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　　目录

　　第一部分 中共沧源佤族自治县委宣传部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分中共沧源佤族自治县委宣传部2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案,中共沧源佤族自治县委宣传部主要职能:负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责引导全县社会舆论。指导、协调县级新闻单位工作。直接领导和管理阿佤山编辑室，对沧源广播电视台的工作实施方针、政策指导;负责从宏观上指导精神产品的生产;负责规划、部署全县性的思想政治工作;制定乡（镇）宣传干部和有关宣传思想文化系统的培训规划并组织实施;在市委宣传部和县委的领导下，负责提出全县宣传思想文化工作发展的指导方针；指导全县宣传文化系统制定政策、法规；按照党中央统一部署和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系;负责指导、组织和协调全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动宣传;负责指导宣传思想文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级宣传思想文化工作的宏观调控专项资金、精品创作扶持资金及县级以上大奖的奖励资金，并提出使用意见；规划、指导全县宣传文化工作的重大建设项目；调研、指导全县旅游文化产业的培育、开发和发展;负责组织策划全县重大节庆、重大活动媒体宣传报道;完成市委宣传部、县委和县委宣传思想工作领导小组交办的其他工作任务;承办沧源佤族自治县委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2019年单位机构数1个，属行政机关（共产党机关），与上年持平。事业单位0个，与上年相比减少0个。

　　下设办公室、理论教育宣传股、外宣办、文明办、文产办、社科联、阿佤山编辑室。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓主体责任落实，强势推进凝聚人心。始终坚持党管意识形态、党管宣传思想文化。

　　2.抓理论武装建设，统一思想上下同心。进一步落实各级党委（党组）中心组学习，充分发挥“佤乡宣讲团”、农民讲习所的作用。

　　3.抓思想道德建设，引领风尚感化人心。全面加强“自强、诚信、感恩”教育。组织开展好县级文明单位、文明村、文明校园、乡村学校少年宫实地考评工作。

　　4.抓正面舆论引导，营造氛围坚定决心。始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，围绕县委、县政府中心工作，以专题（专栏）等形式，不断丰富《阿佤山》报、广播电视、《佤山手机报》内容，及时发布我县鲜活、积极、正面的消息和信息，加强微博沧源、沧源国际旅游度假区网站、新华社·云南通建设和管理。同时，组织协调克络克文化传媒公司利用微佤山公众平台加大全县新闻信息的转载发布，强化工作舆论氛围营造。

　　5.抓对外宣传推介，提升地位激励人心。紧紧围绕“世界佤乡·秘境沧源”品牌形象定位，与外媒合作做好宣传报道工作，不断提升沧源对外知名度和影响力。

　　6.抓网络安全管控，正确引导净化人心。加强网络舆情信息抓取，在坚持每天上网监测网络舆情的基础上，加强与县公安局网安部门的沟通联系，有效实现第一时间发现和处置网上舆情。

　　7.抓文化产业发展，建强阵地聚拢人心。继续做好全覆盖工程各项工作。文化领域改革相关工作有序推进，完善《沧源“十三五”时期文化发展改革行动计划》，《深化县文联改革方案》等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　单位人员编制18人，其中：行政编制 10人，事业编制8人。在职实有18人（含编外人员2人），其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 429.27万元，其中：一般公共预算财政拨款429.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入429.27万元，其中:本年收入429.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款429.27万元（本级财力429.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出429.27万元。财政拨款安排支出 429.27万元，其中，基本支出279.27万元，项目支出150.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，“201类-33款-01项行政运行”支出126.61万元，主要用于反映中国共产党宣传部门的支出；“201类-33款-02项一般行政管理事务”支出150.00万元，主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；“201类-33款-50项事业运行”支出94.36万元，主要反映事业单位的基本支出。“208类-05款-05项机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出26.40万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“208类-99款-01项其他社会保障和就业支出”支出2.22万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。“210类-11款-01项行政单位医疗”支出6.67万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出；“210类-11款-02项事业单位医疗”支出6.67万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出；“210类-11款-99项其他行政事业单位医疗支出”0.49万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。“221类-02款-01项住房公积金”支出15.84万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出279.27万元，占预算总支出的65.06%。用于工资和福利支出265.55万元，占基本支出的95.09%，301类-01款基本工资56.61万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；301类-02款津贴补贴67.06万元,主要反映按规定发放的津贴、补贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等支出；301类-03款奖金2.49万元，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等支出；301类-07款绩效工资52.05万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出；301类-08款机关事业单位基本养老保险缴费29.95万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；301类-10款职工基本医疗保险缴费13.34万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；301类-12款其他社会保障缴费2.71万元，主要反映单位为职工缴纳的事业、工伤、生育等社会保险及其他社会保障缴费支出；301类-13款住房公积金15.84万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；301类-99款其他工资福利支出25.50万元，主要反映上述科目未包括的工资福利支出。商品和服务支出13.72万元，占基本支出的4.91%，主要包括：302类-01款办公费0.8万元，主要反映单位购买日常办公用品、书包杂志等支出；302类-05款水费0.8万元，主要反映单位的水费、污水处理费等支出；302类-06款电费0.8万元，主要反映单位的电费支出；302类-07款邮电费0.8万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出；302类-11款差旅费0.8万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；302类-31款公务用车运行维护费1.2万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；302类-39款其他交通费用8.52万元，主要反映单位出公务用车运行维护费意外的其他交通费用。

　　项目支出150.00万元，占预算总支出的34.94%。

　　　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年本部门无省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年本部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年中共沧源佤族自治县委宣传部无政府采购项目。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因：

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2019年财政拨款安排基本支出预算279.27万元，与2018年支出预算283.66万元对比减少4.39万元，其中：工资和福利支出2019年预算数  265.55万元，与2018年预算数243.47万元比增加22.08万元，增加原因：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金增加；商品和服务支出2019年预算数13.72万元，与2018年预算数14.92万元比减少1.20万元，减少原因：公务用车运行维护费减少。对个人和家庭的补助收入2019年预算数0万元，与2018年预算数25.27万元比减少25.27万元，减少原因：生活补助减少。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因：

　　项目支出预算变动的主要原因：

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2019年财政拨款安排项目支出预算数150万元，其中：宣传工作经费50.00万元，《阿佤山》办报经费20.00万元，精神文明建设经费50.00万元，（县城WiFi覆盖工程）智慧旅游发展项目资金30.00万元；与2018年预算数90.00万元增加60.00万元。增加原因：精神文明建设经费，（县城WiFi覆盖工程）智慧旅游发展项目资金增加。

　　　　八、“三公”经费安排情况

　　中共沧源佤族自治县委宣传部“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为24.10万元，比2018年财政拨款支出数24.22万元减少0.12万元，减0.50%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费。2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出预算数0万元比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，与2018年出国计划比无变动。

　　（二）公务接待费。2019年财政拨款预算控制数为15.20万元，计划用于对外宣传、媒体记者等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数15.27万元减少0.07万元，减0.47%，减少原因是公务接待中严格执行中央八项规定精神。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。无

　　（四）2019年财政拨款预算控制数为8.90万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为8.90万元，主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障单位工作的正常运转，比2018年财政拨款支出数8.95万元减少0.05万元，减0.54%，减少原因是公务接待中严格执行中央八项规定精神。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年预算机关运行经费13.72万元，与2018年预算机关运行费14.92万元减少1.20万元，减少原因：年内减少车辆1辆。机关运行经费主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，保证机构正常运转；其中：公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费8.52万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度中共沧源佤族自治县委宣传部共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排150万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目2个，财政预算安排100万元，编制绩效目标2个。下一步，中共沧源佤族自治县委宣传部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　2019年2月11日

　　监督索引号53092700121100111

　　预算公开表（中共沧源佤族自治县委宣传部）20190211030113829.xls