沧源佤族自治县教育体育局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；组织制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源社会保障做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导县（乡）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县直学校、乡（镇）积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）加大投入力度，持续改善办学条件。一是健全政府为主的教育投入体制，建立健全政府教育投入增长、公告制度、学生资助等监督机制，确保教育投入“三个增长”和财政教育支出“两个只增不减”落实到位，确保教育资金安全有效运转。二是开工建设单甲中学运动场、芒回小学综合楼、团结中学教学楼、城北新区幼儿园、国门第二小学、职业技术学校改扩建等项目，推进续建30个项目6332平方米。三是更换学校老旧信息化教学设备，利用国家中小学网络云平台资源，开齐开足国家规定课程，提升教育信息化在教学中的应用效果；推进“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区建设。四是加大校园“三防”建设投入，补齐校园安全短板弱项，实现校园视频监控与公安联网率达100%和全封闭管理；强化校园及周边治理和矛盾纠纷排查，加强校园安全培训和安全督查，积极创建“平安校园”。

（2）深化教育改革，着力提升教育质量。一是落实教学常规管理，加强教学研究，建立“22项教育制度”和“六大校园”建设跟踪督查制度，推进与临沧市第一中学合作办学，全面推升教育质量。二是加强师德师风建设，加大教师培训力度，持续开展中小学幼儿园骨干班主任和45岁以上教师多媒体操作能力提升培训，实施教师专业成长“七个一”工程，提升教师队伍整体素质。三是推行基础教育校长职级制度改革，深化教师评聘制度改革，推进县域内义务教育学校校长教师交流轮岗，加大聘请普通高中教育人才力度，激发教育发展活力。四是协同推进“双减”“五项管理”和“课后服务”工作，确保“双减”“双提升”工作取得实效。

（3）强化教育督导，不断提升教育水平。一是推进学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展，做好2022年义务教育基本均衡、优质均衡发展监测工作，完成2个乡（镇）学前教育普及普惠和4所义务教育学校资源配置督导评估。二是完成2个乡第三轮乡级人民政府履行教育职责、16所幼儿园办园行为、6所义务教育学校督导评估和6所幼儿园办园水平综合评价，组织班老乡九年一贯制中心校申报“临沧市现代教育示范学校”。三是开展2022年国家义务教育质量监测，高质量高标准完成监测工作任务。四是推进国家卫生县城和第七届全国文明城市创建工作，规范学校心理咨询室建设，着力提升校园疫情防控、禁毒防艾、传染病预防、病媒生物防制、健康教育和未成年思想道德建设工作水平。

（4）巩固脱贫防控成果，全面推进乡村振兴。一是守住“控辍保学”底线，常态化、全方位跟踪掌握易返贫致贫人口“两不愁三保障”情况，做到早发现、早帮扶。二是持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，精准落实学生资助政策，有效降低返贫致贫风险。三是推进职业技术学校校企合作、产教深度融合，推进高中阶段育人方式改革，培养适应社会经济发展的人才；抓实农村群众生活生产技能培训，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是推进学龄前儿童普通话口语学习、语言文字标准化规范化及示范校创建等工作，开展中小学生普通话大赛、推普周等活动，提高语言文字应用水平。

（5）夯实发展基础，着力推进体教融合。一是加快推进县级重大体育项目、乡村级文化体育活动广场项目建设。二是举办“迎新春”穿城跑赛、“狂欢杯”足球赛等特色传统体育赛事，积极推行工间操制度，发展职工体育。三是科学布局青少年训练项目，在巩固现有特色学校基础上，力争在各校（园）创办适合体育竞技后备人才项目培养点，向上级输送体育后备人才20名。四是深入开展“青少年阳光体育运动”， 打造“萌芽杯”、“佤山风杯”校园篮足球等品牌赛事，广泛开展青少年体育健身、竞赛交流和国家学生体质健康测试；落实“健康率先”思想，确保学生每天体育锻炼不少于1小时，促进青少年健康成长。

（6）加强政治建设，全面提升党建水平。一是深入学习贯彻党的十九届六中全会、习近平总书记给沧源自治县边境村老支书们的回信等精神，持续巩固拓展党史学习教育成果，大力弘扬伟大建党精神，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。二是加强党建工作培训和业务指导，扎实做好支部换届、发展党员、双服务双报到双报告等工作，力争打造和申报2个省、市、县级党建示范点，不断增强党组织的凝聚力、服务力和战斗力。三是加强党对民办学校的领导，监督指导民办学校认真履行章程，把章程中有关党的全面领导、党的建设等有关内容列入民办学校审批、年度检查、教育督导内容，不断提高民办学校党建工作水平。四是加强党风廉政建设和反腐败工作，持续推动“以案促改”常态化长效化，着力营造风清气正的良好政治生态；强化系统内部管理，切实转变工作作风，着力提高办事效率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、德育室、基础教育股、职业成人民办教育股、计划财务股、人事股、招生考试办公室、安全管理股、教育体育督导室、体育股等10个行政股室以及教研室、教师进修学校、青少年校外活动中心、校舍建设管理中心、会计核算中心、学生资助管理中心等6个事业股室；下辖26个二级预算编制单位，分别是：沧源佤族自治县民族中学、沧源佤族自治县职业技术学校、沧源佤族自治县民族小学、沧源佤族自治县国门小学、沧源佤族自治县城区幼儿园、沧源佤族自治县勐董中学、沧源佤族自治县勐董镇中心完小、沧源佤族自治县岩帅中学、沧源佤族自治县岩帅完全小学、沧源佤族自治县岩帅镇团结中学、沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小、沧源佤族自治县勐省中学、沧源佤族自治县勐省镇中心完小、沧源佤族自治县勐省幼儿园、沧源佤族自治县单甲中学、沧源佤族自治县单甲乡中心完小、沧源佤族自治县糯良中学、沧源佤族自治县糯良乡中心完小、沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校、沧源佤族自治县勐角中学、沧源佤族自治县勐角完全小学、沧源佤族自治县班洪中学、沧源佤族自治县班洪乡中心完小、沧源佤族自治县班老乡九年一贯制、沧源佤族自治县芒卡初级中学、沧源佤族自治县芒卡镇中心完小。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共27个。其中：行政单位1个，事业单位26个（二级预算编制单位）。分别是：

一级预算编制单位：沧源佤族自治县教育体育局（本级）

二级预算编制单位：沧源佤族自治县民族中学、沧源佤族自治县职业技术学校、沧源佤族自治县民族小学、沧源佤族自治县国门小学、沧源佤族自治县城区幼儿园、沧源佤族自治县勐董中学、沧源佤族自治县勐董镇中心完小、沧源佤族自治县岩帅中学、沧源佤族自治县岩帅完全小学、沧源佤族自治县岩帅镇团结中学、沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小、沧源佤族自治县勐省中学、沧源佤族自治县勐省镇中心完小、沧源佤族自治县勐省幼儿园、沧源佤族自治县单甲中学、沧源佤族自治县单甲乡中心完小、沧源佤族自治县糯良中学、沧源佤族自治县糯良乡中心完小、沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校、沧源佤族自治县勐角中学、沧源佤族自治县勐角完全小学、沧源佤族自治县班洪中学、沧源佤族自治县班洪乡中心完小、沧源佤族自治县班老乡九年一贯制、沧源佤族自治县芒卡初级中学、沧源佤族自治县芒卡镇中心完小。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县教育体育局2022年末实有人员编制2302人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2294人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员2,207人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员956人（离休0人，退休956人）。

实有车辆编制1辆（其中：沧源佤族自治县教育体育局（本级）1辆），在编实有车辆2辆（其中：沧源佤族自治县教育体育局（本级）1辆，保留县委、县政府配给沧源佤族自治县民族中学1辆）。

实有学生数24019人，其中：小学生14367人，初中生5874人，普高生2461人，中职生1317人。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县教育体育局2022年度收入合计544,308,735.67元。其中：财政拨款收入535,554,389.42元，占总收入的98.39%；其他收入8,754,346.25元，占总收入的1.61%。与上年相比，收入合计减少12,488,743.88元，下降2.24%。其中：财政拨款收入减少16,513,475.78元，下降2.99%，减少的主要原因：根据财政改革，执行收付实现制所致；其他收入增加4,024,731.9元，增长85.1%，增加的主要原因：中国教育基金会本年度安排实施“润雨计划”建设项目1,260,000.00元等导致。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县教育体育局2022年度支出合计587,580,628.55元。其中：基本支出414,156,411.7元，占总支出的70.49%；项目支出173,424,216.85元，占总支出的29.51%。与上年相比，支出合计增加16,672,785.85元，增长2.92%。其中：基本支出减少21,006,244.22元，下降4.83%，减少的主要原因：当年调出、退休等人员比新录用人员多等所致；项目支出增加37,679,030.07元，增长27.76%，增加的主要原因：各级政府加大对教育投入力度。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障沧源佤族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出414,156,411.7元，与上年同期减少21,006,244.22元，减少的主要原因：当年调出、退休等人员比新录用人员多等所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出389,840,836.92元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,315,574.78元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障沧源佤族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173,424,216.85元，与上年同期增加37,679,030.07元，增加的主要原因：各级政府加大对教育投入力度。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出559,423,379.17元，占本年支出合计的95.21%。与上年相比增加3,400,417.72元，增长0.61%,增加的主要原因：各级政府加大对教育投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出443,442,502.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出280,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于办公费、差旅费、培训费、其他资本性支出等支出。

3.社会保障和就业（类）支出63,152,814.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及离休费补助、退休费补助、退职生活补助、遗属补助等支出。与上年同期增加87,124.83元，增长5.31%，增加的主要原因：增加上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及离休费补助、遗属补助等补助金额。

4.卫生健康（类）支出22,991,033.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于上缴职工医疗保险支出。与上年同期减少11,337.55元，下降1.54%，下降的主要原因：减少上缴职工医疗保险。

5.农林水（类）支出4,111,134.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于中高职学生助学金、奖励金补助。

6.住房保障（类）支出25,445,894元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于上缴职工住房公积金支出。与上年同期增加11,051.00元，增长1.39%，增加的主要原因：增加上缴职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,175.19元，支出决算为92,337.03元，完成年初预算的62.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0元，（本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。）；公务用车运行维护费支出决算85,020.03元，占总支出决算的92.08%；公务接待费支出决算7,317.00元，占总支出决算的7.92%，具体是国内接待费支出决算7,317.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,175.19元，支出决算为92,337.03元，完成年初预算的62.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算为0元，（本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。）；公务用车运行维护费支出决算为85,020.03元，完成年初预算的100.30%；公务接待费支出决算为7,317元，完成年初预算的11.72%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：未支付当年所产生的公务接待费所致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,077.12元，下降10.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0元，（本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。）；公务用车运行维护费支出决算增加954.88元，增长1.14%，增加的主要原因：因公务用车陈旧、老化导致增加维修维护费及燃油费所致；公务接待费支出决算减少12,032元，下降62.18%，减少的主要原因：沧源佤族自治县教育体育局（本级）未支付当年所产生的公务接待费所致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：沧源佤族自治县教育体育局（本级）未支付当年所产生的公务接待费所致。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县教育体育局2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，（本年本单位未使用政府性基金编制因公出国境预算，也未发生使用政府性基金因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算为0元，（本年本单位未使用政府性基金编制公务用车购置费预算，也未发生使用政府性基金公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。）；公务用车运行维护费支出决算为0元，（本年本单位未使用政府性基金编制公务用车运行维修费预算，也未发生使用政府性基金公务用运行维修费,故无公务用车运行维修费预算及支出。）%；公务接待费支出决算为0元，（本年本单位未使用政府性基金编制公务接待费预算，也未发生使用政府性基金公务接待费,故无公务接待费预算及支出。）。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算数0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数0元，与上年一致；公务接待费支出决算数0元，与上年一致。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县教育体育局2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，（本年本单位未使用国有资本经营编制因公出国境预算，也未发生使用国有资本经营因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算为0元，（本年本单位未使用国有资本经营编制公务用车购置费预算，也未发生使用国有资本经营公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。）；公务用车运行维护费支出决算为0元，（本年本单位未使用国有资本经营编制公务用车运行维修费预算，也未发生使用国有资本经营公务用运行维修费,故无公务用车运行维修费预算及支出。）%；公务接待费支出决算为0元，（本年本单位未使用国有资本经营编制公务接待费预算，也未发生使用国有资本经营公务接待费,故无公务接待费预算及支出。）。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算数0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数0元，与上年一致；公务接待费支出决算数0元，与上年一致。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；本年本单位没有预算及安排因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆；本年本单位没有预算及安排购置公务用车事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局领导日常深入下属基层学校检查、督查、指导或到上级部门汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县教育体育局部门2022年机关运行经费支出1,463,367.87元，增加21,123.62元，增长1.46%,增加的主要原因：本年度加大机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、维修维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县教育体育局资产总额982,329,014.85元，其中，流动资产40,967,120.05元，固定资产574,289,773.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程330,078,846.31元，无形资产36,993,274.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,049,795.42元，其中：固定资产减少12,922,532.38元，减少2.02%，减少的主要原因：固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（详见附表）

国有资产使用情况表

单位：元

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额393,188.00元，其中：政府采购货物支出393,188.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

                                        沧源佤族自治县教育体育局

                                            2023年10月8日

 源佤族自治县教育体育局2022年度部门决算公开.doc