沧源县岩帅中心卫生院2017年度

部门决算及三公经费公开说明

第一部分  岩帅中心卫生院概况

一、主要职能

岩帅中心卫生院在承担卫生院原有工作职能的同时、承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务等功能；落实妇幼重大公共卫生项目和基本公共卫生项目及基本药物，承担孕前优胜健康检查项目等任务；负债对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

二、岩帅中心卫生院基本情况

岩帅中心卫生院事业编制28名（专技27名、工勤1名），截止2017年12月31日共有事业人员18人。编制床位20张，实际开放床位20张，全年就诊人数是65870人，住院人次39人，实际占用床位221天。岩帅中心卫生院执行《基层医疗卫生机构会计制度》

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年岩帅中心卫生院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

岩帅中心卫生院2017度收入合计5.268.642.24元。其中：财政拨款收入2.826.871.96元，占总收入的53.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入1.862.304.69元，占总收入的35.35%；其他收入579465.59元，占总收入的11%。与上年对比岩帅中心卫生院2016度收入合计4.287.430.84元。其中：财政拨款收入1.945.560.6元，占总收入的45.38%；事业收入1.661.808.8元，占总收入的38.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%，其他收入680.067.44元，占总收入的15.86%。财政拨款收入增加881.311.36元增加了 8.27%原因是公共卫生资金和基本药物补助资金及人员工资的增加，事业收入减少200.495.89元原因住院人次减少了 48.68%，其他收入减少100.601.85元原因是历年专项资金的减少。

二、支出决算情况说明

岩帅中心卫生院2017年度支出合计5.383.983.23元。其中：基本支出4.035.211.71元，占总支出的74.95％；项目支出1.348.776.52元，占总支出的25.05％。与上年对比岩帅中心卫生院2016年度支出合计3.889.283.41元。其中：基本支出2.760.595.81元，占总支出的70.97％；。项目支出1.128.687.6元，占总支出的29.03％,主要原因：基本支出增加了3.98%，是人员工资即规范性津贴的补发；项目支出增加了220.088.92元。是因为公共卫生资金和基本药物补助资金增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障岩帅中心卫生院机构正常运转的日常支出4.035.211.71元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.85％。与上年对比2016年度用于保障岩帅中心卫生院机构正常运转的日常支出2760595.81元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.4％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出增加5.55%主要原因是正常调资人员经费的增加，即2016年规范性津贴调整工作标准。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出减少是因为工程投资资金的减少。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障岩帅中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.348.776.52元。与上年对比2016年度用于保障团结卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.128.687.6元。项目支出增加了16.32%。主要原因分析卫生院开展基本公共卫生项目和基本药物的支出增加。2017年岩帅中心卫生院将卫生工作列入当地发展规划，加大卫生工作经费的投入，开展经常性的卫生宣传活动，加强健康教育工作，加强重大突发公共卫生事件和传染病防控，按照基本公共卫生服务项目方案推进工作，并进行定期考核。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

岩帅中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出1.983.392.36元,占本年支出合计的36.83%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出1.203.834.8,占本年支出合计的30.95%，增加5.88%，主要原因是人员工资即规范性津贴的补发增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1、社会保障和就业支出319.558.88元。主要用于退休人员的工资及职工的失业保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出4.924.821.85元。主要用于职工的工资福利支出、部分商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

3、住房保障支出139.607.5元。主要用于职工的公积金支出。

4、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

岩帅中心卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比0年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）。

国（境）外接待费支出0元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。岩帅中心卫生院2017年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

岩帅中心卫生院2017年机关运行经费支出0元。

（二）其他重要事项情况说明

1、岩帅中心卫生院2017年没有实行政府采购。岩帅中心卫生院2017年末总资产5.462.578.75元其中：流动资产2.489.167.51元，固定资产1.654.766.24元（房屋建筑物1920平方米价值1055619.24,其他固定资产599.147.00元），在建工程1.318.645.00负债合计444.007.00元，净资产合计5.018.571.75元

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

   沧源佤族自治县岩帅中心卫生院

                          2018年8月31日

岩帅2017年结算公开.xls