监督索引号53092700632400000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县国土资源和环境保护局

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分沧源佤族自治县国土资源和环境保护局

　　2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县国土资源和环境保护局

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县国土资源和环境保护局贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，对乡镇国土资源管理所实行垂直管理，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织土地开发、复垦和整理，负责耕地占补平衡工作；组织实施土地使用权出让、管理土地使用权转让、出租、作价出资和交易；负责组织全县基准地价和标定地价评测、更新和定期公示；指导监督检查下级国土资源管理部门行使土地、矿产与测绘执法工作，组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的管理工作；组织监测、防治地质灾害和地质遗迹保护，协调、指导和监督地质灾害防治工作；对全县测绘工作实施行政管理；履行不动产统一登记职能；负责统一监督全县环境保护，统一监督管理全县水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作、负责开展新建、改建、扩建、迁建项目的环境影响评价工作、统一监督管理全县生态保护工作、组织实施环境保护目标责任制、处理环境污染纠纷、组织环保宣传教育、统一管理本县环境监测工作等。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县国土资源和环境保护局设13个内设机构（股室），下设4个土地管理所、3个事业单位。包含：1.办公室2.规划股3.耕地保护股4.土地利用管理股5.地质环境保护股6.矿产资源管理股7.地籍股8.法规股9.执法监察大队10.环境影响评价股11.污染控制股12.核安全与辐射管理股13.测绘股；此外还有勐董国土资源管理所、勐省国土资源管理所、勐角国土资源管理所、芒卡国土资源管理所、不动产登记中心、土地收购储备交易中心、环境监测站。

　　（三）重点工作概述

　　1.对环保督察发现问题“回头看”工作、绿盾行动整改问题、土地例行督察延期整改和整改不到位的问题、2017年度土地卫片执法监督检查需整改的问题，对标对表对账，逐项分析，逐个落实，持续加强跟踪督促，狠抓整改落实到位。

　　2.按照省市要求，开展全国第三次土地调查、国有农用地分等定级、2018年全省耕地质量等级调查评价与监测等工作。做好年度用地计划，提前测算被征地农民社会养老保障金报县人民政府统筹；提前介入，主动服务，贯彻好“一书一会一函”制度；加大力度依法开展建设项目用地报批和环境影响评价工作，保障重点建设项目合法落地。

　　3.加大具体建设项目用地供地力度，对每个建设项目从土地供应到项目竣工实行全过程监管，准确掌握土地供应、开发利用与市场变化情况，切实提高项目落地率、供地率和土地利用率，力争到2018年底全县批而未供土地和闲置土地分别消化、处置20%以上，到2019年6月底，批而未供土地消化50%以上、闲置土地处置30%以上。

　　4.在前期设施农业项目用地清理整治专项行动清理的基础上，加强宣传，做好引导，把清理整治“大棚房”的法规政策宣讲到位，引导广大群众共同拒绝和抵制“大棚房”违法行为。

　　5.开展好砂石资源保护开发和整治规范管理工作，做好远程监控计量准运管理工作。继续推进涉及自然保护区的矿业权退出、非煤矿山转型升级、砂石资源保护开发与整治规范工作。

　　6.加强地质灾害工程治理项目和土地整治项目的监管。坚守耕地和生态保护红线，强化永久基本农田和生态系统保护力度，加强重大项目临时用地复垦管理，加大国土整治占补平衡力度，确保全县耕地总量动态平衡，加强用地保障，落实增减挂钩项目拆旧复垦工作，着力抓好脱贫攻坚工作。

　　7.保护饮用水源地水质安全，打击固体废物环境违法行为，做好污染防控。持续推进两站建设及设备的安装、使用、维护，确保两站按要求正常运行；积极向上级环保主管部门争取环境监测站项目，顺利推进我县环境监测事业向前发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制 10人，事业编制48人。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人,退休12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1691.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1178.63万元，政府性基金预算财政拨款513.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1691.63万元，其中:本年收入1691.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1178.63万元（本级财力1178.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款513.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1691.63万元。财政拨款安排支出1691.63万元，其中，基本支出1093.63万元，项目支出598.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于1.2080501款归口管理的行政单位离退休支出23.58万元，主要反映离退休统筹外的工资支出；2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出103.46万元，主要反映职工的养老保险支出；3.2080801款死亡抚恤支出14.08万元，主要反映退休死亡职工的死亡抚恤支出；4.2089901款其他社会保障和就业支出7.78万元，主要反映职工的工伤，生育和失业保险的支出；5.2101101款行政单位医疗44.19万元，主要反映行政人员的医疗费支出；6.2101102款事业单位医疗11.67万元，主要反映事业人员的医疗费支出；7.2101109款其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要反映职工的大病补充保险支出；8.2110101款环境保护管理事务行政运行支出129.65万元，主要反映环保职工的工资支出；9.2110299款环境监测与监察其他环境监测与监察支出10.00万元，主要反映环保监测项目支出；10.2110399款污染防治其他污染防治支出10.00万元，主要反映环保污染防治项目支出；11.2111101款生态环境监测与信息支出55.00万元，主要反映环保监测项目支出；12.2120801款征地和拆迁补偿支出513.00万元，主要反映2019年土地补偿费支出；13.2129901款其他城乡社区支出10.00万元，主要反映砂石资源计量准运和远程监控系统平台建设支出；14.2200101款自然资源事务行政运行588.20万元，主要反映自然资源行政职工的工资支出；15. 2200150款自然资源事务事业运行92.05万元，主要反映自然资源事业职工的工资支出；16.2200199款自然资源事物其他自然资源事物支出15.48万元，主要反映2019年地质灾害监测员的补助支出；17.2210201款住房公积金61.32万元，主要反映干部职工的公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1093.63万元，项目支出598.00万元）。1.工资福利支出974.60万元（其中：①30101款工资福利支出基本工资支出206.36万元，主要反映国土环保职工的基本工资支出；②30102款工资福利支出津贴补贴支出339.73万元，主要反映国土环保职工的津贴补贴支出；③30103款工资福利支出奖金支出13.98万元，主要反映国土环保职工的奖金支出；④30107款工资福利支出绩效工资支出183.94万元，主要反映国土环保职工的人员绩效奖及绩效工资支出；⑤30108款工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费支出103.46万元，主要反映国土环保职工的基本养老保险缴费支出；⑥30110款工资福利支出职工基本医疗保险缴费支出55.86万元，主要反映国土环保职工的基本医疗保险缴费支出；⑦30112款工资福利支出其他社会保障缴费支出9.95万元，主要反映国土环保职工的失业，工伤，生育等社会保险费的缴费支出；⑧30113款工资福利支出住房公积金支出61.32万元，主要反映国土环保职工的住房公积金缴费支出。）；2.商品和服务支出65.89万元（其中：①30201款商品和服务支出办公费3.35万元，主要反映国土环保职工的办公费用支出；②30205款商品和服务支出水费3.35万元，主要反映国土环保办公用水费用支出；③30206款商品和服务支出电费3.35万元，主要反映国土环保办公用电费用支出；④30207款商品和服务支出邮电费3.35万元，主要反映国土环保办公用网络费用支出；⑤30211款商品和服务支出差旅费3.35万元，主要反映国土环保职工的差旅费支出；⑥30231款商品和服务支出公务用车运行维护费2.40万元，主要反映国土环保职工的公务用车运行维护费；⑦30239款商品和服务支出其他交通费用46.74万元，主要反映国土环保职工的公务交通补贴支出）；3.对个人和家庭补助支出53.14万元（其中：①30302款对个人和家庭补助退休费23.58万元，主要反映国土环保退休干部的退休统筹外支出；②30304款对个人和家庭补助抚恤金14.08万元，主要反映国土环保退休干部的抚恤金支出；③30399款对个人和家庭补助其他对个人和家庭补助15.48万元，主要反映国土环保地质灾害监测员的补助支出）；4.项目支出598.00万元（其中：①30201款商品和服务支出办公费55.00万元，主要反映国土环保运行保障经费支出；②31009款资本性支出土地补偿支出513.00万元，主要反映国土环保征地和收购土地支付的土地补偿费支出；③31099款资本性支出其他资本性支出30.00万元，主要反映国土环保县域生态环境监测评价与考核支出）。

　　　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县国土资源和环境保护局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县国土资源和环境保护局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县国土资源和环境保护局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县国土资源和环境保护局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年本级财力安排沧源佤族自治县国土资源和环境保护局部门基本支出1093.63万元，与上年1180.30万元对比减少86.67万元，减少的原因主要是：本年对比上年，无奖励性增资的预算，故我局基本支出数比上年有所减少。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年本级财力安排沧源佤族自治县国土资源和环境保护局项目支出598.00万元，与上年599.25万元对比减少1.25万元，减少的原因主要是：项目投入相比去年规模有所下降，所以经费比上年有所减少。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县国土资源和环境保护局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为16.24万元，与2018年财政拨款支出数16.24万元持平、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费：2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费：2019年财政拨款预算控制数为6.48万元，计划用于国土资源和环保等有关业务工作的接待，与2018年财政拨款支出数6.48万元持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：2019年财政拨款预算控制数为9.76万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为9.76万元，主用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2018年财政拨款支出数9.76万元持平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本级财力安排沧源佤族自治县国土资源和环境保护局机关运行经费65.89万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年69.74万元相比减少3.85万元，主要是由于严格执行内部控制制度，尽量压缩三公经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县国土资源和环境保护局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排85.00万元，编制绩效目标4个;纳入基金预算项目1个，财政预算安排513.00万元，编制绩效目标1个,其中：重点项目5个，财政预算安排598.00万元，编制绩效目标5个。下一步，沧源佤族自治县国土资源和环境保护局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县国土资源和环境保护局

　　2019年2月11日

　　监督索引号53092700632400111

　　2019年国土环保预算公开表20190211030151893.xls