监督索引号53092701741901000

沧源佤族自治县地震局

2017年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分 沧源佤族自治县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织开展《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、市相关的法律、法规、规章、规定以及沧源县相关工作。 在全县范围内组织开展地震监测预报工作，结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。 依法对全县各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求管理，对重大工程和生命线工程进行地震安全性评价管理和确定抗震设防管理要求。负责全县震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报。破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。 负责全县防震减灾工作计划、规划的编制、管理监督、检查。 负责全县范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府和上级地震主管部门交办的各项工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、是继续抓好党风廉政建设，认真贯彻执行县委、县政府关于党风廉政建设和反腐败工作意见。认真落实了廉政责任制，坚持“一把手”负总责，分管领导分头“把关”层层落实廉政责任制。不断增强廉政教育，筑牢思想防线。

二、扎实抓好开展脱贫攻坚工作，为扶贫挂钩村办实事，积极为全村协调解决基础设施、道路交通、产业发展等困难和问题，促使莱片村早日脱贫出列。

三、是组织重新修订《沧源佤族自治县破坏性地震应急预案》工作，是根据沧源佤族自治县地震局2018年震情跟踪工作方案做好地震短临跟踪和监测预报以及24小时值班及领导带班工作。

四、是加强地震应急准备工作、应急指挥中心运行维护及业务培训工作。

五、加强重大建设工程抗震设防要求监督管理工作，按政务管理局的要求，做好我局的审批服务的各项工作。

六、加强防震减灾知识的宣传，开展防震应急疏散演练，加强地震宏观联络员的业务培训工作，到各乡下镇进行地震知识下基层活动并指导开展地震应急演练活动，积极推进市级防震减灾示范社区和科普示范学校申报工作。

七、是认真组织落实地震数字化台网的建设，做好国家地震烈度速度与预警工程的建设工作，与做好南町河温泉台站前期勘选工作。

八、维护好地震应急准备工作、抓好震情会商与应急响应技术指挥中心建设维护，加强宣传思想文化工作，舆论引导，提升文明道德思想。

九、落实安全生产“党政同责，一岗双责”制度，提高保密“两识”教育，确保单位机密安全，确实增强责任意识，全力维护社会稳定，大力开展宣传教育，提高平安建设。

十、完成好县委、县政府安排的各项工作任务。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，根据编委文件，沧源县地震局共设有2个机构，分别是综合办公室、监测预报和震害防御股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源县地震局2017年度收入合计822213.55元。其中：财政拨款收入811462.16元，占总收入的98.69%；其他收入10751.39元，占总收入的1.31%。与上年对比减少397140.71元，主要原因分析：项目资金和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源县地震局2017年度支出合计822213.55元。其中：基本支出792213.55元，占总支出的96.35％；项目支出30000元，占总支出的3.65％；与上年对比减少397140.71元,主要原因分析：实施项目资金经费减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源县地震局机构正常运转的日常支出792213.55元。与上年对比减少247140.71元,主要原因分析：日常公用经费减少。工资福利支出763716.81元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出28496.74元占基本支出的3.6％。人均开支158442.71元

（二）项目支出情况

2017年度用于沧源县地震局保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000元。与上年对比减少150000,主要原因分析：年内项目资金减少。具体项目开支及为地震监测预报、其他地震事务开支等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源县地震局2017年度一般公共预算财政拨款收入811462.16元,占本年收入合计的98.69%。与上年对比减少9811.42元，主要原因分析：项目减少。

沧源县地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出811462.16元,占本年支出合计的98.69%。与上年对比减少9811.42元,主要原因分析：项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出99886.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出35582.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于基本医疗保险支出。

3.国土海洋气象(类)等支出600633.76元, 占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%。主要用于地震公益服务事业方面的支出。

4.住房保障(类)支出53560元, 占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源县地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000元，支出决算为12,062.9元，完成预算的54.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,325.00元，完成预算的24.21%；公务接待费支出决算为6,737.90元，完成预算的30.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年内单位严格执行中央八项规定厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1395.66元，下降10.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少153元，下降2.79%；公务接待费支出决算减少1242.66元，下降15.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：年内单位严格执行中央八项规定厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5325元，占44.14%；公务接待费支出6737.9元，占55.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5325元。其中：

公务用车购置支出元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出5325元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6737.9元。其中：

国内接待费支出6737.9元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源县地震局2017年机关运行经费支出811462.16元，与上年对比减少9811.42元,主要原因项目经费减少。部门机关运行经费主要用于单位办公用品购买、水费、电费、电话费、差旅费、会议、培训、车辆运行等开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，地震局资产总额2053925.77元，其中，流动资产44837.01元，固定资产 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产148007.3元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8447.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

本年度部门决算等财务工作开展情况

   进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算、决算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入行政经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。  

 进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

                             沧源佤族自治县地震局

                                 2018年9月5日

监督索引号53092701741901111

沧源县地震局2017年部门决算公开参数20180910102021251.xls