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沧源佤族自治县岩帅镇人民政府

2023年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调本行政区与外地区的经济交流合作，做好招商引资、人才引进、项目开发等工作，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党内建设，提高基层组织战斗力，加强领导班子、镇村干部队伍建设，认真开展党的教育实践活动，进一步巩固和扩大党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育实践活动成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，提升组织化管理水平。突出党的全面领导核心作用，持续深化全面从严治党和党风廉政建设，持续强化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，营造风清气正的良好环境，为“十四五”规划开好局、起好步发挥积极作用。

2.强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，在巩固提升传统产业同时全面开展乡村振兴发展战略。提升甘蔗、茶叶、坚果等传统产业，抓好高效绿色生态茶园建设。坚定不移发展设施农业，建成青贮饲料加工厂1个，完成农田基础设施一项，打造乡村振兴示范村1个，完成美丽村庄建设1个，为产业高质量发展注入强劲动力。持续推进农村人居环境整治提升行动，扎实推进“百村示范、千村整治”工程。加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

3.持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持以人民为中心。以满足人民群众日益增长的美好生活需求为导向，聚焦群众关心的热点难点问题，着力办好各项惠民实事。提高社会保障水平。全面实施医疗和养老保险制度，落实特困供养、城乡低保、临时救助、医疗救助等民生政策，构建更加公平更可持续的社会保障体系。积极落实助残政策，关心关注弱势群体生活，兜牢社会保障底线。大力发展社会事业。全面落实学校布局调整政策，不断改善办学条件，健全完善妇女儿童关爱机制，提升学前教育和义务教育工作水平。深化精神文明创建。扎实开展新时代文明实践站所建设，调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，开展各具特色的文明实践活动。深入开展“五星文明户”等创建活动，教育引导群众抵制高价彩礼和大操大办等陈规陋习，形成科学文明的生活方式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。其中消防车是县消防大队配置车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2460.62万元，其中：一般公共预算2400.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60万元。

与上年 2363.24万元对比增加97.38万元，增长4%，增加的主要原因：人员增加，人员工资和日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2460.62万元，其中:本年收入2460.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2460.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2363.24万元对比增加97.38万元，增长4%，增加的主要原因：人员增加，人员工资和日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2460.62万元。财政拨款安排支出2460.62万元，其中：基本支出2384.31万元，与上年2363.24万元对比增加21.07万元，增长0.89%，增加的主要原因是：人员增加，人员工资和日常公用经费增加。项目支出16.31万元，与上年13.94万元对比增加2.37万元，增长17%，增加的主要原因是人大会议经费增加。2023年新增其他收入单位自有资金60万元，主要用于本部门运转、人员工作所需的工作经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职职工、村干部、定额人员以及购买性工作人员等工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、禁毒工作、农村党员教育培训、纪检部门工作经费等开支。

2010101：一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出29.86万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、人大会议费等支出；

2010102：一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出7.36万元，主要用于日常公用经费；

2010104：一般公共服务支出-人大事务-人大会议支出7.48万元，主要用于人大会议费等支出；

2010202：一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务支出0.37万元，主要用于日常公用经费；

2010301：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出291.27万元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常办公经费支出；

2010350：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行开支30.71万元 ，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2011101：一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出10.50万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等开支；

2013101：一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出94.79万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2013299：一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出24.96万元，主要用于农村党员教育培训开支；

2019999：一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1万元，主要用于开展妇联工作，改善妇联办公条件，推进我镇妇联工作，促进妇女儿童全面发展；

2039999：国防支出-其他国防支出0.1万元，主要用于开展武装各项工作；

2070109：文化旅游体育与传媒群众文化支出-文化和旅游-群众文化支出42.39万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2080150：社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行支出61.14万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2080201：社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出13.64万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2080501：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出46.66万元，主要用于行政退休职工统筹外工资发放；

2080502：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出23.71万元，主要用于事业退休职工统筹外工资发放；

2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出109.32万元，主要用于支付养老保险；

2080801：社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10.18万元，主要用于遗属补助支付；

2101101：卫生健康支出-行政医疗支出29.77万元，主要用于行政单位医疗开支；

2101102：卫生健康支出-事业医疗支出40.14万元，主要用于事业单位医疗开支；

2101199：卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出4.85万元，在职职工、退休职工大病医疗保险；

2130104：农林水支出-农业农村-事业运行支出215.53万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130204：农林水支出-林业和草原-事业机构支出86.01万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130304：农林水支出-水利-水利行业业务管理支出40.26万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

2130505：自有资金-生产发展-基础设施建设45万元，主要用于日常公用经费等支出；

2130705：农林水支出-农村综合改革-村民委员会和村党支部的补助862.30万元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放、村组公用经费开支；

2130799：农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出249.32万元，主要用于村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记、村（社区）妇女主任等定额人员补助支出。

2210201：住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金支出81.99万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：

1.基本支出2384.31万元

301工资福利支出1107.78万元

30101：基本工资255.46万元

30102：津贴补贴261.52万元

30103：奖金62.83万元

30107：绩效工资258.69万元

30108：机关事业单位基本养老保险缴费109.32万元

30110：职工基本医疗保险缴费69.92万元

30112：其他社会保障缴费8.05万元

30113：住房公积金81.99万元

302商品和服务支出234.20万元

30201：办公费155.89万元

30206：电费0.26万元

30211：差旅费0.78万元

30216：培训费1.19万元

30217：公务接待费7.43万元

30226：劳务费24.96万元

30228：工会经费5.10万元

30231：公务用车运行维护费10.39万元

30239：其他交通费用28.20万元

303对个人和家庭的补助1042.33万元

30302：退休费70.03万元

30305：生活补助972.30万元

2.项目支出16.31万元

30201：办公费8.83万元

30215：会议费7.48万元

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年单位自有资金安排支出60万元，其中：办公费15万元，功能科目为：2010101（行政运行），经济科目为：30201（办公费）；基础设施建设45万元，功能科目为：2130505（生产发展），经济科目为：31005（基础设施建设）。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.04万元，其中：政府采购货物预算1.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.76万元，较上年减少0.57万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年公务接待费预算为7.64万元，较上年7.88万元减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待1910人次。

减少原因是脱贫攻坚战衔接乡村振兴控制压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为11.12万元，较上年11.46万元减少0.34万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.12万元，较上年11.46万元减少0.34万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因为严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县岩帅镇人民政府共申报项目7 个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排76.31万元，编制绩效目标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排7.48万元，编制绩效目标1个，重点项目绩效目标如下：

（一）妇联区域化建设改革工作经费：用于开展妇联工作，改善妇联办公条件，推进我镇妇联工作，促进妇女儿童全面发展，有效维护妇女儿童合法权益，加强妇联自身建设。

（二）人大代表活动经费：用于人大常委会机关在议事设施、办公条件和工作经费等方面存在的困难和问题，确保人民代表大会、人大常委会及乡镇人大主席团会议、人大常委会主任会议等法定会议经费，按规定预算工作委员会工作经费和开展调查、检查、视察、调研、评议、宣传、对外交往等工作所需的活动经费，保证人大常规工作经费，提高人大代表综合素质，帮更多群众谋福利，让大家共同走向小康社会。

（三）人大会议费：用于每年召开两次人民代表大会费用，保障人大会议顺利召开，充分发挥人大的职能作用，为推动我镇经济发展做出积极贡献。

（四）武装工作经费：用于开展武装各项工作，推动我镇征兵有效开展。

（五）纪检工作经费：用于乡镇纪检部门办案保障工作，改善基础纪检部门办案条件，提高纪检监察部门办案能力及办案效率。

（六）自有资金：用于本部门部门运转、人员工作所需的办公经费。

下一步，沧源佤族自治县岩帅镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年机关运行经费安排234.2万元，与上年对比减少17.7万元，主要原因是人员减少，人员经费和日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县岩帅镇人民政府资产总额2140.67万元，其中，流动资产1594.40万元，固定资产380.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产165.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.57万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无新增资产配置预算。

（五）政府性基金预算支出预算表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无政府性基金预算情况，因此政府购买服务预算表为空表。

（六）部门政府购买服务预算表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无政府购买服务情况，因此政府购买服务预算表为空表。

（七）县对下转移支付预算表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无县对下转移支付预算情况，因此县对下转移支付预算表为空表。

（八）县对下转移支付绩效目标表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无对下转移支付情况，因此县对下转移支付绩效目标表为空表。

（九）上级补助项目支出预算表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无上级补助项目支出预算情况，因此上级补助项目支出预算表为空表。

（十）部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年无部门项目中期规划情况，因此部门项目中期规划预算表为空表。

十、沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

人大会议经费

（二）立项依据

沧政复〔2017〕521号安排各乡镇人民代表大会会议经费的批复

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府

（四）项目基本概况

乡镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告，乡镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

（五）项目实施内容

乡镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告，乡镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

（六）资金安排情况

2023年人大会议经费安排7.48万元。

（七）项目实施计划

乡镇人大会议每年召开两次，听取审议政府工作报告，乡镇人大主席团工作报告，发挥人大选举职能。

（八）项目实施成效

把镇党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全镇人民的意志，保障人大会议顺利召开，充分发挥人大的职能作用，为推动我镇经济发展做出积极贡献。

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府

2023年3月4日

监督索引号53092700855300111

 2023年岩帅镇预算公开样表.xlsx