监督索引号53092700436101001000

临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，完成上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续加强疫情防控工作，做到早发现、早隔离、早治疗等各项干工作；

2.持续做好国家基本公共卫生服务项目工作，加强孕产妇、0-6岁儿童、老年人、慢性病人、肺结核患者和严重精神障碍患者等重点人群健康管理，促进基本公共卫生服务项目全面、规范、高质量落实，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民享有均等化的基本公共卫生服务。

3.抓好临床路径管理，继续将临床路径与单病种质量管理作为规范临床诊疗行为、推动医疗质量持续改进的重点工作来抓。强化对实施过程中各个环节的管理，切实提高进入临床路径的病例数量及质量。

4.加强急救体系建设。建立专业急救队伍,提高急救水平和效率,及时救治伤病员。

5.强化学科建设，提高技术水平。坚持科技兴院战略，完善人才梯队建设。主动把总医院的专家“请进来”开展专题讲座，本着“院有重点、科有特色、人有专长，突出重点、兼顾一般、全面发展”的原则，进行重点扶持。在急诊急救、中医科、功能科、妇检技术上要有新突破，在诊断水平上要有新提高，拓宽诊疗范围，提高核心竞争力。

6.加大设备投入，发挥设备效能。坚持“项目好、影响大、见效快、收益高”的设备投入原则不变，继续做好医用耗材、设备的购置，以满足业务发展需要。继续提高现有设备使用率，最大限度地发挥现有设备的效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构,包括：院长办公室、办公室、财务室、公卫办公室、会议室、妇幼保健科、护士站、门诊科、检验科、收费室、药房、库房、中医科、功能科、治疗室、B超室、防疫科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：沧源佤族自治县勐来乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年度收入合计6,083,314.20元。其中：财政拨款收入4,356,088.86元，占总收入的71.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,601,245.34元（含教育收费0元），占总收入的26.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入125,980元，占总收入的2.07%。与上年相比，收入合计增加27,196.43元，增长0.45%。其中：财政拨款收入增加18,953.22元，增长0.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少89,701.79元，下降5.3%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加97,945元，增长349.37%。 主要原因是2022年财政拨款收入在2021年基础上多拨入中医药建设项目10万元，2022年住院病人在2021年基础上减少12人，事业收入减少89701.79元。2022年在2021年基础上多拨入疫情防控临聘人员经费42000元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年度支出合计6,928,082.96元。其中：基本支出4,983,915.14元，占总支出的71.94%；项目支出1,944,167.82元，占总支出的28.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,285,005.43元，增长22.77%。其中：基本支出增加403,671.01元，增长8.81%；项目支出增加881,334.42元，增长82.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因分析2022年支付上年基本公共卫生服务项目结转结余资金495,122.13元，2022年9月新增加2个工作人员，人员经费支出比上年增加40880.33元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院事业单位正常运转的日常支出4,983,915.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,132,167.17元，占基本支出的62.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,851,747.97元，占基本支出的37.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院事业单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,944,167.82元。其中：基本建设类项目支出0元。其中：支付2022年基本药物制度中央补助资金439,009.69元，支付2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金819,730.13元，支付019-2021年“三热”病人血检补助5,416.00元，支付突发公共卫生事件应急处理541,262.00元，支付中医（民族医）药专项100,000.00元，支付2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金38,750.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,938,014.99元，占本年支出合计的71.28%。与上年相比增加914,509.75元，增长22.73%，主要原因为2022年支付上年基本公共卫生服务项目结转结余资金495,122.13元，导致项目支出比上年增加；2022年9月新增加2个工作人员，人员经费支出比上年增加40880.33元，补发2020年12月-2021年11月奖励性绩效结余49419.27元，补发正常晋升薪级7302.00元，导致财政拨款人员经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2022年勐来卫生院无一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.2022年勐来卫生院无外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.2022年勐来卫生院无国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.2022年勐来卫生院无公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.2022年勐来卫生院无教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.2022年勐来卫生院无科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.2022年勐来卫生院无文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.2022年勐来卫生院无社会保障和就业（类）支出397,831.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。

9.2022年勐来卫生院无卫生健康（类）支出4,355,005.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。

10.2022年勐来卫生院无节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.2022年勐来卫生院无城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.2022年勐来卫生院无农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.2022年勐来卫生院无交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.2022年勐来卫生院无资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.2022年勐来卫生院无商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.2022年勐来卫生院无金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.2022年勐来卫生院无援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.2022年勐来卫生院无自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.2022年勐来卫生院无住房保障（类）支出185,178元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。

20.2022年勐来卫生院无粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.2022年勐来卫生院无国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 2022年勐来卫生院无灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 2022年勐来卫生院无其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.2022年勐来卫生院无债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.2022年勐来卫生院无债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.2022年勐来卫生院无抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

除以上社会保障和就业（类）支出，卫生健康（类）支出，无住房保障（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本单位无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本单位无政府性基金预算财政拨款的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位无政府性基金预算财政拨款的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本单位无国有资本经营预算财政拨款的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位无国有资本经营预算财政拨款的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

本年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生财政拨款“三公”经费支出，无实物量具体情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐来乡卫生院资产总额7994724.61元，其中，流动资产2957285.78元，固定资产5037438.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1205890.64元，其中固定资产增加2008212.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

附表

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700436101001111