监督索引号53092700436100600000

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐省中心卫生院主要职能为：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、院前急救; 常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理; 预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫; 卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导; 合作医疗组织与管理; 卫生监督与卫生信息管理。（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：门急诊科、中医科、口腔科、内儿科、外科、妇产科、药剂科、检验科、影像功能科、综合管理办公室、医务科、护理部、公共卫生管理科13个科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强业务学习及医疗卫生知识学习，不断提高业务水平及业务量、医疗质量。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，加强群众监督，不断提高服务水平。自觉抵制医药行业的不正之风，加强医务人员职业道德修养。

2.加强机构、人员执业资格监管。按照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，严格基层医疗卫生人员的准入。按照相关规定开展与其功能任务相适应的诊疗活动，严禁超范围执业，严禁非卫生技术人员从事诊疗活动，新进入村卫生室执业人员应当具备医师从业资格。

3.加强基层医务人员及村医的培训力度。进一步加强疫情防控、基本公卫、重大公卫相关知识培训。组织法律法规、合理用药、医院感染、诊疗技能和医患沟通等方面的相关培训，提高基层医务人员医疗风险、安全责任、意识，提升医疗服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1492.86元，其中：一般公共预算733.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入759.38万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加1149.91万元，主要原因：根据沧编委发[2022]71号文件要求，撤销勐省农场卫生院保留勐省中心卫生院，勐省农场卫生院划入勐省中心卫生院实有人员21名，故2023年预算勐省中心卫生院增加勐省农场卫生院预算数。另外，2023年预算增加单位自有资金预算收入，故总收入增加较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 733.48万元，其中:本年收入733.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加390.53万元，主要原因：根据沧编委发[2022]71号文件要求，撤销勐省农场卫生院保留勐省中心卫生院，勐省农场卫生院划入勐省中心卫生院实有人员21名，故2023年预算勐省中心卫生院增加勐省农场卫生院人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1492.86万元。财政拨款安排支出733.48万元，其中：基本支出733.48万元，与上年对比增加390.53万元，增长113.87%，主要原因为增加勐省农场卫生院人员经费；项目支出0万元，与上年对比无增减；2023年新增其他收入单位自有资金759.38万元，主要用于办公费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休支出68.95万元，主要用于事业单位退休人员统筹外支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.98万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤支出7.00万元，主要用于事业单位死亡人员抚恤金支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出0.06万元，主要用于事业单位退休人员安家费支出。

5.2100302乡镇卫生院支出480.83万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

6.2100399其他基层医疗卫生机构支出19.14万元，主要用于村医县级生活补助支出。

7.2101102事业单位医疗支出41.61万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出2.60万元，主要用于事业单位在职人员及退休人员大病保险支出。

9.2210201住房公积金支出44.99万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

10.2100409重大公共卫生服务支出2.92万元，主要用于防艾一线人员生活补助年支出。

11.2210201综合医院支出5.4万元，主要用于一体化临聘人员生活补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出733.48万元，项目支出0万元）。

1.30101基本工资155.79万元

2.30102津贴补贴56.03万元

3.30107绩效工资255.78万元

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费59.98万元

5.30110职工基本医疗保险缴费41.61万元

6.30112其他社会保障缴费5.22万元

7.30113住房公积金44.99万元

8.30199其他工资福利支出12.90万元

9.30228工会经费3.11万元

10.30302退休费47.86万元

11.30304抚恤金7.00万元

12.30399其他对个人和家庭的补助0.06万元

13.30305生活补助43.15万元

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年单位自有资金安排支出759.38万元，功能科目为：2100302乡镇卫生院，经济科目为：

1.30201办公费20万元

2.30218专用材料费455.49万元

3.30227委托业务费189.03万元

4.30299其他商品和服务支出74.86万元

5.31002办公设备购置20万元

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，沧源佤族自治县勐省中心卫生院编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额19.50万元，其中：政府采购货物预算19.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县勐省中心卫生院共申报项目1个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县勐省中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县勐省中心卫生院资产总额720.47万元，其中，流动资产301.89万元，固定资产418.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-112.34万元，其中固定资产增加119.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年无新增资产配置预算。

（五）2023年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年部门预算公开表中，预算03表（一般公共预算“三公”经费支出预算表）、预算06表（政府性基金预算支出预算表）、预算08表（部门政府购买服务预算表）、预算09-01表（县对下转移支付预算表）、预算09-02表（县对下转移支付绩效目标表）、预算10表（新增资产配置表）、预算11表（上级补助项目支出预算表）、预算12表（部门项目中期规划预算表）本部门无相关预算数据，公开为空表。

十、沧源佤族自治县勐省中心卫生院2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县勐省中心卫生院

2023年3月2日

监督索引号53092700436100600111