监督索引号53092701736000501000

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

二是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

三是尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

四是严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

五是充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

六是贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

<一>学校管理规范化

1、安全卫生管理扎实有效。

始终把保护幼儿的生命安全放在工作的首位。各项安全管理制度健全，安保设施定期检修，安保人员及时培训，各岗位工作人员落实一岗双责。室内外安全责任区划分明确，每周定期安全检查，及时排查安全隐患。建立领导安全值班制度，密切关注幼儿一日活动安全，对安全工作有专项记录，将安全工作纳入班级工作考核评价中。园长与各部门工作人员及每位幼儿家长签订了安全责任书，提高每个人的安全责任意识。将安全教育纳入活动课程安排，每周进行一次安全教育活动，每月开展一次安全实战演习，严格落实安全无小事、事事是教育的理念，通过开展安全各项活动，幼儿自我保护意识和能力逐步提高。合理划分了室内外卫生区域，全园每位教职工均承担了相应卫生清洁工作，户外体能活动场地随时干净整洁，确保幼儿户外活动的场地安全，幼儿饮食卫生、安全工作规范到位，晨午检及全日观察细致到位，清洁消毒工作落到实处。

2、日常管理井然有序。

结合幼儿园实际，制定、讨论与实施幼儿园各项规章制度，确保幼儿园指挥系统畅通有效。对各岗位工作人员逐步做到分层管理，充分授权，跟踪指导，加强交流，不断提高了大家发现问题、解决问题的能力。严格按学期初制定的幼儿作息时间、教师带班规律、课程设置、会议安排等日常工作程序开展幼儿园一日各项活动。严格执行疫情防控工作，认真按照上级要求科学合理做好清洁消毒工作、安全管理工作、一日检查落实等各项工作严谨有序。其次我园特别关注幼儿健康，做到严格后勤保障工作卫生设施，与幼儿的健康专有密切的关联。学校的设备一切为幼儿着想，从坐的桌凳到照明设施，从环境到饮食卫生，都有完整的规章制度，责任到人，定期检查评比，各种设施，人为损坏，照价赔偿，自然损坏及时维修，保证课桌凳、日光灯、黑板等常年完好。每个班都安装消毒紫光灯，保育员对孩子活动室、玩具进行定期消毒，幼儿做到一人一巾，一人一杯，学校食堂现有500多人幼儿用餐，对幼儿的生命健康，起着举足轻重的关键作用，我们不敢有丝毫的马虎大意，学校由专人负责，严格管理制度，对上级卫生防疫部门提出的问题，及时进行整改，确保了师生的用膳安全，从未发生过食物中毒事件。在确保幼儿园正常开展日常工作的同时，迎接省、市、县各项检查顺利通过，并得到检查和验收组的肯定和表扬。

<二>教师队伍标准化

1、加强师德修养，实施师风建设。具有一支善于把握时代脉搏、思想先进、师德高尚的师资队伍，是深入教育教学改革，提高教育教学质量的前提条件。严师表、铸师魂、修师能，塑造教师新形象，结合开展“四有好老师”为重点的师德师风集中教育，开展形式多样的、内容丰富的系列教育和师德教育评优等各项评比活动，借此提高教师专业素养，各项活动的开展有目标、有计划，注重实施过程中及时关注教师的长过程。

2、加强日常教研，重视职工队伍素质建设。为提高教师队伍素质，我园采取请进来、送出去的方法，开展各种业务培训，让教师更新观念、不断学习新知识。在园内先后举办了新教材教学培训和基本功培训，全县青年幼儿教师信息技术课赛活动，我园适时抓住机遇，选送骨干教师外出学习培训，让教师及时了解和掌握幼教行业的新信息、新方法，并在自己的日常教学中自觉地加以运用、创新和发展。与此同时园内还坚持开展岗位技术练兵活动，如：每学期开学后，开展教师优课评比、优秀教案评比、教师优秀作品、自制玩教具评比从而促进群体之间的相互交流、相互学习与相互提高。我园还鼓励教师积极网络学习，学习幼教及相关专业知识，提升自己的学历水平。通过加强学习我园师资队伍的结构更加合理，知识化、专业化程度得到进一步提高。同时要求教师每周一次教学反思，每月读一篇教育教学著作；每月写一篇教学心得；每月写一篇读书笔记，每人创新一种教学方法），并建立教师成长记录袋。

<三>幼儿发展科学化

将五大领域所涵盖的学科与幼儿园原本课程有机结合。将如厕、饮水、洗手等生活环节列入幼儿作息时间表，确保幼儿生活有序化，教育生活化。本学期组织幼儿进行了第一届幼儿园运动会，全园幼儿参与，从规范早操、技能展示，亲子游戏等多方面促进幼儿体能方面的发。开展经典通读和故事大王评上活动，锻炼幼儿的朗通，讲述技能，促进每位幼儿语言表达能力的发展。根据幼儿年龄特点，开展“穿脱鞋比赛”、“穿衣服比赛”和“整理床铺比赛”等幼儿促进幼儿生活自理能力提高的自我服务比赛。多角度多方位评价幼儿，通过墙面呈现明星宝宝、光荣的升旗手、值日生、活动在线、美术作品等，从不同侧面记录与展示每位幼儿成长轨迹，激发幼儿自信心，促进幼儿在不同方面的提幼儿高与发展。

<四>环境创设多样化

我园以创建绿美校园为契机开展校园美化、绿化、净化校园环境创设工作，按照美丽中国、绿美云南、醉美临沧、秘境沧源的发展目标，将最大限度地节约资源，立足沧源县内本土地域特色，做到因地制宜、合理规划、统筹协调、科学谋划建设水系岸边特色校园，树立绿色理念、打造人文景观、弘扬校园文化，做到校园与自然环境、周边环境相协调，与教书育人相结合。我们将通过种植“成长林”、班级教师带领本班小朋友自己开辟种植园地，种植花草、种植蔬菜等，党员示范林，广大党员干部职工自己动手种植树木，水果等形式，积极开展我园的植绿、添绿、爱绿、护绿以绿色校园为主题的校园文化活动，环保、节能意识融入日常活动之中，形成“校园处处是教育，幼儿时时受熏陶”氛围。将城区幼儿园建设成为绿化景观、生态自然、绿地率高、绿体量大的绿化美化校园，对室内外的装饰、墙壁、调挂等都进行了改装。让孩子们在环创中找到自己感兴趣的话题，并自主学习，从中感受心中乐园的快乐!在环创中，老师们从自身做起，遇事相互帮助相互鼓励，让孩子们切实感受到了幼儿园大家庭的温暖和谐，逐步形成活泼开朗的良好性格，从而迈向健全人生的第一步。

<五>家园共育特色化

我园做到主动、 亲切与家长沟通，利用早送晚放的时间和家长交流，平时多观察孩子在园的各种情况，孩子们的点滴进步 、成长、 特长 、优点都及时反馈给家长，随时取得家长对老师们的信任和对幼儿园各项工作的支持，我园为增进家园共育，每月举行一次“家园亲子游戏”活动，因疫情特殊原因我们采取线上亲子活动，利用直播方式与家长一起共享交流，从而得到了家长的好评。如遇到特殊情况时切忌发生口角，家长意见细心听取，以此加深家园了解，促进家园关系共同成长。

<六>加强意识形态工作

牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权、筑牢意识形态，学校始终坚持贴近实际、贴近工作、贴近职工群众、创新形式和载体，探索方法和手段，利用职工愿意参与方便地方式不断拓展广度和深度，号召力和针对性和实效性，通过扎实推进和持续开展云岭先锋育人红烛活动，引导干部职工认清大势，树立大局意识和长远意识，充分发挥干部职工的主动性和创造性，有效增强了干部职工的责任感和使命感，促进了他们对学校工作的凝聚力和向心力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、财务室、党支部、工会、幼儿心理辅导室活动管理中心。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2022年度收入合计10145238.56元。其中：财政拨款收入10132351.13元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12887.43元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计减少2475465.98元，下降19.61%。其中：财政拨款收入减少2485958.67元，下降19.7%；下降主要原因是2021年度预算追加2019年度拨入未确认为收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度未预算追加确认类似经费收入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10492.69元，增长438.16%。增长的主要原因2022年收到县教体局拨入非经常性收入先进基层党组织奖金10000元。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2022年度支出合计10676989.39元。其中：基本支出10153798.83元，占总支出的95.1%；项目支出523190.56元，占总支出的4.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1759695.89元，下降14.15%。其中：基本支出减少1570071.49元，下降13.39%；主要原因是2021年度预算追加核销2019年度已支付未确认为支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有预算增加类似经费支出；项目支出减少189624.4元，下降26.6%；主要原因上级不再对幼儿园实施学前二年免补政策。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园正常运转的日常支出10153798.83元，与上年11723870.32元对比减少人员经费支1570071.49元，下降13.39%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9668735.52元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费485063.31元，占基本支出的4.78％。人均工资福利支出144700元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523190.56元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年712814.96元对比减少189624.4元，下降36.24%。用于学生营养改善计划及学前资助金等助学金支出203630.00元；用于办公设备购置支出110080.00元；用于学校正常运转公用经费支出209480.56元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出10675838.49元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1728885.9元，下降13.94%，主要原因是：2021年度预算追加核销2019年度已支付未确认为支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有预算追加类似经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7288611.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.27%。主要用于：（1）普通教育7199473.94元；（2）教育费附加安排的支出230元（2）其他教育支出88907.75元；

与上年9151854.24元对比下降1863242.55元，下降20.08%，主要原因是2021年度预算追加核销2019年度已支付未确认为支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有预算追加类似经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出2230099元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.89%。主要用于：（1） 行政事业单位养老支出2119629.94元；（2）抚恤8950元；（3）其他社会保障和就业支出101519.06元；

与上年1986488.95元对比增长243610.05元，增长12.26%。主要原因是：2022年新增在职在编人员 ，事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；事业单位离退休支出也有增加；

3.卫生健康（类）支出542586.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于：（1）事业单位医疗费542170.80元；（2）其他行政事业单位医疗支出416元；

与上年614087.2元对减少71500.4元，下降11.64%，主要原因是：2022年内人员变动；

4.住房保障（类）支出614541元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于：住房公积金614541元。

与上年652294 元对比减少37753元，下降5.79%，主要原因是：中途人员变动，住房公积金略微下降。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为315元，支出决算为315元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算315元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算315元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为315元，支出决算为315元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，年初预算数为0元,完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为315元，年初预算数为315元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2882元，下降90.15%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2882元，下降90.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年因疫情原因，为幼儿出入安全考虑协调医疗部门安排医护人员到园为学生加班加点采集核酸次数较多。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算。也没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算决算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级教育检查组到园检查指导办园工作产生1批次接待人次9人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,本年度以及上年度均未发生机关运行经费支出，故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园资产总额16262648.93元，其中，流动资产186978.86元，固定资产16075670.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1570695.34元，降低8.81%，其中固定资产增加减少895858.5元，降低5.28%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736000501111

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2022年度部门决算报表.XLS20231011125724042.xls