监督索引号53092700233401000

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关移民搬迁工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。

2.参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。

3.根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作；负责县辖区内国家重点工程以及后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；组织国家重点工程移民搬迁安置的初验工作。

4.负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

5.做好国家重点工程移民群众的来信来访；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。

6.负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。

7.负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。

8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

沧源佤族自治县搬迁安置办公室在2022年主要完成了以下几项工作：

1. 芒回水库移民安置项目推进情况

（1）芒回水库征地工作情况。根据初设批复，芒回水库规划征地面积为4170.31亩，但由于岛区未进入设计征地范围，实际需求约为6400亩。至今，已累计征地2501.9亩，其中，水田968.67亩，林地979.34亩，旱地553.89亩；涉及征地总补偿金73510979.00元，已累计到位征地款63440379.00元，未到位100706.00元；未征收用地资金与未兑付资金合计还需约68500000.00元，目前，正在开展淹没区征地工作，水田征收基本完成，林地部分由于实物调查阶段未测量到户，还需再次进行测量核实，已完成693.805亩淹没区的测量工作，计划12月31日前全面完成征地工作。

（2）移民安置工程实施及资金情况。芒回水库征地移民安置补偿费用估算总投资3.459亿元，水库淹没区和影响区涉及移民安置人口957人，其中，搬迁人口120户628人。移民安置点涉及勐卡村新、老寨两个安置区共4个片区。截至目前，芒回水库正在实施工程项目共计14个，合同总价52009200.00元，（其中，已完工项目2个），还未支付9647400.00元（不含超概项目资金）；即将启动实施的项目50707967.00元，（其中，文物保护性搬迁43697867.00元）；签订监理、审计、设计等服务类项目40余个，合同金额9783700.00元，还未支付2886400.00元；相关税费106724200.00元还未支付。综上所述，芒回水库征地缺口6850000.00元及移民安置工程资金，合计资金缺口237184742.00元。

（3）勐卡老寨保护性搬迁工程实施情况。勐卡傣族乡土建筑群位于沧源佤族自治县勐角民族乡勐卡村老寨，始建于200多年前，总建筑面积约11454.31㎡，占地面积27792.69㎡，共有农户72户，2011年9月被临沧市人民政府公布为第三批市级文物保护单位。目前，已完成搬迁选址、编制搬迁方案评审和修改完善等工作，9月1日省政府批复实施，计划11月完善招标等程序，力争12月内启动实施。

（4）库底清理工程实施情况。该项目由云南源隆建筑工程有限公司中标实施，主要建设内容为建筑物拆除与清理，林木清理，卫生清理，固体废物清理等。合同价款为715100.00元，目前，完成第一阶段（度汛阶段）的清理工作，完成投资371300.00元。计划2023年5月份前，完成第二阶段（下闸蓄水阶段）的清理验收工作。

2.后期扶持重点工作开展情况

（1）加快项目推进。2022年完成项目建设4个，完成投资10297000.00元。其中:沧源佤族自治县勐董水库勐董镇永和新村游客服务中心建设项目3800000.00元，勐董水库库区沧源佤族自治县勐董镇永和新村生态观光平台及配套基础设施建设项目2200000.00元。另仂水库库区沧源佤族自治县勐来乡英格村亮化建设项目497000.00元。另仂水库库区沧源佤族自治县勐来乡英格村7组道路建设项目3800000.00元。

（2）着力抓好后期扶持项目经营管护。积极抓好另仂库区勐来乡拱弄、英格、班列、嘎多、勐卡、永和6个村的砂糖橘、大树番茄、花椒、草果、百香果产业管护。组织群众1563人次，完成产业管护面积1980亩，完成坚果、芒果补植补种14700株，通过精心管护，产业项目初见成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、计划财务股、项目技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三） 部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度收入合计32,959,054.29元。其中：财政拨款收入5,851,087.35元，占总收入的17.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入27,107,966.94元，占总收入的82.25%。与上年相比，收入合计减少4,466,055.01元，下降11.93%。其中：财政拨款收入增加565,907.34元，增长10.71%，增加原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目支出增加；其他收入减少5,031,962.35元，下降15.66%，减少原因是本年度芒回水库建设征地移民安置项目专业项目和征地项目支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度支出合计36,672,088.94元。其中：基本支出1,551,663.41元，占总支出的4.23%；项目支出35,120,425.53元，占总支出的95.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,848,241.06元，下降7.21%。其中：基本支出增加328,351.05元，增长26.84%，增加原因是本年度人员经费岗位工资、津补贴有所调整；项目支出减少3,176,592.11元，下降8.29%，减少原因是本年度芒回水库建设征地移民安置项目专业项目和征地项目支出减少。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,551,663.41元,比上年同期增加328,351.05元，同比增长26.84%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,364,480.98元，占基本支出的87.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,182.43元，占基本支出的12.06％。人均工资福利支出136448.10元。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,120,425.53元,比上年同期减少3,176,592.11元，同比下降8.29%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.移民补助支出832,800.00元；2.永和社区5组11组水利灌溉建设项目支出184,533.55元；3.单甲乡边境小康村建设项目支出200,100.00元；4.永和5、11组移民乡村振兴示范村建设项目支出304,333.38元；5.永和社区5、11组养鸡项目支出431,147.33元，6.勐来乡班列村梳头菜火镰菜花椒种植项目支出305,850.00元；7.永和社区5、11组村民小组生猪养殖项目支出210,221.85元；8.永和5、11组百香果种植项目支出109900.74元；9.勐董水库永和5、11组美丽家园小康库区提升改造项目支出94,788.76元；10.永和5组11组至永和口岸公路建设项目支出711,611.34元；11.永和社区五组十一组大树番茄种植项目支出275,824.68元；12.永和新村村内道路提升项目支出1,606,707.20元，13.永和社区5、11组卫生间改造美丽家园建设项目支出305,000.00元；14.勐卡村发展生产用水配套建设项目支出225,854.41元；15.勐卡村大树番茄种植项目支出86,312.00元；16.移民应急维稳工作经费支出135,819.6元；17.永和新村生态观光平台及配套基础设施建设项目支出360,704.00元；18.勐来乡英格村英格桥建设项目支出343,483.79元，29.永和新村勐来乡拱弄村及单甲乡嘎多村产业基础设施建设项目支出144,265.97元；20.芒回水库建设征地移民安置项目支出28,251,166.93元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,671,300.85元，占本年支出合计的7.28%。与上年相比减少2,283,626.16元，下降46.09%，减少主要原因是本年度移民后期扶持项目支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出145,046.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，比上年同期增加12,035.82元，同比增长9.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康（类）支出83,068.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，比上年同期增加580.2元，同比增长0.7%。主要用于事业单位医疗和其他其他事业单位医疗支出；

3.农林水（类）支出1,119,637.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.91%，比上年同期减少2,611,977.21元，同比下降70.00%。主要用于主要用于永和社区五组十一组大树番茄种植项目、勐来乡英格村英格桥建设项目、永和新村生态观光平台及配套基础设施建设项目及永和新村勐来乡拱弄村及单甲乡嘎多村产业基础设施建设项目支出；

4.自然资源海洋气象等（类）支出1,222,328.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.76%，比上年同期增长308,310.03元，同比增长33.73%。主要用于事业单位事业运行；

5.住房保障（类）支出101,220元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，比上年同期增长7,425.00元，同比增长7.92%。主要用于单位干部职工住房公积金；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、自然资源海洋气象等（类）支出、住房保障（类）支出，无其余支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12,890.33元，支出决算数为24,195.36元，完成年初预算的187.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算数0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算数20,435.36元，占总支出决算的84.46%；公务接待费支出决算数3,760.00元，占总支出决算的15.54%，具体是国内接待费支出决算数3,760.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12,890.33元，支出决算数为24,195.36元，完成年初预算的187.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算数为0元，年初预算数为0元,完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算数为20,435.36元，年初预算数为6,586.3元,完成年初预算的310.27%；公务接待费支出决算数为3,760.00元，年初预算数为6,304.03元,完成年初预算的59.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位因开展大中型水库移民后期扶持及搬迁安置工作，公务用车运行费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,695.36元，增加30.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算数0元，比上年同期0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算数20,435.36元，比上年同期12,000.00元增加8,435.36元，增长70.29%；公务接待费支出决算数3,760.00元，比上年同期6,499.00元减少2,739.00元，下降42.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位因开展移民后期扶持工作，公务用车运行费增加，公务接待费支出减少的原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出，严格控制接待标准及陪同人员。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库移民后期扶持及搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研水库移民项目发生的公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室资产总额7,113,511.32元，其中，流动资产6,709,539.37元，固定资产403,971.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,409,472.29元，减少16.54%，其中固定资产减少109,028.28元，减少21.25%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室项目绩效自评金额35,120,425.53元，共19个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费6,866,592.75元，支出6,866,592.75元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和项目绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，移民搬迁安置和后期扶持各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1.临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度政府性基金收入合计3,179,786.5元，占总收入的9.65%，与上年收入330,253.00元对比，总收入增加2,849,533.5元，增加862.83%，增加原因是本年水库移民后期扶持项目部分资金性质为政府性基金；临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度政府性基金支出合计5,746,955.31元（含上年结转2,567,168.81元），占总支出的15.67%，与上年支出7,456,658.44元对比，总支出减少1,709,703.13元，减少22.93%，减少原因是本年水库移民后期项目资金拨付减少。

2.临沧市沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,890.33元，决算报表中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,304.03元，因工作失误，只填报了公务接待预算数6,304.03元，漏填报公务用车运行费预算数6,586.3元，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700233401111

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度部门决算报表20231010104455264.xls