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临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学2022年度部门决算


来源:沧源佤族自治县单甲乡中学  作者:  时间:2023-10-12  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092701736001501000

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2022年度重点工作任务概述

二、 部门基本情况

(一) 机构设置情况

(二)决算单位构成

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程,制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作组织实施教育教学活动;组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等;负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学 ,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

5.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

6.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.把教师职业道德培养作为学校工作的重中之重

(1)学校把教师职业道德建设纳入重要议事日程 。

(2)建立和完善我校的教师职业道德建设的考核制度。

(3)我校依法履行自己的教育教学行为,建立和完善教师岗位责任。

2.教学工作

(1)加强学科集体备课组的建设,抓好学科骨干、学科带头人和年轻教师迅速成长的培养工作。

(2)加强教学管理,规范教学行为,实行细化管理。

(3)加强培优辅偏,加大对学困生的帮扶力度。

(4)加强初三毕业年级的教育管理和教学指导。

(5)抓好控辍保学工作。

3.校园安全工作

(1)不断加强宣传安全教育和法治教育,保证我校安全事故零发生。

(2)邀请乡边防派出所、司法所等到我校进行法制和交通安全教育专题讲座。

(3)通过儿童保护体系有关知识宣传和学习,使儿童提升对自己和对身边人保护的能力。

(4)食堂建立了食品安全管理制度,全部从业人员办理了健康证;食堂管理逐步向“六T”规范化管理模式。

4.政教德育工作

(1)我校能够有效的结合本校政教管理和工作中存在问题进行研究、拟定措施和整改完善,提高政教工作的服务能力。

(3)加强学生的思想道德教育和基础文明养成教育。

(4)班级考勤管理,将结果计入班级考核中。

(5)开展“特色班级文化建设”活动。

5.党建工作

(1)加强政治理论学习,提高政治站位。

(2)强化组织建设,增强党组织的战斗堡垒作用。

(3)强化作风建设,落实主体责任。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我校共设置6个内设机构,包括:党支部、校长室、教务处、政教处、德育室、财务室。所属单位:0个。

(二)决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学2022年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》为空表,故此表无数据。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表,故此表无数据。

三、本部门2022年度无“三公”经费支出,《GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表)》为空表,故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学2022年度收入合计6930341.69元。其中:财政拨款收入6823481.06元,占总收入的98.46%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入106860.63元,占总收入的1.54%。

与上年相比,收入合计减少257287.82元,下降3.58%,下降的主要原因是:2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金、政府购买人员工资,、事业人员职业年金,而2022年度没有增加这些收入。其中:财政拨款收入减少333867.44元,增下降4.66%;下降的主要原因是:2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金、政府购买人员工资、事业人员职业年金,而2022年度没有这些财政拨款收入。上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加76579.62元,增长252.9%,增长的主要原因是:2022年新增课后服务费收费项目,计入的其他收入,2021年没有此项收费。

二、 支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学2022年度支出合计7027793.03元。其中:基本支出6178473.94元,占总支出的87.91%;项目支出849319.09元,占总支出的12.09%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计增减少192869.7元,下降2.67%,下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、政府购买人员工资、事业人员职业年金,而2022年度没有增加这些支出经费。其中:基本支出增加24990.28元,增长0.41%,增长的主要原因是2022年新增了课后服务费的基本支出,2021年没有这个支出数;项目支出减少217859.98元,下降20.41%,下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金,而2022年度没有增加这项项目支出经费;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6178473.94元,比上年同期增加24990.28元,同比增长0.41%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5748630.64元,占基本支出的93.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429843.3元,占基本支出的6.96%。平均工资福利支出164200元/人/年。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出849319.09元。比上年同期减少217859.98元,同比下降20.41%。其中:基本建设类项目支出0元。用于专项业务工作的经费具体开支情况:用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出258048元,全部用于学生营养膳食的食材款支出;用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出417500元,已发放给学生自行使用;用于工勤人员奖补资金支出2580元;用于学校专项运转公用经费支出171191.09元,主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出6921453.32元,占本年支出合计的98.49%。与上年相比减少269209.41元,下降3.74%,主要原因是2021年度增加核销财政拨款支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、政府购买人员工资、事业人员职业年金,而2022年度没有增加这些支出经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出5556248.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。比上年同期减少536179.56元,同比下降8.80%,下降的主要原因是2021年度增加核销教育支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、政府购买人员工资、事业人员职业年金,而2022年度没有增加这些支出经费。其主要用于:学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费,学校基本运转的日常开支(如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等),学前教育的基本日常运转开支,学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助,学前学生资助金等;

2.社会保障和就业(类)支出628413.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。比上年同期增加171746.45元,同比增长37.61%,增长的主要原因是2022年支付了2021年6月、12月养老保险、工伤保险、失业保险等,而2021年未支出这两个月的这些保险;2022年新录用事业人员4人,调出6人,变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。其主要用于:事业单位离退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出、其他社会保障和就业支出;

3.卫生健康(类)支出360152.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。比上年同期增加103214.70元,同比增长40.17%,增长的主要原因是2022年支付了2021年9月、12月医疗保险等,而2021年未支出这两个月的这些保险;2022年新录用事业人员4人,调出6人,变动导致机关事业单位医疗保险缴费支出相应增加。主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险支出;

4.住房保障(类)支出376639元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。比上年同期减少7991元,同比下降2.08%,下降的主要原因是2022年人员的变动导致略微有所下降。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,也未发生相关支出。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%,因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%,因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。

(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%,因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学为事业单位,故2022年机关运行经费支出0元,增加0元,增长0%,因本单位2021年度与2022年度都没有发生机关运行经费支出,故无需对比分析原因。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日,临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学资产总额10954075.46元,其中,流动资产420571.88元,固定资产10533503.58元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少390928.94元,同比减少390928.94元,减少3.45%,其中固定资产减少350277.51元,同比减少350277.51元,减少3.22%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

10954075.46

420571.88

10533503.58

10301838.72



231664.86



0










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支付进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益;二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离;三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评;四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2022年度预算项目资金落实到位,并高效率的使用,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时;二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,各项工作推进有序,落实有力,行动有效。

3、综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(二)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(四)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736001501111

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学-2022年公开报表.XLS20231011022945063.xls

  
附件【临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学-2022年公开报表.XLS20231011022945063 (3).xls
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