监督索引号53092700436201000

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3．参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4．负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7．完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是扎实开展应急救护培训。为进一步提高群众防灾避险和生命健康意识，提高处置突发事件的应急能力和自救互救能力，普及公众避险、防护、自救、互救等应急知识，积极开展应急救护知识培训进农村、进社区、进学校、进机关和企事业单位，同时，结合疫情防控工作实际，深入抵边联防所、民兵值守卡点开展应急救护知识培训和急救包使用方法培训，使参训学员掌握了基本急救、自救、互救的知识和技能，提高了在意外事故发生时的应急处置能力，共完成应急救护普及培训30期1092人。二是依法突出会员会费效能。2022年实施人道救助15人次（其中：助医助困14人，助学1人），用会员会费发放一次性临时救助金3.4万元。三是强化推进“红十字博爱送万家”活动。通过多方争取资金和物资折币共计14.4万元，开展“边境疫情防控慰问暨2022年博爱送万家活动”，活动覆盖全县7个乡（镇）14个行政村和社区，7个边境联防所、8个疫情值守卡点，慰问县内8名麻风病患者和易受损人群540户，受益人数达3630余人。四是有力开展“三献”工作。利用“世界红十字日”、“5.8博爱周”、“献血日”、“急救日”等重要纪念日，向群众宣传红十字基本知识、应急救护、艾滋病防治知识、普及无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识宣传，联合县疫情防控指挥部向全县干部职工、广大群众发起协助上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控期间血液供应献血倡议书，上半年共有126名献血志愿者参与献血，献血量达37800ml。今年来，我县一名志愿者获得省红十字会蒲公英徽章，县内2家企业获得了云南省红十字会颁发的“博爱捐助”牌匾。五是扎实推进“博爱家园”项目。由原项目点芒卡镇莱片村提出申请，对莱片村20户农户进行入户走访核查，确定15户有强烈致富意愿、有一定致富能力的相对困难户，作为“博爱家园”项目生计金帮扶对象，发展种养殖业。六是强化边境边民疫情防控知识宣传、动员群众积极参与疫情防控工作。在做好常态化疫情防控工作的同时，结合“世界红十字日”，“5.8博爱周”“献血日”“急救日”以“助力疫情防控、红十字救在身边”为主题，深入网格责任区和挂钩村寨开展系列宣传活动，向边民发放边境疫情防控等知识宣传手册，认真讲解偷、引、带等违法犯罪活动相关法律法规，粘贴疫情防控指挥部通告，利用线上线下相结合的方式，通过微信群、朋友圈、深入田间地脚宣传、发动网格居民和挂钩村群众积极配合疫苗接种和常态化核酸检测，落实“十二包保”责任，组织居民签订新冠肺炎疫情防控承诺书，着力提高群众的自我防护能力和自觉性。七是广泛发动捐款捐物、助力疫情防控和公益事业发展。创新方式方法，着力开展线上线下同步宣传，借助“5.8博爱周”活动，在人员密集的公共场所摆设宣传台，动员广大网民和到现场的居民积极参与“边境防疫志愿服务”项目网络众筹活动，联合县教体局、团县委、文明办开展99公益日网络众筹活动，计划用于资助沧源民中品学兼优的学生。积极助力绿美沧源建设，动员县城区机关、企事业单位及个人积极为绿美沧源建设献爱心。利用微信公众号、工作群、微信群、朋友圈、佤山融媒、七彩云端等平台广泛发动倡议社会各界爱心企业、人士捐款捐物，共接收定向捐赠疫情防控、边境立体化防控体系建设、助学等各类捐款捐物共63批次价值1060.47万余元，其中捐款44次962.94万余元；捐物19批次价值97.53万余元。按照捐赠者意向及时转交指定对象并按季度公开公示接收和移交情况，实时接受指挥部、审计和社会各界监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和备灾救灾中心两个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省沧源佤族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

变动原因：根据中共沧源佤族自治县委办公室关于印发《沧源佤族自治县红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我单位由事业单位变更为参公管理单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年度收入合计10850650元。其中：财政拨款收入859637.41元，占总收入的7.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9991012.59元，占总收入的92.08%。与上年相比，收入合计增加7648117.36元，增长238.81%。其中：财政拨款收入增加16820.97元，增长2%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加7631296.39元，增长323.4%。主要原因分析，一是年度新增项目，财政拨款增加；二是2022年度边境疫情形势严峻，定向捐赠疫情防控资金收入增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年度支出合计10732977.54元。其中：基本支出715770.28元，占总支出的6.67%；项目支出10017207.26元，占总支出的93.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7642238.09元，增长247.26%。其中：基本支出减少123816.16元，下降14.75%；项目支出增加7766054.25元，增长344.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析，一是机构改革，人员变动，期间4个月均支出2名人员经费，基本支出减少；二是因2022年度边境疫情形势严峻，定向捐赠疫情防控资金支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省沧源佤族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出715770.28元。比上年同期减少123816.16元，下降14.75%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出691729.2元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24041.08元，占基本支出的3.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省沧源佤族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10017207.26元。比上年同期增加7766054.25元，增长344.98%。其中：基本建设类项目支出0元。包括：沧财社﹝2022〕8号群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费5000元；沧财社﹝2022〕8号红十字会应急救护普及培训工作经费19104元；沧财预﹝2022〕34号疫情防控工作经费119763.13元；临红发〔2020〕61号2017年人道基金支持博爱家园项目尾款5681元；2021-2022年各项定向捐赠工作资金9718159.13元；临红发〔2021〕25号边境疫情防控资金20000元；沧财发〔2022〕101号麻风病人慰问金资金4500元；沧财库〔2022〕6号援助缅甸佤邦勐冒县复工复产资金100000元；沧红便签2021-012关于解决大中型水库库区应急救护培训经费25000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出859637.41元，占本年支出合计的8.01%。与上年相比增加16820.97元，增长2%，主要原因分析：年内新增群众团体公益性捐赠税前扣除资工作项目经费，使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出647652.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。比上年同期减少82283.96元，同比下降11.27%，主要原因分析：因单位机构改革，人员分流，期间4个月支出2名人员工资；

2.卫生健康（类）支出161293.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.76%。主要用于事业单位医疗保险支出。比上年同期增加110464.93元，同比增长217.33%，主要原因分析：年内新增疫情防控工作经费项目；

3.住房保障（类）支出50692元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于住房公积金支出。比上年同期减少11360元，同比下降18.31%,主要原因分析：因单位机构改革，人员分流，期间4个月只支出2名人员住房公积金。

除了以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7527元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7527元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为7527元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精神、厉行精简节约原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。因本年度未发生因公出国境事件、公务用车购置及运行费、公务接待费，故无与去年对比分析。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。因本年度云南省沧源佤族自治县红十字会无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出，故无与去年对比分析。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。因本年度云南省沧源佤族自治县红十字会无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出，故无与去年对比分析。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2022年机关运行经费支出24041.08元，增加24041.08元，增长0%,主要原因：我部门2022年度机构改革，有事业单位改参公管理单位。我会机关运行经费主要用于用于参公管理人员公务交通补贴、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省沧源佤族自治县红十字会资产总额1028205.74元，其中，流动资产989993.17元，固定资产38212.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151485.65元，其中固定资产减少19095.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8000元。授予中小企业合同金额8000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年云南省沧源佤族自治县红十字会单位项目绩效自评金额143867.13元，共3个项目。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，2022年各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件12-13表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附件14表）

五、其他重要事项情况说明

（一）本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700436201111