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临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。

2、根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。

3、开展疾病预防控制；计划免疫、妇幼保健卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。

4、提供一般常见病；多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生学校；医学康复。精神卫生。慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。

5、协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导，培训完善和规范乡村卫生服务管理一体化。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县卫生健康局、医共体总医院的正确领导下，乡党委政府的支持下，卫生院以深化医改为主线，以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，较好的完成了上级交给的各项工作任务。现将上半年工作情况总结汇报如下：

一、党风廉政建设主体责任落实情况

我院始终把党风廉政建设作为卫生院的一项重要内容，将能力作风建设、行风作风建设与日常工作同部署，同检查，同落实。通过“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，党史学习教育积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。院领导班子成立以来，及时修订完善了各项医院管理制度其范围涵盖了财务、医务、党务、院务四个方面。对于岗位调整、设备购置、财务支出等重大事项，在充分征求意见的基础上，集体研究决定。本着厉行节约的原则，严格控制各类开销。

二、勐角中心卫生院2022年基本医疗业务开展情况

严格按照新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度，落实药品零差率销售政策，全面实施药品网络采购，确保我乡居民在医院使用安全、放心、有效、廉价的药品。勐角乡卫生院2022年1-12月份门诊医疗收入1923127.48元，门诊就诊36074人次。

三、卫生院2022年疫情防控工作开展情况

1.成立疫苗接种工作专班、核酸检测工作专班。健全核酸检测队伍，我乡固定核酸采集队伍4组12人，做到应检尽检，专人送检。截至12月，辖区累计核酸采集136597人份。

2.全年完成居民健康档案14225余份，累计建档率达到99%，档案已经完成上移。

3.慢性病完成情况：管理高血压病人747人，占辖区服务人口的5%，登记管理糖尿病患者157人，占辖区服务人口的1%。管理精神病80人，完成健康体检80人，按照要求定期随访管理，并指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食等进行健康指导。

4.老年人健康管理：全乡共完成老年人健康体检269人。

5.全乡适龄儿童基础疫苗应接种：1258针次，完成接种2568针次，录入系统 2568针次。 二类疫苗中乙肝（20ug）疫苗接种88针，合计13569元。新型冠状病毒疫苗接种：第一针1022；第二针798；第三针：1987针，康烯诺接种：826针。

6.开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截至2022年12月，0-36月龄儿童建册847册，0-36月龄儿童规范随访616人；开展新生儿访视49人。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。营养包发放：对6月龄到24月龄免费儿童发放营养包，加强营养，一共享受314人，发放41569包。

7.开展儿童，老年人中医服务工作。2022年1至5月共完成儿童中医服务336人次，老年人中医服务236人次，让中医服务更好地为群众服务。

8、家庭签约：根据上级要求开展家庭签约服务工作，组成家庭签约服务团队，各个村制定医生签约团队挂钩，截至2022年12月31日，签约总人2624人，其中建档立卡贫困户2127人，建档立卡签约率100%，并做好签约服务工作。

9、认真开展“阳光家园计划”--智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，实施我们勐角乡30名残疾人托养资助任务，培育和建立勐角乡残疾人托养骨干示范机构，开展政府购买托养服务，促进托养服务队伍建设，改善托养服务条件，提高托养服务能力水平，使智力、精神和重度肢体残疾人得到更好地托养服务，帮助其增强生活信心，提升生活参与能力，提高生活质量而开展的培训。

10、计划生育工作宣传。我院为本辖区育龄人群免费提供避孕药药盒，避孕套，安全套8741只。避孕药具国家孕前优生项目技术服务工作完成52对。全乡系统上报死亡47人。

四、2022年1到6月共计完成重大公共卫生项目检测8972人。

五、抓好继续医学教育，重视人才队伍建设。今年在疫情防控工作比较严峻、人员不足的情况下，我院在外规培和进修的人员有2名；同时，我院还多次组织本院及村医的业务知识学习培训。全部在职医务人员参加继续教育培训。

六、加强医德医风建设。我院在局党委的领导下，加强了医德医风建设的工作力度，制订了学习活动计划，加强学习医德规范、医务人员行为准则，通过近阶段的医德医风建设活动，职工素质有明显提高，在忠于职守、爱岗敬业、乐于奉献精神上，医院在患者心目中的形象提升。我们坚信在局、乡党委的正确领导下，以院为核心，加强医院管理，解决存在的问题。全院职工团结一心，齐心合力，一定会将我院的各项工作推向全面发展。

七、扶贫工作 根据上级的各种方案，为更好地落实精准扶贫工作，切实做好因病致贫、因病返贫人员的帮扶，按照“精准识别、跟踪帮扶、精准脱贫”，组织扶贫工作队对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，确保精准扶贫工作顺利开展。做好医保各项政策宣传工作，实施“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务、分期付款等措施，进一步减轻群众负担。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括住院部、门诊西医诊断室、门诊中医诊断室、注射室、公共卫生办公室、化验室、B超、心电图诊断室、DR射线诊断室、西药房、中药房、中医理疗室、院长办公室、副院长办公室、财务室、计划免疫办公室。所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：财政补助事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况

沧源佤族自治县勐角乡卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况

沧源佤族自治县勐角乡卫生院无2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

沧源佤族自治县勐角乡卫生院2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表数据。《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院2022年度收入合计5,491,943.77元。其中：财政拨款收入3,997,544.09元，占总收入的72.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,439,447.72元（含教育收费0元），占总收入的26.21%；经营经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入54,951.96元，占总收入的1%。与上年相比，收入合计减少605,050.01元，下降9.92%。其中：财政拨款收入减少430,435.75元，下降9.72%主要原因是本年度基本公共卫生资金投入减少658909.00元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少174,612.22元，下降10.82%主要原因是本年度医疗业务收入减少了174612.22元，经营收入增加0元，增长0%；；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收减少2.04元，下降0.003%。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院部门2022年度支出合计6,066,475.11元。其中：基本支出4,932,199.31元，占总支出的81.3%；项目支出1,134,275.8元，占总支出的18.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加721,132.69元，增长13.49%。其中：基本支出增加529,901.8元，增长12.04%主要原因商品和服务支出增加了517581.14元；项目支出增加191,230.89元，增长20.28%主要原因是突发公共应急处理经费支出增加了324493.50元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,932,199.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,379,828.56元，占基本支出的68.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,552,370.75元，占基本支出的31.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,134,275.8元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年勐角乡卫生院开展完成基本公共卫生工作为累计居民健康档案14225余份，累计建档率达到99%，档案全乡9个村已经完成上移，管理高血压病人747人，占辖区服务人口的5%，登记管理糖尿病患者157人，占辖区服务人口的1%。管理精神病80人，完成健康体检80人，按照要求定期随访管理，并指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食等进行健康指导。对全乡65岁老年人完成健康体检269人。对全乡适龄儿童基础疫苗应接种：1258针次，完成接种2568针次，录入系统 2568针次。二类疫苗开展为乙肝（20ug）疫苗接种88针，新型冠状病毒疫苗接种：第一针1022针；第二针798针；第三针：1987针，康烯诺接种：826针。其中：认真落实健康教育，为0—36月龄婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。0-36月龄儿童建册847册，0-36月龄儿童规范随访616人；开展新生儿访视49人；进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。营养包发放：对6月龄到24月龄免费儿童发放营养包，加强营养，一共享受314人，发放41569包。开展儿童，老年人中医服务工作。2022年1至5月共完成儿童中医服务336人次，老年人中医服务236人次，让中医服务更好地为群众服务。根据上级要求开展家庭签约服务工作，组成家庭签约服务团队，各个村制定医生签约团队挂钩，截至2022年12月31日，签约总人2624人，其中建档立卡贫困户2127人，建档立卡签约率100%，并做好签约服务工作。以上工作共使用基本公共卫生专项资金达 477200.60元。

共使用突发公共卫生事件应急处理专项资金达356879.50元。建盖发热哨点诊室，使用专项补助经费65610.00元。

积极实施和开展基本药物制度综合改革工作，全年投入使用专项资金195136.06元，主要用于卫生院项目业务办公，村医基药补助项目工作的开展。

重视医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养），全年用于村卫生员培训及缴纳养老保险、医疗保险中央财政补助资金达39449.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,401,660.65元，占本年支出合计的72.56%。与上年相比增加312,837.7元，增长7.65%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出比2021年增加了310371.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出451,814.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于缴纳事业单位离退休费172606.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出247240.32元。

9.卫生健康（类）支出3,753,700.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出196,146元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、

住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角卫生院部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角卫生院部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐角乡卫生院资产总额6239410.98元，其中，流动资产3388196.32元，固定资产2454607.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程340107.08元，无形资产56499.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少398400.75元，其中固定资产增加26921.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700436101101111