沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

概况

一、主要职能

（一）主要职能

以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，围绕实现“两纲”目标和初级卫生保健指标，狠抓工作基础，强化妇幼、计生人员适宜技术培训，加强乡镇卫生院规范化建设管理，提高县、乡、村妇幼保健计划生育服务能力，认真组织实施好妇幼保健计划生育各项工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、沧源县妇幼保健院搬迁建设项目位于沧源县城内4号路旁。总面积为11.06亩，本项目工程内容为主楼结构框架结构（隔震），桩基础，总建筑面积3331.45平方米，根据《沧源自治县发展和改革局关于沧源县妇幼保健院搬迁项目立项的批复》沧发改复〔2015〕46号文件批复，总投资为864万元，其中：中央资金683万元，地方政府配套181万元。

     2、妇幼保健院新搬迁项目附属工程建设，于2017年5月底开工建设，检验楼一幢568.98平方米；职工、病人食堂一幢351.19平方米；综合楼专修、室外道路、绿化、水电消防、管网预计投资1696.9万元，资金来源有中标单位全额垫资施工，预计2017年12月30日前完工 。

3、现在妇幼保健院搬迁项目缺口资金2006.9万，其中：办理土地证310万；

新院建成后，我中心将设办公室、财务室、医务股、妇幼保健计划生育技术指导股、计划生育药具管理股、出生缺陷综合防控股、住院部、门诊部等8大职能科室，功能规划将更加合理，服务设备设施将更加完善。

二、沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心基本情况

（一）部门决算单位构成（可看文件，并到“临沧市财政局”公众信息网上参看去年修改过的）

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件01）

二、收入决算表（附件02）

三、支出决算表（附件03）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件04）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附件05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件07）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（附件08）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附件09）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入合计12436588.56元。其中：财政拨款收入4159021.45元，占总收入的33.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4358454.72元，占总收入的35.05%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3919112.39元，占总收入的35.51%。与上年对比减少1141839.26元，主要原因分析：业务量比去年相对减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年度支出合计13406936.28元。其中：基本支出9541323.68元，占总支出的71.17％；项目支出3865612.60元，占总支出的28.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增长1360488.46元,主要原因分析：业务量增长，有关相关费用也相应增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9541323.68元。与上年对比增长3908870.30元,主要原因分析：业务量增长，有关相关费用也相应增长。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.74％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3865612.60元。与上年对比减少2548381.84元,主要原因分析：项目减少,费用相应减少。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入4159021.45元,占本年收入合计的33.44%。与上年对比增长1570893.47元,主要原因分析:国家对妇幼保健计划生育服务的投入不断增加。

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4175059.04元,占本年支出合计的31.14%。与上年对比增长1780353.26元,主要原因分析国家对妇幼保健计划生育服务的投入不断增加,费用也相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4175059.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额18867255.25元，其中，流动资产4580945.55元，固定资产4975437.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程9196260.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4953745.85元，其中固定资产增加111090.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心根据奖励性绩效工资的分配原则，我单位的奖励性绩效工资以定期考核为主不定期考核为辅进行相应的绩效考核，并对应发放奖励性绩效工资。

（五）其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

2017年度部门决算公开数据.xls