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中共沧源佤族自治县委组织部2023年预算公开目录

第一部分 中共沧源佤族自治县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、中共沧源佤族自治县委组织部2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 中共沧源佤族自治县委组织部2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共沧源佤族自治县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党沧源佤族自治县委员会组织部是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才及离退休干部管理工作的方针、政策和法律法规，拟订全县组织、干部、人才及离退休干部管理工作有关制度并组织实施。

（2）指导全县党的基层组织建设；制定全县发展党员计划和措施；组织开展党的建设理论研究；统一管理县直机关党的建设工作。

（3）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（4）制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

（5）管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（6）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

（7）制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

（8）指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（9）制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

（10）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

（11）负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促有关部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（12）负责县委县直机关工委的日常工作。

（13）负责县委非公有制经济组织和社会组织工委的日常工作。

（14）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（15）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股（干部队伍建设规划办公室）、干部监督股、干部教育股、组织股、县委“两新”组织工委办公室、人才股、公务员管理股、离退休老干部管理股、县委县直机关工委办公室、党代表选举联络股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是把准学习重点，筑牢坚决拥护“两个确立”的思想根基。启动新一轮新时代基层干部主题培训行动计划，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入实施“六大”培训工程，教育引导广大党员干部牢记党的宗旨，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。

二是持续发挥党建引领作用。树立“党建+”工作理念，把党建与中心任务结合起来，把党组织活动与党员群众需求结合起来，持续推进“三好”示范创建、党建促乡村振兴、强边固防、基层治理、现代产业发展以及绿美建设等工作，以发展成效检验党建工作，以高质量党建推动高质量发展。

三是持续增强“两个”功能。把强基固本作为重中之重，树牢大抓基层的鲜明导向，深入实施基层党组织组织力提升行动，严格落实“三会一课”等党内组织生活制度，齐头并进抓好各领域基层党建，把基层党组织建设成为有效实现党的全面领导的战斗堡垒，推动全面从严治党向基层延伸向纵深发展。

四是加强干部队伍建设，打造忠诚干净担当的“沧源铁军”。认真贯彻落实习近平总书记关于“考察识别干部功夫要下在平时”的指示要求，坚持重在平时，加强经常性、近距离、有原则地了解干部，探索建立后备干部推荐选拔培养机制，综合运用日常调研、重大专项调研、年度综合调研等方式，多渠道、多层次、多方面深入了解干部能力素质，全方位考察识别干部，分层分类建立各类专业化后备干部库，实现类别清晰、层级分明、全覆盖的干部梯次培养链条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制19人，参公编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入723.08万元，其中：一般公共预算723.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加84.23万元，增13.18%，增加的主要原因是村（社区）“两委”规范化、支部规范化、阵地规范化建设工作经费、村（组）级组织活动场所新建和修缮工作经费、建示范点和党建宣传工作经费、干部工作和干部考察工作经费、公务员录用考察工作经费、公务员录用考察工作经费、无纸化系统工作经费等预算项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 723.08万元，其中:本年收入723.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加84.23万元，增13.18%，增加的主要原因是村（社区）“两委”规范化、支部规范化、阵地规范化建设工作经费、村（组）级组织活动场所新建和修缮工作经费、建示范点和党建宣传工作经费、干部工作和干部考察工作经费、公务员录用考察工作经费、公务员录用考察工作经费、无纸化系统工作经费等预算项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 723.08万元。财政拨款安排支出 723.08万元，其中：基本支出424.56万元，与上年对比增加72.23万元，增加的主要原因：人员调入，在职在编人数增加，工资福利、社会保障和就业及住房保障支出增加；项目支出298.52万元，与上年对比增加12万元，增加的主要原因：村（社区）“两委”规范化、支部规范化、阵地规范化建设工作经费、村（组）级组织活动场所新建和修缮工作经费、建示范点和党建宣传工作经费、干部工作和干部考察工作经费、公务员录用考察工作经费、公务员录用考察工作经费、无纸化系统工作经费等预算项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开到类款项）

“201类-32款-01项”行政运行支出279.11万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“201类-32款-02项”一般行政管理事务支出298.52万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；“201类-32款-50项”事业运行支出11.10万元，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。“208类-05款-01项”支出41.96万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费的支出; “208类-05款-05项”支出36.03万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出; “208类-05款-99项”支出1.67万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出; “208类-08款-01项”支出5.4万元，主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出;“210类-11款-01项”支出20.00万元，主要反映财政部门安排行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费支出；“210类-11款-02项”支出1.03万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出；“210类-11款-99项”支出1.24万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出；“221类-02款-01项”支出27.02万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301—工资福利支出348.65万元（其中：基本支出348.65万元，项目支出0万元），分别为：30101基本工资83.22万元、30102津贴补贴118.68万元、30103奖金42.35万元、30107绩效工资5.91万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费36.03万元、30110职工基本医疗保险缴费21.03万元、30112其他社会保障缴费1.47万元、30113住房公积金27.02万元、30199其他工资福利支出12.94万元。

302—商品和服务支出327.07万元（其中：基本支出28.55万元，项目支出298.52万元），基本支出分别为：30217公务接待费1.3万元、30201办公费2.29万元、30299其他商品和服务支出0.6万元、30228工会经费1.66万元、30231公务用车运行维护费4.4万元、30239其他交通费用18.3万元。项目支出分别为：30201办公费298.52万元。

303—对个人和家庭的补助47.36万元（其中：基本支出47.36万元，项目支出0万元）分别为：30301离休费31.40万元，30302退休费10.56万元、30305生活补助5.4万元。

五、市对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委组织部2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委组织部2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委组织部2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共沧源佤族自治县委组织部2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.18万元，较上年减少0.47万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共沧源佤族自治县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共沧源佤族自治县委组织部2023年公务接待费预算为2.98万元，较上年减少0.09万元，下降2.93%，国内公务接待批次为14次，共计接待194人次。

减少的主要原因是：我单位认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务接待支出范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共沧源佤族自治县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为12.2万元，较上年减少0.38万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.2万元，较上年减少0.38万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：我单位加强公务用车管理，严把公务用车运行维护经费支出审核关。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度中共沧源佤族自治县委组织部共申报项目26个，纳入一般公共预算项目26个，财政预算安排298.52万元，编制绩效目标26个，其中：重点项目1个，财政预算安排50万元，编制绩效目标1个。项目名称：沧源自治县干部教育培训工作经费。项目绩效目标：统筹分批次开展科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班、基层党建、乡村振兴、基层治理、强边固防工作业务培训班，年内计划开展全县干部教育培训班22期，4500人次。下一步，中共沧源佤族自治县委组织部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委组织部2023年机关运行经费安排28.55万元，与上年19.57万元对比，增8.98万元，增45.89%，增加的主要原因：单位职工增加，机关事业单位公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共沧源佤族自治县委组织部资产总额572.01万元，其中，流动资产531.07万元，固定资产40.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.08万元，其中固定资产减少8.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

(四)新增资产配置表

中共沧源佤族自治县委组织部2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

中共沧源佤族自治县委组织部2023年部门预算公开中预算06表（政府性基金预算支出预算表）、08表（政府购买服务预算表）、09-1表（县对下转移支付预算表）、09-2表（县对下转移支付绩效目标表）、11表（上级补助项目支出预算表）以上表格本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。）

十、中共沧源佤族自治县委组织部2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源自治县干部教育培训工作经费

（二）立项依据

关于印发《2023 年沧源佤族自治县干部教育培训工作计划》的通知

（三）项目实施单位

中共沧源佤族自治县委组织部

（四）项目基本概况

充分发挥干部教育培训的先导性、基础性、战略性的作用，紧紧围绕服务沧源科学发展、和谐发展、跨越发展的发展理念，服务全县干部建康成长，突出党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，全面提升干部教育培训质量，不断增强教育培训的统筹性、针对性、实效性，以忠诚干净担当为标准，建设高素质专业化干部队伍。

（五）项目实施内容

统筹分批次开展科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班、基层党建、乡村振兴、基层治理、强边固防工作业务培训班，年内计划开展全县干部教育培训班22期，4500人次。

（六）资金安排情况

财政拨款50万元，主要用于支付组织部牵头开展的集中培训班和流动培训班培训期间的住宿、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的培训目标和内容，在提高培训效率和质量。

（七）项目实施计划

本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保培训项目顺利进行的精神，积极组织开展预算工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

（八）项目实施成效

充分发挥干部教育培训的先导性、基础性、战略性的作用，紧紧围绕服务沧源科学发展、和谐发展、跨越发展的发展理念，服务全县干部建康成长，突出党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，全面提升干部教育培训质量，不断增强教育培训的统筹性、针对性、实效性，以忠诚干净担当为标准，建设高素质专业化干部队伍。项目绩效体现了县委组织部门的职能职责定位和要求，符合2023年工作要点。

中共沧源佤族自治县委组织部

2023年3月6日

监督索引号53092700120300111