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沧源佤族自治县政务服务管理局2017年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理，对两中心工作进行规范化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强两中心单位建设和党风廉政建设。

3、负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4、负责履行县公共资源交易管理局工作职责。

5、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后天维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需要及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

6、负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

7、指导乡（镇）为民服务中心（公共资源交易中心）的工作。

8、对边合区便民服务中心、县工业园区综合服务中心以及经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

9、承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后天维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需要及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

2、负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

3、指导乡（镇）为民服务中心（公共资源交易中心）的工作。

4、对边合区便民服务中心、县工业园区综合服务中心以及经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

5、承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

6、抓好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。下设两个中心，分别是公共资源交易中心和政务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政务服务管理局2017年度末实有人员编制13人。其中：行政编制7人，事业编制6人；在职在编实有行政人员4人，事业人员6人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    政务服务管理局2017年度收入合计2178272.09元。其中：财政拨款收入2178272.09元，占总收入的100%；与上年对比增长了37%，主要原因是人员经费有所调整，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

政务服务管理局2017年度支出合计2239321元。其中：基本支出1812039.09元，占总支出的80％；项目支出427281.91元，占总支出的20％。与上年对比增加46%,主要原因分析人员经费支出及项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政务服务管理局下属事业单位等机构正常运转的日常支出1778272.09元。与上年对比增长37%,主要原因分人员基本工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政务服务管理局下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427281.91元。与上年对比增加84%,主要原因分析项目增加。政务服务管理局项目收入多为交易中心平台及两中心建设资金收入，用于单位设备购置及行政支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入2178272.09元,占本年收入合计的100%。与上年对比增长了37%，主要原因是人员经费有所调整，项目资金增加。

政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2205554元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加43%,主要原因分析人员经费支出及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1882556.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于人员经费1406303.64元，商品和服务支出318335.54元，对个人和家庭的补助21046.6元，其他资本性支出136871.13元。

2.社会保障和就业支出146485.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于职工保险的缴纳。

3.医疗卫生与计划生育支出69188元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，主要用于职工医疗保险的缴纳。

4.住房保障支出107324元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政务服务管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为23000元，支出决算为16567.99元，完成预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为8079.99元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为8488元，完成预算的77%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7708.9元，下降31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元。公务用车购置及运行费支出决算减少2136.9元，下降20%。；公务接待费支出决算减少5572元，下降39%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出8079.99元，占48%；公务接待费支出8488元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出8079.99元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出8079.99元。主要用于政务服务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出8488元。其中：

国内接待费支出8488元（其中：外事接待费支出0元）。主要用于政务服务工作（相关工作范围）发生的接待支出。政务服务管理局2017年国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人），主要包括政务服务工作一般接待支出。

国（境）外接待费支出0元。共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明  

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政务服务管理局2017年机关运行经费支出1778272.09元，与上年对比增加482740.2,主要原因分析人员工资福利支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出及商品服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政务服务管理局资产总额15480784.6元，其中，流动资产14369319.6元，固定资产1111465元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加400000元，其中固定资产增加40000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值184800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额65041501.00元，其中：政府采购货物支出40923112.00元；政府采购工程支出4632689.00元；政府采购服务支出19485700.00元。授予中小企业合同金额0元。

（四）绩效自评信息情况

在2017年度中，政务服务管理局项目资金400000元，1、绩效目标完成两中心基本设施建设，更好做好政务服务中心及招投标工作2.资金用于两中心建设400000元。有效改善了两中心基本设施建设滞后的情况，对工作的开展起到的很大的作用。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县政务服务管理局

2018年9月6日

监督索引号53092700143001111

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