沧源县团结卫生院2017年度部门决算及三公经费

公开情况说明

目录

第一部分 沧源县团结卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 沧源县团结卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

 团结卫生院主要承担本辖区内医疗卫生、防病治病预防保健、负债对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

团结卫生院在承担卫生院原有工作职能的同时、承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务等功能；落实妇幼重大公共卫生项目和基本公共卫生项目及基本药物，承担孕前优胜健康检查项目等任务；开展健康扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源县团结卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.沧源县团结卫生院

沧源县团结卫生院下设科室有1、门诊部  2、住院部  3、妇幼保健  4防保室   5、公共卫生科  6、B超室  7、财务室   8、化验室。全年就诊人数是26916人，住院人次63人，实际占用床位391天。团结卫生院执行《基层医疗卫生机构会计制度》，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源县团结卫生院2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

团结卫生院2017度收入合计3.709.909.52元。其中：财政拨款收入1.989.853.01元，占总收入的53.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入997.569.87元，占总收入的26.89%；其他收入722.486.64元，占总收入的19.48%。与上年对比团结卫生院2016度收入合计3，197，370.07元。其中：财政拨款收入1,658.070.47元，占总收入的51.85%；事业收入1,328,707.22元，占总收入的41.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%，其他收入210,592.38元，占总收入的6.5%。财政拨款收入比去年增加331.782.54元增加1.78%，主要原因是预拨公共卫生资金增加，事业收入减少331.137.35元，减少14.67%，原因是住院人次减少38.23%。其他收入比上年增加511.894.26元，原因是历年公共卫生资金和基本药物补助资金的拨入。

二、支出决算情况说明

团结卫生院2017年度支出合计3.534.870.48元。其中：基本支出2.514.226.66元，占总支出的71.13％；项目支出1.020.643.82元，占总支出的28.87％。与上年对比团结卫生院2016年度支出合计2,985,557.38元。其中：基本支出2,284,720.78元，占总支出的76.53％；项目支出700,836.6元，占总支出的23.47％。总支出增加549.313.1元，其中基本支出增加229.505.88元，主要原因：人员经费的增加；项目支出增加309.807.22元，原因是公共卫生资金的发放和基本药物经费支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障团结卫生院机构正常运转的日常支出2.514.226.66元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.55％。与上年对比2016年度用于保障团结卫生院机构正常运转的日常支出2,284,720.78元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.68％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加6.13%，主要原因是规范性津贴的补发和临时聘请人员增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少6.13%主要原因是支付工程款减少。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障团结卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.020.643.82元。与上年对比2016年度用于保障团结卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700,836.6元。增加了45.63%,主要原因分析卫生院开展基本公共卫生的项目支出增加。2017年团结卫生院将卫生工作列入当地发展规划，加大卫生工作经费的投入，开展经常性的卫生宣传活动，加强健康教育工作，加强重大突发公共卫生事件和传染病防控，按照基本公共卫生服务项目方案推进工作，并进行定期考核。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团结卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入1.318.859.51元,占本年收入合计的35.54%。与上年对比增加2.44%,主要原因原因规范性津贴的补发.

团结卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出1.318.859.51元,占本年支出合计的37.31%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出1.058.395.87,占本年支出合计的35.45%，增加了,1.86%主要原因规范性津贴的补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、社会保障和就业支出210.511.79元。主要用于退休人员的工资及职工的失业保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出2.174.646.48元。主要用于职工的工资福利支出、部分商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

3、住房保障支出92.784.00元。主要用于职工的公积金支出。

4.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团结卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无大于/小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加/减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县团结卫生院2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，团结卫生院资产总额3.006.772.34元，其中，流动资产1.740.800.11元，固定资产815.971.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程450，000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加412561.61元，其中固定资产增加148370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)自评信绩效息情况

根据本单位收入和支出情况对比数据来看，团结卫生院2017年度总收入比2016年的业务收入增加，说明团结卫生院在开展基本公共卫生和健康扶贫工作上有新的突破。

（五）其他重要事项情况说明

团结卫生院2017年没有实行政府采购。团结卫生院2017年末总资产3.006.772.34元，其中：流动资产1.740.800.11元，固定资产815.971.23元（房屋建筑物1459.83平方米，价值479，325.23元，其他固定资产336.646.00）。在建工程450，000.00元，无形资产1.00元，负债合计302.161.33元，净资产合计2.704.611.01元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

                       沧源佤族自治县团结乡卫生院

                            2018年8月30日

团结2017结算公开.xls