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临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县班老乡乡卫生院的主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务一、常态化的疫情防控工作的开展；二、基本公共卫生项目工作的均衡发展；三、重症精神病患者的管理与监护工作；四、重大艾滋病患者的预防和管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，分别是：内科、儿科、妇产科、中医科、计划生育、防疫、公共卫生、功能科室有化验室、B超室、X光室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：财政补助事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院部门2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

(二)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

（三）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费决算。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年度收入合计6,590,000.73元。其中：财政拨款收入3,373,834.07元，占总收入的51.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,882,286.79元（含教育收费0元），占总收入的43.74%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入333,879.87元，占总收入的5.07%。与上年相比，收入合计增加53,456.75元，增长0.82%。其中：财政拨款收入增加303,588.85元，增长9.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少513,541.97元，下降15.12%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加263,409.87元，增长373.79%。主要原因是正常晋升和工资调整以及2022年12月新增人员2名，导致2022年财政拨款收入同比增加303588.85元（8.99%）；事业收入减少513541.97元，减少1.78%，主要原因是2022年收入减少了核酸检测收入，导致事业收入同比上年减少；其他收入增加263409.87元，增长351.20%，主要原因拨入疫情防控临聘人员工资，所以2022年其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年度支出合计6,625,326.26元。其中：基本支出4,453,767.27元，占总支出的67.22%；项目支出2,171,558.99元，占总支出的32.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,264,000.56元，增长23.58%。其中：基本支出减少124,720.13元，下降2.72%；项目支出减少1,388,720.69元，下降177.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是正常晋升和工资调整以及2022年12月新增人员2名，所以2022年基本支出同比上年增加；主要原因分析:是公共卫生资金和基本药物补助以及突发公共卫生事件项目支出的增加，所以2022年比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,453,767.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,152,662.6元，占基本支出的48.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,301,104.67元，占基本支出的51.67％。主要原因分析是正常晋升和工资调整以及2022年12月新增人员2名，导致2022年基本支出同比上年增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,171,558.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.乡镇卫生院支出203122.86元；2.其他基层医疗卫生机构支出37483.40元；3. 基本公共卫生服务632299.93元；4.突发公共卫生事件应急处理678680.00元；5、中医（民族医）药专项支出100000.00元。主要原因：2022年基本公共卫生服务和突发公共卫生项目支出的增加，导致2022年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,036,243.73元，占本年支出合计的60.92%。与上年相比增加1,228,623.77元，增长43.76%，主要原因分析是正常晋升和工资调整以及2022年12月新增人员2名，所以2022年一般预算财政拨款支出同比上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出196,056.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。

9.卫生健康（类）支出3,717,870.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.11%。主要用于：乡镇卫生院2058013.56元，其他基层医疗卫生机构支出154200.00元，基本公共卫生服务632299.93元，重大公共卫生服务19440.00元，突发公共卫生事件应急处理678680.00元，其他计划生育事务支出74880.00元，事业单位医疗95293.50元，其他行政事业单位医疗支出5064.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出122,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于：职工住房公积金缴纳支出122316.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班老乡卫生院资产总额11819148.30元，其中，流动资产6089258.99元，固定资产4888161.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程841728.08元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3991496.64元，其中固定资产增加3949082.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

4、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

监督索引号53092700436101301111

 班老乡卫生院2022年决算公开报表(1)2023102006355115120231031031544456.xls