监督索引号53092700436201000

沧源佤族自治县红十字会(单位)2017年度部门决算及三公

经费公开情况说明

目    录

第一部分  沧源佤族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县红十字会，是隶属县委县政府领导的从事人道主义工作的正科级群团机构，是中华人民共和国统一的红十字会下的一个基层组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

（二）重点工作任务介绍

沧源佤族自治县红十字会严格按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》赋予的各项职责，以改善最易受损害人群的境况为重点，依法开展募捐、救灾、救助、救护等工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

截止2017年12月31日止，我部门编制2017年部门决算编报单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理事业单位1个；其他事业单位0个。

内设综合办公室和赈济救护股两个科室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业人员2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2017年度收入合计895884.79元。其中：财政拨款收入708682.54元，占总收入的79.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入187202.25元，占总收入的20.9%。与上年对比，收入减少118432.33元，主要原因分析，2017年度暂停救护培训费的收取，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

我部门2017年度支出合计967859.52元。其中：基本支出693682.54元，占总支出的71.67％；项目支出274176.98元，占总支出的28.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，少支出25162.34元,主要原因分析，日常费用支出比去年少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出693682.54元。与上年对比，多支出133205.93元,主要原因分析，人员增加，支出加大；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24000元。与上年对比，支出减少305113.18元,主要原因分析，2017年度财政项目减少。具体项目开支及开展工作情况，用于博爱关爱救助14000元，支出日常工作经费10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2017年度一般公共预算财政拨款收入708682.54元,占本年收入合计的79.1%。与上年对比，收入增加57561.7元,主要原因分析，人员增加。

我部门2017年度一般公共预算财政拨款支出717682.54元,占本年支出合计的74.15%。与上年对比，收入减少109751.48元,主要原因分析，2017年度相对于2016年度财政类项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出（类）支出640650.34元（用于职工工资支出），占一般公共预算财政拨款总支出的89.27%。

9.医疗卫生计划生育支出（类）支出30146.2元（用于职工社会保险支出），占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。

10.住房保障支出（类）支出46886元（用于职工住房公积金支出），占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为10000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我部门资产总额895884.79元，其中，流动资产762084.79元，固定资产133800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1722.34元，其中固定资产增加（减少）72417元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

1.进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制，提高经费使用效益、强化财务风险管理。

2.提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算、决算公开。

 3.进一步完善财务管理制度及财务审批制度，加强大额资金支出的审批。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092700436201111

20180910033557227.xls