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临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是积极宣传和贯彻落实国家、省、市、县的教育路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委、政府和教育体育主管部门的指示、决定在学校得到全面贯彻执行，指导全乡各级学校的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；负责全乡各校点招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施，依法治教；负责规划指导、统筹管理、监督检查全乡教育体育基建、援助与交流合作项目；负责全乡教育体育信息的统计、分析和上报，科学合理规划布局学校，加强全乡各学校标准化建设；协调安排、监督指导全乡各校点的各项常规工作。

二是统筹全乡教育资源均衡配置，促进本乡义务教育由基本均衡向优质均衡发展。严格执行上级教育主管部门颁发的学生学业成绩考查办法，认真组织实施各类考试、命题、制卷、阅卷及试卷质量分析工作；认真组织安排全乡学校招生录取工作，负责学生的学籍建档管理、转学、休学等学籍变动管理以及毕业证书办理工作；统筹全乡学校的教学改革及教学研究工作，提出教学人员调整计划，做好教师的培养和各类进修工作；组织科研立项、科研成果和优秀教学成果奖的评奖及申报工作；负责优秀课程、网络课程和精品课程的建设和申报工作；贯彻落实《中学体育、卫生条例》，认真抓好体育与健康保健、课间操、眼保健操、课外活动。定期开好运动会，指导校医做好卫生保健工作，建立健全学生的健康档案。抓好音乐、美术课的教学并积极开展活动。

三是督促、检查全乡各级学校的校园安全卫生管理工作；积极组织全乡开展各类公益活动、社团活动、社会实践活动，抓好校外德育基地建设，密切学校和社区的联系，开拓德育途径，构建“家、校、社区相结合”的德育工作网络；抓好全乡学生一日生活的常规管理，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及板报、眼保健操、课间操、班级卫生等日常事务的检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育；负责监督指导全乡学校综合治理和安全保卫工作。

四是统筹管理本校教育体育经费。负责全乡各校点教育体育经费的分配，配合县教体局、财政局及相关部门做好教育体育专款的管理工作；按规、按时、足额发放中央、县级学生生活补助金；负责管理好学校固定资产；严格遵守国家各项法律法规，做好日常各类经费的收支工作。

五是统筹规划、协调指导全乡教职工队伍建设；负责全乡教师资格认定、职称评审推荐资格审核；负责全乡教职工乡内计划调整配用、教职工岗位配置计划、劳动工资、考核退休管理工作；配合县教育体育局和县级编制部门做好教职工编制管理工作。

六是完成乡党委政府、县教育体育局及相关部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出重点，攻坚克难。围绕抓死疫情防控常态化工作；抓实爱国卫生七个专项行动；文明城市和卫生城市创建（简称“双创”）全面持续推进并取得实质性成果；全面巩固教育精准扶贫成果；启动义务教育优质均衡发展工作；抓实控辍保学工作；全力加强师德师风建设工作；以课堂教学改为突破口，全员培训为引擎，真正做实构建“有效课堂”工作；强势推进规范化、精细化管理、教育信息化建设，强化质量是第一生命线意识，扎实开展校本教研；坚持不懈地抓好安全工作；克期完成义务教育质量监测抽检的前期准备工作等重点工作，进一步分解并压实工作责任，列出时间表和作战图，层层传导压力、层层落实责任，牢牢把握最关键的时间节点和工作节点，找差距，补短板，合力攻坚、全面突破。

2.坚持德育为首，着眼学生发展，提高学生道德素养。新的一年，学校的德育工作将主要依托政教处、德育室、少先队以公民道德建设实施纲要为指导，狠抓养成教育，以爱国主义教育、民族团结教育为主线，开展丰富多彩的教育活动，把我校的德育工作推上一个新的台阶。一是狠抓德育队伍建设，拓展德育渠道，形成全员育人格局；二是继续抓好班主任队伍建设，整合班主任、任课教师、团队干部、家长等各方力量，健全学校、家庭、社会“三结合”德育工作网络，进一步聚集德育合力；三是强化规范养成教育，培养学生良好行为习惯和学习习惯。着眼细节抓好养成教育，坚持三个一模式，即一个年级一个主题，一个月一个专题，一周一节班会课（或一个活动）。坚持正面引导和严明纪律约束相结合，培养学生守规矩的习惯。建立多元学生评价激励体系，通过升旗、广播、橱窗、板报、网站等广泛宣传表彰学生模范典型。坚持推行行政、师生值日巡查制度，充分发挥学生的主体作用，对各班的常规工作（如卫生、文明礼仪、纪律、两操等）情况进行考核，每周公布评比情况，进行小结，引导学生在日常学习生活中养成良好的文明礼仪行为习惯，人人争做讲文明、有礼貌、守纪律的好少年；四是开展丰富多彩的德育活动，努力拓宽育人渠道。结合学国庆节、雷锋日、妇女节、清明节、劳动节、青年节、儿童节等节日，以学校少先队组织开展丰富多彩的各类活动，让学生在活动中体验、感悟。通过各种无形的约束力规范自己的行为。

3.多渠道加强研训提质工作。在课改新形势下，重视培训是加强教师队伍建设主要途径，转变教育思想、提高教育教学能力、树立“为人的可持续发展而教”的现代教育理念、增强教师的整体素质是教育教学质量提高的必有之路。一是继续组织教师学习新课程标准。课程标准是教材的“纲”，只有真正掌握和理解才能实现有效教学；理念是先导，学习是保证。为进一步转变广大教师的教育观念，把广大教师的教育理念提升到一个新的层面，本年度，我乡各学校将继续加强教师的课程标准等理论和业务学习，采用理论联系实际、集体与自学相结合的办法，要求每位教师做好读书笔记，并经常交流，使先进的教育思想牢牢扎根于每位教师心中，从而更有的放矢地指导自己的教学实践，更好地为教育教学工作服务，成为教育教学质量提高的有效指南；二是通过扎实有效的开展“拜师带徒，青胜于蓝；互帮互学，齐头并进”的“青蓝结对”活动、集体教研活动、教师基本功达标活动，提高教师的教育教学综合素质和教学能力；三是多渠道创造条件为教师提供进修和培训的机会，让教师最大限度获取先进的现代教育信息和先进的教育理论和经验，达到以学促教的目的。

4.抓实常规教学，提高教学质量。一是开学初抓好各项计划的制定工作，学期中抓好计划的落实和监督工作，学期末、年末抓好各项工作的总结和评比；二是组织各类教学竞赛和抽查，随时随地对每位教师进行听课和教学质量及工作落实情况的督查，评估其在实施新课程标准过程中的各项工作的完成情况和取得的成绩，切实有效地完成各项教学任务；三是抓住课改实践的主要方面和着力点，在构建“有效课堂”工作、学校的精细化管理和务实教研工作上下苦功夫，力争实现勐来教育教学成绩有新突破；四是切实抓好毕业班的各项工作，实现质量和素质无缝对接 ；五是优化课程结构，突出特长培养。严格执行国家课程安排计划，开齐开全开齐大纲中规定的各学科课程，上足课时，教师授课严格执行教学进度计划，不挤、占、挪用音、体、美课时，广泛培养学生的能力和特长，还足学生的自主空间，为学生营造宽松愉快的学习、生活、健康成长的良好氛围。

5.以课改工作为抓手，组织开展特色教研活动。一是完善校本教研制度；二是进行课改教学研讨。教师面对课改，在教学中会出现新困难和新问题，本学年还将组织教师学习交流会，实践交流会，对新课改实验工作及问题的对策进行研究，把自己在教学中遇到的问题相互讨论，取长补短共同进步。举行课改教学展示会，使即将开始进行课改实验的教师，了解课改进程；让没有参加课改的教师，借鉴课改的先进教育教学方法，指导自己的教学实践；三是充分发挥教研组对教学研究的职能，努力开创教研工作新局面。围绕“转变学生学习方式”扎扎实实地开展教研活动，要求教研组成员都要认真对待，教研组长定出研究的内容、研究的步骤，上报给教务处。教师要在集体备课的基础上，认真上好每一节教学研讨课、示范课，要求同一教研组全体教师人人参与，既把自己新的教学方式展示出来，共同发现不足，找出改进的方法，逐步提高教学水平，提高教师课程建设能力、实施能力和研究能力，努力建设一支素质优良的教师队伍，以适应课程改革的需要。

6.加强科研工作，密切联系教学实践，开发校本课程。一是加强对课题工作的指导，学校领导带头深入课题及年级组，了解课题研究的进展情况，协调解决有关问题；二是规范课题研究制度，按照实施方案的要求，重新调整各子课题的进程。各课题组要结合各自课题，列出本学年的具体实施计划，包括学习安排、操作步骤、目标达成情况等；三是改革教科研学习的方式，变单纯的学专著，学理论为问题讨论、实践展示、反思交流等；四是能认真落实本学年的成果展示活动。每位教师至少上1节有质量的公开课或研讨课；每位教师撰写一篇切合课题的质量较高的论文或总结。

7.扎实有效地做好有效课堂的构建工作。一是调整充实勐来乡九年一贯制中心校构建有效课堂实施工作领导小组和督查小组，细化工作职责，突出工作的过程监控和落实；二是落实“有效课堂”的目标管理责任制度、总跟踪督查制度、责任追究制度、考核奖励制度、三级备课制度、教师年度专业考试制度、教师“四个突出”和“三清”工作制度、教师公开课制度、有效教学跟踪督查制度、有效学习跟踪督查制度、复习课跟踪督查制度、教师侯课制度等；三是加大对构建“有效课堂”的跟踪问效督查力度，力争将我校打造成构建“有效课堂”示范校。

8.刚性推进精细化管理和务实教研工作。不断调整充实管理队伍，继续强势推进学校的精细化管理和务实教研工作，力争在今年实现新的突破，并使学校的管理和教学质量同时实现双赢。

9.锻造具有时代精神风貌的教师队伍。培养教师的“四个意识”：政治意识，大局意识，看齐意识、服务意识，使年轻教师、年轻班主任快速走向成熟，以利于更好地服务于教育教学和管理工作。

10.强势推进师德师风建设工作。做到落实立德树人，强化教师小处入手，细处着眼，强化指导，注重养成的育人意识。

11.狠抓安全教育工作。学校安全工作关系到社会的稳定，关系到学校的教育教学工作能否正常开展，它的责任重于泰山，必须常抓不懈，时时警钟长鸣。本学期的安全工作，仍以提高全体师生的安全意识为主旨，以避免各类安全事故的发生为目标。 一是教育教学安全。⑴各科任教师要与学生建立良好的师生关系，用科学的方法教育学生，积极研究学生的心理、生理变化，加强心理辅导，严禁体罚和变相体罚学生；⑵由学校组织的各项活动，各班都要周密考虑，分工明确，责任到人，严格管理。各责任人要切实负起责来，不能有丝毫的大意；⑶加强对各班各室的用电管理，不准私拉电线，乱接开关；⑷体育课及其它室外游戏，教师应全程监督学生的活动。活动量较大的要向学生讲清要求，问清学生能否参加，不得勉强；二是交通安全。⑴各班主任应把严格遵守交通法规作为每周必讲内容，要教育步行的同学靠右行、靠边行，杜绝学生骑车上学；⑵配合乡派出所做好对学生的交通安全知识教育，确需乘车的学生要加强等车及坐车时的安全教育；⑶实行24小时值日制度，加强值日教师要责任心的培养；⑷加强门卫的工作责任，做到校门口不得乱停车辆，禁止闲杂人员进入校园，外来人员进校要办理登记手续；三是饮食饮水卫生。⑴教育学生不吃“三无”食品；⑵教育学生喝烧开的水，并要防止烫伤；四是校产校舍安全。⑴定期组织校舍安全检查，一学期不少于两次，特殊天气随时检查，发现险情及时汇报排除；⑵每个教师都应确立主人翁的思想，保持高度警惕，关心校产校舍及其它设施安全，发现问题及时汇报给分管副校长；⑶加强防盗防火工作；五是教学设施安全。⑴电器、教具使用前要进行安全检查，如有故障要及时排除。按规定接插线，插线前应检查电线绝缘皮是否完好，禁止乱拉电线；⑵体育器械在使用前体育教师或活动课辅导教师要先认真检查一遍，确定完好后方可组织学生使用，使用时教师不得离开现场，要随时关注学生的活动，加强保护，防范事故的发生；⑶加强对学生进行日常行为规范教育，上下楼梯靠右行走，严禁在楼道、走廊里奔跑追逐；⑷加强对实验室、电脑房等特殊场所的管理，按规定规范操作；⑸完善防火设施，加强操作培训，合理设置警示标志；⑹继续深入开展“平安校园”巩固工作。加强校园安全的预防工作，建立值日教师每日巡查校园制度，对巡查过程中发现的卫生死角与安全隐患问题，在一周内整改落实到位。进一步做好学校卫生防病工作，加强预防传染病的宣传教育，尤其要继续做好甲流的防治工作。加强消防安全管理，应急演练工作，杜绝火灾、食物中毒、楼梯踩踏等恶性事故的发生，确保师生的安全；（7）零容忍抓好食堂管理“六T”工作。

12.加强党、团、少先队组织建设工作。开展党员先进性学习教育活动，创新开展党建工作；抓好党员队伍建设，发挥党员在教育教学中的先锋模范作用，积极吸纳入党积极分子；做实师德师风建设工作，落实好党风廉政建设责任制，抓实“三会一课”、开好民主生活会；利用团队活动加强未成年人思想道德建设，提高学生综合素质；以党带团，以团带队，带动全校教师有为工作，增强凝聚力和战斗力。

13.深化人事制度改革和有效整合奖励性绩效工资资源。一是按县人社局所给的各个职称编制数科学设置岗位，在履职期限和其它条件等同的情况下，晋级晋档优先考虑成绩突出的一线教师，进一步落实职称评聘分开的用人机制，优先聘用成绩突出的教师；二是充分发挥市、县、学校的《教育教学质量管理22项制度》，扎实开展奖励性绩效工资考核和发放工作，在科学合理设置教师岗位的前提下使奖励性绩效工资尽量向条件艰苦的一线教师和成绩突出的教师倾斜，向会干事、能干事，干实事的教师倾斜，坚决杜绝平均主义，好好人现象发生，使奖励性绩效工资发挥其奖优罚劣的杠杆作用。

14.群策群力做好后勤服务保障工作。总务后勤工作是学校教学秩序正常运行的有力保障，加强后勤工作管理，做到帐目清楚，收支平衡，合理开支，供给及时，管理规范、科学；严守各项财经制度，坚决杜绝乱收费现象的发生，不自立受费项目或私自提高收费标准，严格票据管理，并利用校务公开栏定时公开帐目及经费使用情况；后勤人员在做好常规工作的同时，要想方设法，开源节流，做好桌椅、门窗、水电及教学设备的维护和有计划处理漏雨教学楼、学生宿舍的防水层建设，采购一体机10台（套）确保教学工作的顺利进行，完成校园整治、亮化，添置学生鞋架、晾鞋架的购置及全力保障勐来乡中心幼儿园的等级评定、勐来希望小学的义务教育优质均衡发展验收的硬件、软件投入，树立一流的服务意识；严格执行财务管理制度，财会人员要当好学校领导的参谋，帐目做到日清月结，做到账物相符，收支平衡，开支合理，每月向校长报告一次收支情况，校长每学期向教代会或教师大会汇报财务情况；购物要按财经纪律审批，购物单据需正式发票，应有经手人和证明人，校长批示方可有效；搞好团结，加强协作，勤请示，勤汇报，管好财，努力提高资金使用效率；教育后勤人员尽职尽责做好本职工作，为教育、教学第一线服务，保质保量地完成突出性任务；购好教育、教学的必需品并及时发放，确保教学工作的顺利进行；严格学校财产的管理制度：对学校财产全部登记，建账。严格出借手续，损坏照价赔偿。及时添置和维修教学设施设备，以免影响教学工作，避免学校财产的损失；继续实行班级财产的登记、管理制度。

15.持续做好文明城市和卫生城市创建（简称“双创”）工作。按照文明城市和卫生城市考评细则落实工作责任，对表对表，逐项推进，强化跟踪问效，确保全部指标达标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、德育室、党支部、总务处、财务室、心理咨询室。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2022年末实有人员编制153人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》为空表，故此表无数据。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表，故此表无数据。

三、本部门2022年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表）》为空表，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2022年度收入合计33143229.25元。其中：财政拨款收入33140205.67元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3023.58元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少479899.83元，下降1.43%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些收入。其中：财政拨款收入减少304917.72元，下降0.91%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些收入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少174982.11元，下降98.3%，下降的主要原因是：上年度教体局拨入2020年基础教育学校专项招聘及特岗教师招聘一次性就业补贴15万元，2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费1.5万元，本年度没有以上资金；上年度县税务局拨入2020年和2021年代扣代缴所得税手续费1.3万元，本年度县税务局拨入的待报解预算收入仅0.3万元。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2022年度支出合计33707362.98元。其中：基本支出28518426.83元，占总支出的84.61%；项目支出5188936.15元，占总支出的15.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少692580.17元，下降2.01%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其中：基本支出减少715592.31元，下降2.45%，下降的主要原因是2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出增加23012.14元，增长0.45%，增加的主要原因是：2022年度支出了2020-2021年度县级乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金30000.00元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28518426.83元，比上年同期减少715592.31元，同比下降2.45%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27449879.91元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1068546.92元，占基本支出的3.75％。人均工资福利支出175900元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5188936.15元，比上年同期增加23012.14元，同比增长0.45%。其中：基本建设类项目支出0元。用于学前教育专项支出130620元，主要是2021年秋季学期至2022年秋季学期的学前教育资助金，所拨资金已全部兑付给受助学生；用于学生营养改善计划资金支出2009167.00元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出1603750.00元，已发放给学生自行使用；用于支付从教20年以上优秀教师奖励金30000.00元，已兑付给老师；用于营养膳食计划工勤人员奖补资金支出50485.13元；用于校园安防设备购置支出183196.00元；用于学校专项运转义教公用经费支出1181718.02元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出33705381.18元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少508791.97元，下降1.49%，主要原因是2021年度增加核销财政拨款支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出26275959.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。比上年同期减少1548539.59元，同比下降5.57%，下降的主要原因是2021年度增加核销教育支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，政府购买人员工资，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其主要用于：学校教职工工资福利支出、其他对个人和家庭的补助，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学前教育的基本日常运转开支，学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生资助金等。

2.社会保障和就业（类）支出4004199.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。比上年同期增加706206.69元，同比增长21.41%，增长的主要原因是2022年新增退休人员4人，事业单位离退休费增加；2022年有新增死亡抚恤金，新增1人享受遗属补助；2022年新增特岗、事业人员4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。其主要用于：事业单位离退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出、其他社会会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）支出1638595.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。比上年同期增加312478.93元，同比增长23.56%，增长的主要原因是2022年新增特岗、事业人员4人，事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出相应增加；另外在2022年度补缴2021年9月在职人员单位医疗保险。主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出1786627元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。比上年同期增加21062元，同比增长1.19%，增长的主要原因是2022年新增特岗、事业人员4人，住房公积金支出相应增加。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2021年度“三公”经费支出0元对比增长0%。2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出，无法对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校为事业单位，2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,本单位2021年度与2022年度都没有发生机关运行经费支出,故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校资产总额16218683.31元，其中，流动资产1909825.30元，固定资产14297836.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11021.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1267542.08元，减少7.25%，其中固定资产减少1483597.11元，减少9.40%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1850.00元，其中：政府采购货物支出1850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1850.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736001901111

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校（2022年决算）.XLS20231011030837220.xls