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临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局

2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部]整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门]整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

（2）贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作方针政策、法律法规；制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、电子政务管理措施；牵头推进行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；按要求承接、取消行政审批事项，规范行政审批行为；推进电子政务建设；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻；指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易工作等。

（3）负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心干部队伍建设和党风廉政建设。

（4）贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，会同有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

（5）贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）和下属中心局域网系统、OA系统、公共资源交易电子化平台等系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行，根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

（6）负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

（7）对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

（8）加强对乡、村两级为民服务平台的业务指导，进一步完善功能，规范运行，提升服务水平。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提升政务服务效能，优化营商环境。一是加强大厅建设，提升政务服务标准化。围绕“一网、一门、一次”目标，持续深化“放管服”改革优化营商环境，充分谋划和沟通协调，调整窗口布局，开展大厅窗口改造，新增公安综合服务专区（10 个窗口）和 24小时公安自助服务专区，彻底解决了公安窗口“人进事不进”的问题。目前共有30个部门，61名窗口人员进驻政务大厅开展服务，极大的方便了企业和群众办事。实体大厅内设有婚姻家庭辅导室、母婴室、卫生间、开水房等功能室。优化涉企服务，设立“沧源自治县政务服务大厅企业服务专窗”和惠企政策“一站式”服务窗口。全年县级政务服务大厅共受理各类办件 131187件，办结131118件，办结率 99.95%，接受群众咨询132717 人（次），满意率 100%；综合咨询窗口和帮办代办窗口共完成帮办、导办和陪办事项36 件。二是强化改革引领，提升政务服务规范化。积极推进“综合窗口”改革及智慧化建设工作。起草了《沧源佤族自治县综合服务窗口改革工作方案》《沧源佤族自治县政务服务大厅智慧化建设工作方案》。目前，“沧源佤族自治县政务服务大厅‘综合窗口’建设项目”已列入《沧源佤族自治县创建“建设好美丽家园”示范县项目清单》内容。制定实施《沧源佤族自治县优化营商环境提升政务服务能力“八个专项行动”实施方案》，全面优化政务服务环境。三是加强科技赋能，提升政务便利化。打造“智慧政务”大厅，配置自助查询机，制作部门办事指南二维码；集成公安、医疗和司法等部门自助服务设备，建成24小时自助服务大厅。大力推行政务服务“网上办”、“掌上办”。目前，县级网上大厅共完成承接、1201项,“一窗分类受理”率达91.92%，“网上可办”率达100%，“最多跑一次”率达100%，“全程网办”率达92.34%，承诺时限平均压缩率为78.29%；“一部手机办事通”共完成自然人实名认证71224人，法人实名注册4640人，“一部手机办事通”办件量共146567件。全年全县统一“好差评”系统共产生评价55340 次，评价率 92.2%，好评率 100%。四是加强规划引领，夯实政务服务“三化”基础。草拟《沧源佤族自治县人民政府关于认真贯彻落实云南省加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案的通知》，完成《沧源佤族自治县政务服务发展“十四五”专项规划》编制工作。结合我县“十四五”规划、“三个示范区”建设、“三好”项目建设等有利时机，积极谋划和申报“智慧政务”、政务服务平台建设等项目。向市政务服务管理局申请帮助向上汇报对接沧源佤族自治县“市民之家”综合服务中心建设项目，争取省级有关部门支持和立项实施，帮助规划设置“市民之家”综合服务中心，最大限度发挥项目建设成效。预计该项目总建设面积6000平方米，总投资为3052.97万元。五是乡（村）便民服务中心（站）服务功能更加完善。加强体系建设，平台建设全面完成。全县11个乡镇（场）均建立了便民服务中心、95个村（社区） 均建立了便民服务站，实现网上政务平台覆盖到村级，构建了县、乡、村三级有效联动的政务服务工作体系。积极与县人力资源和社会保障局沟通协调，整合项目资金，通过实施基层就业和社会保障服务设施建设项目，向6个乡（镇）便民服务中心投入改造建设资金共计300万元。按照标准化、规范化、信息化、制度化要求开展示范点创建工作，打造勐省镇便民服务中心，勐董镇勐董社区、龙乃村便民服务站等示范乡镇、示范村。全年乡、村便服务中心（站）共受理各类办件67806 件，办结67806 件，办件率100%，咨询33829人（次）。六是持续加强“互联网+监管”平台运用。深入推进“互联网+监管+督查”工作，完善监管事项清单，着重监管的精准化，加强监管工作动态和监管行为采集的数据汇聚和信息发布，目前，全县各部门共在平台上认领监管事项900 项，检查实施清单录入 836 项；录入执法部门信息30条，执法人员 365 人，发布监管动态及曝光信息258条，监管覆盖率74.7%。为各级监督机关对政府部门履行监管职责情况提供了有效的监督手段。七是中介超市平稳运行。全县中介超市发布采购公告3 个、公开选取3个、签约登记10个、履约结束3个，资金综合节约率30%，按时履约率为33.33%。

2.持续落实简政放权，全面实行行政许可事项清单管理。根据《云南省行政许可事项清单（2022 年版）》（征求意见稿）， 认真组织部门进行审核，共提出46条审查意见；根据《云南省人民政府办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知《（云政办发〔2022〕55 号）文件精神，牵头组织涉及的部门对照《云南省行政许可事项清单（2022 年版）》，梳理出《沧源佤族自治县行政许可事项清单（2022 年版）》247项（含乡级5项），共涉及11个乡（镇、场）、30 个县直、驻沧单位，县人民政府已于9月29日审定印发，并在沧源佤族自治县人民政府网站公布。

3.持续强化公共资源交易服务标准化、规范化、智能化。深入贯彻落实公共资源交易平台整合共享改革的决策部署，面向全国市场主体实行“一网通办”，企业投标零成本，全面实现“网上全公开、网下无交易、全程电子化”的工作目标。2022年，全县进场交易项目131宗（去年同比增加78宗），交易金额达271917.74万元，去年同比增长135412.28万元，节约资金1961.64 万元，增值资金7.3万元。通过全流程电子化交易全覆盖、各类交易项目网上开标 100%“不见面”，常态化开展远程异地评标、深化应用电子保函服务等举措，为企业节约交易成本约568.8万元，释放投标保证金6961万元，大力优化了营商环境。

4.持续提升政府采购规范化、透明化、便利化。持续推进“互联网+政府采购”工作，公开常态化征集“政采云”网上超市供应商，对入库供应商和上架商品做到随时不定期审核。2022 年，各类进场交易16宗，完成8宗，流拍5宗，未完成3宗。累计完成各类交易8宗，交易总额5134.5468万元。其中国有建设用地拍卖出让6宗，成交总价5091.5468万元；国有产权交易2宗，成交总价48万元。发布采购意向公告2个，编报采购计划7宗，完成7宗、预算金额133.53万元、交易额125.04万元，节约资金8.49万元、节约率6.36%。电子卖场累计上架商品审核464件，完成线上交易280次，预算金额807.9万元、交易金额740.42万元、节约资金67.48万元，节约率8.35%。入围供应商5家。

5.抓实优化营商环境工作。认真履行全县优化营商环境 领导小组办公室工作职责，承担指导、协调、推进和督促检查全县优化营商环境各项措施贯彻落实情况，草拟《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发深化“放管服”改革服务“六稳”“六保”实施方案的通知》和《沧源佤族自治县2022年度深化“放管服”改革工作要点》，同时及时梳理出《沧源佤族自治县 2022年度优化营商环境问题清单》及《沧源佤族自治县2022年度进一步加大优化营商环境工作力度重点任务清单》。完成县级营商环境工作部署会议1次。及时组织召开沧源佤族自治县 2021年度优化营商环境评价存在问题整改工作推进会议3次，草拟《沧源佤族自治县2021年度营商环境评价存在问题整改方案》及《沧源佤族自治县2021年营商环境存在问题任务分解表》。2022 年6月27日，县优化营商环境工作领导办公室工作职能移交县发展改革局。

6.党建引领，各项工作取得新突破。一是加强党的政治建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领。二是加强意识形态理论学习。局党组理论中心强化意识形态理论学习，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，中心组成员在理论武装上坚持真学、真懂、真信、真用。全年共组织召开党组理论学习中心组集中学习14次，读书会4次。三是加强基层党组织建设。落实“一把手”领导为党建工作第一责任人，配齐了党建专职干部，形成了“主要领导负责抓、分管领导亲自抓、专职干部深入抓”层层抓落实的责任制和工作格局， 切实发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。全年共组织召开支委会14次，党员大会13次，上党课7次，组织收看“云岭先锋”夜校节目12次，观看“3+X”重点学习内容6次，开展主题党日和党员志愿服务活动 24次，完成“双报到双服务报告”8次。四是加强党风廉政建设和反腐败工作。健全完善党内政治生活、“三重一大”事项集体决策等制度，围绕“清廉沧源”建设“7+1”专项行动工作重点，带头营造清正廉洁、风清 气正、清明清朗的政治生态。严格执行中央八项规定精神，持之以恒改进作风，力戒形式主义、官僚主义，切实把全面从严治党工作向纵深推进。截至2022 年12月，共组织召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议4次，谈心谈话23人次，就重点领域、重要环节、重点岗位分别制定风险防控点和防控措施，共梳理机构风险点13个，制定防控措施19条；个人风险点35个，制定防控措施 46 条。五是加强疫情防控常态化管理。建立主要领导负责制的疫情防控工作机制，严格落实疫情防控工作要求，进入大厅人员严格做到扫码验码、测量体温、佩戴口罩、酒精消毒“四个100%”；每天3次对政务服务大厅进行全方位消杀。进一步完善网格管理机制，确保日常管理中做到不漏一房、不漏一户、不漏一人。负责的永和社区13号网格总人数350人（含缅籍人员：19人），实际居住人数78人，纳入全员核酸应检必检人员22人，其余人员为28类重点场所从业人员。选派2名干部下沉到岩帅镇岩丙村落实疫情防控“十二包保”责任，组织开展网格长（员） 疫情防控“十二包保”责任清单学习宣传工作。在岩丙村重点场所粘贴场所码和不戴口罩禁止入内室传标语26处，52份，累计宣讲60余场次，参与群众4760多人次。六是积极创建优化营商环境监督治理工作示范点。围绕“典型带动、重点突出、载体创新、机制保障”的总体思路，以“场地建设标准化、政务服务规范化、便捷服务信息化、日常管理制度化”为创建要求，组织开展优化营商环境监督治理工作示范点创建工作。七是加强安全生产管理。建立党组书记亲自抓、中心主任具体抓的安全生产工作机制，完善消防安全制度，按月开展消防设施检查和重点部位每日检查，确保消防设施安全有效，无消防隐患；定期开展应急疏散演练，让每个窗口人员熟知疏散路线；聘请4名保安人员，确保24小时值班，全天候保障大厅安全；全年共组织开展1次安全生产演练，完成安全检查12次。八是多举措推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面落实好“一平台、三机制” 工作。重点监测“三类”人员家庭情况，对2户13人脱贫不稳定户，采取“一户一方案”的帮扶措施，每月定期进行跟踪监测， 确保不出现返贫情况。积极争取项目资金和物资（折资）4.98万元，开展岩丙村“绿美乡村”建设等工程，使岩丙村乡村基本公共服务设施得到了极大改善。抓好安全生产和疫情防控检查“两手抓、两不误”工作，到田间地头帮助劳动力不足的群众和监测户共18户采摘春茶和秋收。九是推进“绿美沧源”建设。加强生态文明建设和生态环境保护，持续深入推进爱国卫生“7 个专项行动”；组织开展“花园勐董、绿美爱心”捐款活动，累计捐款1020元，为“绿美沧源”建设提供坚强保障。十是多措并举持续推进创文创卫工作。围绕考核指标，着力抓整改、促提升， 以攻促效、以督促改、以评促干、以法促治，扎实推进创文创卫工作深入开展。十一是加强保密工作意识。认真贯彻执行党和国家保密工作方针政策及工作部署，狠抓保密工作责任制落实。严格执行秘密载体的保存与销毁制度，重点加强对涉密人员、涉密载体、涉密网络和计算机的管理，制度要细化到岗到人，抓好网络的安全管理。十二是加强干部队伍建设。落实好干部标准，激发广大干部职工干事创业的积极性。十三是推进作风革命加强机关效能建设。印发《中共沧源佤族自治县政务服务管理局党组关于印发推进作风革命加强机关效能建设工作方案的通知》，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，牢固树立以钉钉子精神抓落实的工作理念，把抓落实作为开展工作的主要方式，围绕政务服务“三走三找三提”，按照各中心股室职责职能明确任务、细化方案、责任到人，为我局扎实推进作风革命加强机关效能建设奠定基础。全年主要领导累计完成定期下基层开展有关工作16次，其中，调查研究9次，现场办公10次、宣传宣讲4次；累计开展服务群众服务基层服务企业“三服务”15次，服务对象覆盖基层、群众、企业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局共设置4个内设机构，包括：包括办公室、行政审批股、交易监管股、信息技术股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局属行政单位，现为“三局三中心”工作体系，三局指政务服务管理局，公共资源交易管理局、行政审批局，三中心指公共资源交易中心、政务中心及政府采购和出让中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，因此08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局2022年度收入合计3590434.58元。其中：财政拨款收入2958234.58元，占总收入的82.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入632200元，占总收入的17.61%。与上年相比，收入合计增加1339149.17元，增长59.48%。其中：财政拨款收入增加706949.17元，增长31.4%；上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入为0元，与同期相比无变化；其他收入增加632200元，增长100%。收入增加主要原因：一是人员经费增加，2022年调入3名事业人员和1名行政人员，所以人员经费增加；二是其他收入增加，分别是疫情防控门禁系统资金32200元和2021年政务服务管理局房屋租赁费600000元。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局2022年度支出合计3590434.58元。其中：基本支出2439029.48元，占总支出的67.93%；项目支出1151405.1元，占总支出的32.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1339149.17元，增长59.48%。其中：基本支出增加452544.07元，增长22.78%；项目支出增加886605.1元，增长334.82%；上缴上级支出，经营支出和对附属单位补助支出均为0元，与上年同期相比无变化。支出增加一是人员经费支出增加，2022年调入3名事业人员和1名行政人员，所以人员经费支出增加；二是项目支出，分别是门禁系统资金32200元和2021年政务服务管理局房屋租赁补助经费600000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2439029.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2241808.98元，占基本支出的91.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197220.5元，占基本支出的8.09%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1151405.1元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年我单位项目具体开展有支付2021年房屋租赁补助经费600000元，支付门禁系统32200元，政务大厅各窗口网络运行费62714.2元；支付政务中心运行补助经费156490.9元以及2022年房屋租赁补助经费300000元。项目的有效运行，保证了政务服务管理局各项工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2958234.58元，占本年支出合计的82.39%。与上年相比增加706949.17元，增长31.4%，主要原因是2022年调入3名事业人员和1名行政人员，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2355785.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。主要用于工资福利支出1836580.50元，与上年相比，增加17.46%，原因是人员增加，商品和服务支出519205.1元，与上年对比，增加96.07%，商品和服务支出差异较大，主要原因是支付2022年房屋租赁补助经费及窗口大厅网络补助经费。

2.社会保障和就业（类）支出301324.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%，主要用于养老、工伤、生育等保险的缴纳，与上年相比增加62.51%，原因是1、基数调整；2、2022年调入3名事业人员和1名行政人员。

3.卫生健康（类）支出124349.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于医疗保险的缴纳，与上年相比增加1.46%，原因是1、基数调整；2、2022年调入3名事业人员和1名行政人员。

4.住房保障（类）支出176775元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于职工住房公积金缴纳，与上年相比，增加36.97%，原因是1、基数调整；2、2022年调入3名事业人员和1名行政人员。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7339.02元，支出决算为5911元，完成年初预算的80.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5911元，占总支出决算的0.16%，具体是国内接待费支出决算5911元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7339.02元，支出决算为5911元，完成年初预算的80.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5911元，完成年初预算的80.54%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1333元，下降18.4%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，；公务接待费支出决算减少1333元，下降18.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位坚持厉行节约，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，运行费用0元。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局2022年机关运行经费支出197220.5元，增加11798.05元，增长6.36%,主要原因分析人员调入，运行经费增加。机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中办公费19432.30元、公务接待5911元、劳务费95142.96元、工会经费9234.24元及其他交通费用67500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县政务服务管理局资产总额2406180.17元，其中，流动资产2254785.18元，固定资产151394.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1423886.77元，其中固定资产减少98802.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额891206元，其中：政府采购货物支出94578元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出796628元。授予中小企业合同金额891206元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年沧源县政务服务管理局项目绩效自评金额519205.1元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费519205.1万元，支出519205.1元，支出率100%。

1.项目绩效目标的设立情况：围绕“ 办事不求人、审批不见面、最多跑一次” 为核心，通过房屋租赁费、政务中心运行经费及网络补助经费的支出，一手抓实体大厅的规划建设，一手抓“ 互联网+政务服务” 来强化权责清单和政务服务事项目录管理，推进政府职能加快转变，激发市场活力，为企业和群众提供优质高效的政务服务。

2.项目绩效评价工作开展情况：为适应新形势下部门预算管理要求，我局加强部门预算管理制度建设，制定了《沧源县政务服务管理局财务管理制度》《沧源县政务服务管理局单位财务会计内部控制制度》《沧源县政务服务管理局预算绩效管理办法》等相关财务制度，全局的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。

3.综合评价情况及评价结论：我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700143001111