支付资金分配方案》的批复38400元；2019年贫困地区儿童营养改善项目营养包检测评估经费1339.74元;贫困地区儿童营养改善项目培训经费12000元;国际救助儿童健康与发展项目经费292768.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8862381.68元，占本年支出合计的46.1%。与上年相比增加3062533.35元，增长52.8%，主要原因是单位项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出885007.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于事业单位离退休费用348897.6元，机关事业单位基本养老保险费用476334.72元，失业保险、工伤保险、生育保险59774.76元。

2.卫生健康（类）支出7606544.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%。主要用于妇幼健康支出4155808.8元，基本公共卫生服务项目支出1290914.43元，重点公共卫生服务项目支出1093459.57元，突发公共卫生事件应急处理751103元，事业单位医疗费用支出315258.8元。

3.住房保障（类）支出370830元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。全部用于单位职工住房公积金支出。

除社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出，无其余支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出境预算及支出。）公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。(本单位无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。)

无一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算支出的原因是沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心属于公益一类事业单位，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。(本单位无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。)

无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出的原因：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0 元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。(本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。)

无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出的原因：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额41131992.96元，其中，流动资产7372572.7元，固定资产32932193.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产827226.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6333308.12元，同比减少13.34%，其中固定资产减少2454740.62元，同比减少6.94%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2240元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700436101501111

2022年妇幼保健计划生育服务中心决算公开表2023101004444372120231018100856455.xls