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临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2022年度重点工作任务概述

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源县岩帅镇团结中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校主要负责本乡镇团结片区内中学的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法等。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育均衡发展好及优质发展。

2.管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师培训进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立片区适龄学生档案，掌握全片区每学年适龄学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.配合教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.在教育行政部门指导下，负责组织学生参加学业水平考试、教育教学质量检测评估工作。

9.自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及学校党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门及镇政府交办的其他工作事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.切实加强党的建设。

一是压紧压实支部书记的政治责任。支部书记要履职尽责、带头示范，教书育人，把落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，作为贯彻执行“全面从严治党”践行“两个维护”的重要内容与体现，将党风廉政建设与部门统领工作同部署、同落实、同考核，贯穿研究、指导、服务的工作始终。以责任书的形式进一步细化了两个责任内容，做到层层压实、层层落实。定期进行廉政谈话，掌握全体教职工的思想动态，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，确保上级决策部署得到贯彻落实。

二是加强党风廉政建设。以加强党的建设为主渠道推进党风廉政建设，加强党员干部和全体教师的廉洁教育管理，以规范财务管理为主窗口推进党风廉政建设。

三是组织开展好党支部日常工作。中共沧源佤族自治县团结中学支部委员会共有党员12名，其中正式党员11名，预备党员1名，入党积极分子8名。

“五基本”工作开展情况：积极完善党的基本组织建设，更新花名册、APP，更新党员信息采集，积极联合工会、团总支、妇委会开展活动，顺利完成党支部换届工作等；本年度发展党员2人、积极分子9人，积极组织收看夜校访谈节目9次，公示党员每月积分，按时交纳党费，党员坚持“三亮”，即亮身份、亮承诺、亮业绩；组织开展好七一、国庆活动，按时完成“三会一课”、主题党日活动、党员生日贺卡发放、上好开学第一课等目标任务。本年度组织主题党日活动25次，召开党员大会26次，召开支委会27次，书记、校长上党课5次；及时召开民主生活会、党史专题学习生活会，落实民主集中、三重一大、党务公开，开展好志愿服务、困难职工慰问等活动；加强党支部软件和硬件建设。党支部有党建书屋和专门会议室，本年度购置1台一体机，满足各种线上、线下会议的召开；经费保障充足；党的教育方针、国旗、党旗均上墙标识。

师德师风建设情况：开展“五个学习”；深入学习习近平总书记关于师德师风的重要论述；深入学习党的二十大精神和“四史”；组织学习相关法规法规和知识；开展师德优秀典型先进事迹宣传学习；传达学习教育体育系统公开通报的违纪违法典型案例，并开展3次师德警示教育；全体教职工签订有关师德师风及作风建设协议书7份。

2.完善制度体制建设。

学校的管理理念是“以制度管人，而不是人管人”，所以本年度认真修订完善了相关制度的建设，按制度管理，用制度管人。

一是修订完善《团结中学奖励性绩效工资方案》并于2022年9月开始执行。二是制定《团结中学20项教育管理制度》并严格执行。三是印发《团结中学关于进一步规范和加强教学教研工作的通知》、《团结中学关于认真落实巩固学科知识点的方法的通知》、《团结中学听评课制度》、《团结中学年级教学管理要求》等相关文件，为教学教研工作的开展指明方向，为教学质量的提升提供保障。四是继续落实好周工作计划、周周清测试、周简报发布、月考目标制定、教职工例会、班主任例会、主题班会等制度。

3.优化办学条件。

为进一步改善学校办学条件，学校各工作的开展提供方便和保障，学生提供更好地学习条件和环境，确保能顺利通过2023年优质均衡督导评估。我校开展了如下工作：

一是加大学校投入。本学年学校做了以下10件实事：安装监控设备，投入25.7513万元，77%由项目资金支付，剩余的5.9万元由学校支付；安装学生宿舍晾衣架，投入0.5208万元；建设教师就餐餐厅，投入6.6215万元；修复学校围栏，投入1.7万元；购置300套学生课桌椅，投入7.35万元；购置100套学生床架，投入6.5万元；更换食堂防蝇帘、地漏，投入0.7472万元；重新粉刷学生宿舍及食堂大门，投入0.6万元；由局上牵头重新更换计算机教室设备，并安装48台电脑（配置英语听力口语考试系统），1台智慧黑板；依托项目建设新教学楼，建筑面积2125.92平方米，造价699.77542万元。

二是筹集社会资助。沧源创安科技有限公司捐赠电脑两台，价值0.8万元；打印机两台，价值0.4万元；沧源恒宇办公设备中心捐赠打印、复印一体机一台，价值2.78万元；教职工为学校“绿美校园”建设捐款0.515万元。

三是加强校园绿化美化及其他。本学年新栽种树苗24棵，栽种三角梅528棵，清除校园内杂草80余次，更换水龙头92个，更换供电设备43次，修剪花草28次，其他绿化校园7次。

4.狠抓德育安全工作。

一是加强安全宣传教育；二是强化日常管理；三是加强制度建设；四是加强三防建设。本年来组织全校师生观看安全宣传视频及案例8次；组织各班开展各类安全主题班会60余次，黑板报30余次；组织全体教职工对学生违禁品搜查共计20余次；开展校园安全隐患排查共计14次；联合辖区派出所到校开展交通安全宣传教育2次；组织开展国家安全教育日活动1次；开展应急演练12次，其中防震应急演练3次，消防应急逃生演练3次，防汛安全演练2次，疫情防控演练4次；组织学生及家长签订13种类的安全责任书；组织开展23次德育宣传教育活动；对学生心理健康疏导190人次；开展爱国卫生专项行动5次；组织师生签订7种类的思政德育承诺书；处理两起突发事件；发布政教德育简报29期。

5.抓实教师专业成长。

一是认真按质按量完成上级安排的各项培训工作的同时，积极与上级教研部门、培训机构、县民族中学及临近学校的协调沟通，采取请进来和走出去的方式组织教师培训培养活动。二是认真研读考试大纲、中考说明，加快掌握中考动向。三是充分利用好本校优秀老教师扎实开展师徒结对帮扶工作，促进年轻教师专业成长。四是认真落实“双培优”活动，将优秀教师培养成党员，将党员教师培养成学科骨干、学科带头人或学校管理层。五是定期组织教师开展上好公开课、研讨课、示范课，研好课、听好课、评好课和课堂教学竞赛等活动。六是认真抓好教师专业成长“七个一”活动。教师成长开展工作情况如下：

（1）教师培训。本年度组织教师外出培训27人次，网络培训218人次，联片教研活动45人次，校本教研活动325人次。

（2）教师荣誉。本年度2人受到县级表彰，6人受到镇级表彰，12人受校级表彰；获得县级以上二等奖3人次、三等奖2人次、参与奖32人次。

（3）各教研组分别组织开展公开课2次，共计10次。发布教学教研简报15期。

6.严抓教学常规

一是落实好备课；二是落实好教案设计；三是落实好课堂教学，学校采用“问题引导教学”模式，小组合作探究学习，“30+15”课堂时间分解教学；四是落实好教学常规检查；五是落实好学生学习笔记；六是落实好学生纠错本；七是落实好学生知识达标。八是落实好每次考试质量分析。

7.高效落实中考复习备考工作。

一是成立中考复习备考领导机构，学校所有部门全力以赴协调、服务、支持中考教育教学工作，优先满足初三教学需求。二是制定《中考目标任务分解攻坚实施方案》，认真分析研究各层次冲刺目标任务，并明确到人。针对各层次冲刺学生的薄弱学科，安排相应的挂钩学科教师，在平时的学科复习过程中有针对性地进行培优辅偏补短板，确保学生各学科最大限度地协调发展。三是实行校级领导挂钩年级机制，协助年级组、班主任做好学生的思想道德教育和心理疏导。四是开展励志教育课。定期给初三学生进行励志教育课和思想道德教育课，适时冲击学生思想、鼓励学生、激发学生激情和斗志，让学生时刻找到自信，精神饱满的投入学习中来。

（1）2022年中考情况：应考152人，实际参考146人，参考率96.05%，全科合格10人，全科合格率6.85%，全县综合排名第10名，全市综合排名第93名。最高分522.8分，500分以上1人，480分以上4人，460分以上14人，440分以上21人，420分以上32人，400分以上39人，350分以上73人；考取普通高中62人，是近年来考上高中人数最多的一届，其中被沧源民中录取60人，双江一中录取2人，其余考不上高中的学生大部分到中职学校就读。

（2）初二学考情况：应考148人，实际参考136人，参考率92%，地理及格70人，生物及格118人，信息技术及格125人。

（3）学生获奖情况：荣获省级优秀班干部1人，市级优秀班干部1人，市级优秀班集体1个，省级三好学生1人，市级三好学生1人；学生作品获得省级二等奖3人，市级一等奖3人，市级二等奖4人。

8.扎实抓好后勤保障工作。

一是进一步加强财务管理，严格执行财务规章制度和政府采购制度，提高经费使用效益，促进学校财务管理规范化。二是继续加强校产管理，做好校产充实更新入库、出库、报损等台账管理工作，确保校产不流失、不闲置、不损坏。三是严格落实食堂“六T”管理模式。四是不折不扣按时发放困难学生生活补助，截至目前发放361.85万元。五是按文件要求收取课后服务费，我校从本学期开始收取，截至2022年12月13日预收2022年秋季学期课后服务费373人，预收金额11.273万元，应退困难人员44人，清退金额0.75万元。收取的课后服务费全部用于支付教师开展课后服务和购买课后服务设备、器材等产生的费用，这学期还没有结束，所以此笔费用还未支付。

9.支持工青妇工作。

一是按照总工会相关文件精神，认真做好工会经费预算，落实开展关怀职工活动以及工会文体活动，本年度共慰问结婚、生育、住院职工10人次，共计0.5万元；开展职工活动4次，共计1.088万元。二是团总支认真组织开展各种共青团活动，发展新团员，发挥共青团的先锋模范作用。三是关心妇女同志的身心健康和事业发展，继续重点培养一批妇女同志成为学科骨干和管理层，在推优评优过程适当倾斜于妇女同志。组织女教职工开展三八妇女节文体活动及座谈会，组织女教职工进行健康体检（两癌筛查），组织女教职工开展对家庭困难和留守学生捐赠衣物及生活用品等关爱活动，组织女教职工帮助学生缝补衣物共21人次。

10.扎实抓好“双减”、“五项管理”及控辍保学工作。

一是认真落实“双减”工作，制定课后服务方案，严格按照上级文件要求开展课后服务工作。二是加强“五项管理”工作，完善作业管理、睡眠管理、手机管理、读物管理、体质管理制度，遵照制度严格执行。三是持续开展控辍保学工作，设立控辍保学中心，完善控辍保学制度建设（9月初印发《团结中学学生网格化管理包保责任制实施方案》），推进控辍保学工作常态化。本年度向岩帅镇人民政府行文请求帮助实施云南省控辍保学“四步法”2次，口头请示和汇报数次；组织教职工深入村寨入户做劝返工作116次，家访教师379人次，被访学生213人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源县岩帅镇团结中学共设置11个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、德育室、办公室、总务处、教科室、财务室、党支部、团总支、妇女委员会。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源县岩帅镇团结中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市沧源县岩帅镇团结中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源县岩帅镇团结中学2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、附表GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表），本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2022年度收入合计8072919.71元。其中：财政拨款收入7960232.29元，占总收入的98.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入112687.42元，占总收入的1.4%。

与上年相比，收入合计增加532894.99元，增长7.07%。其中：财政拨款收入增加457383.35元，增长6.1%，主要原因是本年度拨入拨入学校安防设备购置中央资金、省级课后服务专项资金、爱国卫生运动七个专项行动资金、2022年新增在职在编人员工资福利和社会保险相应增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加75511.64元，增长203.12%，主要原因是本年度收取了学生自缴课后服务费。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2022年度支出合计8232131.46元。其中：基本支出6555777.44元，占总支出的79.64%；项目支出1676354.02元，占总支出的20.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加723888.4元，增长9.64%。其中：基本支出增加49753.39元，增长0.76%，主要原因是2022年新增在职在编人员4人，社会保障和就业支出和卫生健康支出增长；项目支出增加674135.01元，增长67.26%，主要原因是营养改善计划项目资金增加支出及上年未列支由本年支出；义务教育家庭困难补助上年未列支本年支出增加；义务教育公用经费上年未列支本年支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6555777.44元。与上年6506024.05元相比增加49753.39元，同比增长0.76%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6421624.37元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134153.07元，占基本支出的2.05％。人均工资福利支出151900元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1676354.02元。与上年1002219.01元相比增加674135.01元，增长67.26%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于公用经费运转支出508241.02元，包括办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出519738.00元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助624375.00元，已足额发放；用于营养膳食计划工勤人员奖补资金支出24000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8142681.84元，占本年支出合计的98.91%。与上年相比增加675138.78元，增长9.04%，主要原因是营养改善计划项目资金增加支出及上年未列支由本年支出；义务教育家庭困难补助上年未列支本年支出增加；义务教育公用经费上年未列支本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6676417.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于：（1）初中教育支出6022851.24元；（2）小学教育支出106738.46元；（3）其他普通教育支出484930元；（4）其他教育费附加安排的支出47775.00元；（5）其他教育支出14122.75元。

与上年6173154.94元对比增加503262.51元，增长8.15%，主要原因是义务教育公用经费上年未列支在本年支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出675422.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出561503.71元；（2）事业离退休费支出42240.00元；（3）其他社会保障和就业支出71679.28元。

与上年586011.72元对比增长89411.27元，增长15.26%。主要原因是：2022年新聘用在职在编人员4人，相应的行政事业单位养老支出增加。

3.卫生健康（类）支出373824.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于：（1）事业单位医疗费371986.80元；（2）其他行政事业单位医疗支出1837.60元；

与上年299086.40 元对比增长74738.00元，增长24.99%，主要原因是：2022年新增在职在编人员4人，事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出相应增加。

4.住房保障（类）支出417017元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于：住房公积金417017.00元。

与上年409290.00元对比增加7727元，增长1.89%，主要原因是：2022年新增在职在编人员4人，相应的住房保障支出增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2021年度“三公”经费支出0元对比增长0%。2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出，无法对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加少0元，增长0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2022年机关运行经费支出0元，较2021年支出0元增加0元，增长0%，本年度以及上年度均未发生机关运行经费支出，故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学资产总额10240282.95元，其中，流动资产447003.49元，固定资产9042423.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产750855.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年10274426.01元相比，本年资产总额减少34143.06‬元，同比下降0.33%，其中固定资产与上年9066246.86元相比减少23823.08元，同比下降0.26%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学项目绩效自评金额1676354.02元，覆盖率为100%。其中财政拨付项目经1676354.02元，支出1676354.02元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736001001111

2022决算公开报表-临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学.XLS20231011022722728.xls