沧源佤族自治县班洪乡卫生院2017年度

部门决算及“三公”经费公开情况说明

目    录

第一部分 沧源佤族自治县班洪乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县班洪乡卫生院成立于1954年2月，该院的主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

根据下发的三定方案核定沧源佤族自治县班洪乡卫生院事业编制16名（其中，专技人员13名，事业工勤人员1名），截至2017年12月，实有职工人数14人，其中：大专学历10人（含高级工2名，中级工1名，执业护士1名，医士5名，特岗员1名），大专以下学历4人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度主要开展强化落实国家基本公共卫生服务项目；艾滋病项目开展；卫生院的业务运行开展；贯彻落实健康扶贫工作开展，安全生产工作开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

班洪乡卫生院2017年度部门决算编报部门分别是：内科、儿科、妇科中医科、计划生育科、防疫科、公共卫生科、卫生监督科、化验室、B超室、X光室。

纳入沧源佤族自治县班洪乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.沧源佤族自治县班洪乡卫生院

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2016年度末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2017年度收入合计4160129.42元。其中：财政拨款收入2608487.66元，占总收入的63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1133595.21元，占总收入的27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入418046.55元，占总收入的10%。与上年的3623062.77元对比增加537066.55元，主要原因分析：2017年财政拨款收入在2016年基础上增加了在职人员和退休人员的规范性津贴，2017年退休人员统筹外经费也通过班洪卫生账户，2017年班洪卫生院比2016年还多一笔资格证奖励资金；2017年事业收入相对2016年的减少746085.84元；2017年其他收入补拨了2016年的村医和卫生院基药款，补拨2016年第二季度和第三季度的公卫经费，还拨入登革热经费。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2017年度支出合计3547039.42元。其中：基本支出2642132.42元，占总支出的74％；项目支出904907.00元，占总支出的26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的3524731.23元对比增加22308.19元,主要原因分析：2017年基本支出比2016年多支在职人员和退休人出规范性津贴，比2016年多支付退休人员统筹外经费和资格证奖励资金；2017年项目支出除了支付本年的公卫资金，还补支2016年的公卫经费。

（一）基本支出情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2017年度用于保障班洪乡卫生院事业单位正常运转的日常支出2642132.42元。与上年的2826970.67元对比减少184838.25元,主要原因分析:2017年卫生院的日常开支比2016年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45％。

（二）项目支出情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2017年度用于保障班洪乡卫生院事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费，支出904907.00元。与上年的697760.56元对比2017年的项目支出增加207146.44元,主要原因分析：本年度拨入的项目资金比上年增加，支出也相应增多。具体支出情况：

1、2017年开展村医基药考核项目经费472922.00元比上年的372700.00元多支出100222.00元；

2、2017年开展基本公共卫生项目经费409785.00元比上年205260.56元多支出204524.44元；

3、2017年开展其他医疗卫生与计划生育管理事务支出7200.00元比上年的9800.00元少支出2600.00元；

4、2017年比2016年多支出其他医疗卫生与计划生育支出15000.00元；用于特岗员全科医生补助支出。

5、2017年比上年少支出其他公共安全支出10000.00元；

6、2017年比上年少支出中医药专项款100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2017度一般公共预算财政拨款收入2608487.66元,占本年收入合计的62.70%。与上年的1480219.72元相比增加1128267.94元,主要原因分析为：1、2017年拨入社会保障和就业收入186092.06元，其中：事业单位离退休15810.00元、机关事业单位养老保险89989.80元、其他社会保障和就业收入80292.26元；2、乡镇卫生院拨款收入1119796.40元，包括职工的津贴、补助等资金；3、村医和卫生院基药补助资金371587.00元；4、基本公卫资金拨入345692.00元；5、事业单位医疗拨入79566.20元；5、能力建设款400000.00元；6、住房公积金拨入105754.00元。

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2088314.66元,占本年支出合计的59%。与上年的1399010.08元对比，增加689304.58元,主要原因分析：2017年的一般公共预算财政支出比上年的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出186092.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。比上年的11794.43元多支出174297.63元，主要用于退休人员的工资及职工的失业保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出1164362.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.76%，比上年的822219.09元多支出342143.51元，主要用于职工的工资福利支出、部分商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

3、住房保障支出105754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，与上年的64032.00元多支出41722.00元，主要用于职工的公积金支出。

4、其他基层医疗卫生机构支出318437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%，比上年的360700.00元少支出42263.00元，主要用于村医和卫生院基药考核项目支出。

5、基本公共卫生服务支出313669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%，比上年的40264.56元多支出273434.44元，主要用于基本公共卫生服务项目服务支出。

6、2017年比2016年少支出中医药专项款100000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少0.00元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院属于事业单位，执行的是基层医疗会计制度，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

根据业务收入和业务支出的对比数据来看，班洪乡卫生院2017年度业务收入比2016年的业务收入增加，说明班洪卫生院的业务运行情况在逐步提升。

（五）其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县班洪乡卫生院在2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县班洪乡卫生院

2018年8月28日

2017年班洪决算表.xls