监督索引号53092700243101000

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室

2017年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室

概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于发展生物产业和茶叶产业发展的路线、方针、政策，结合沧源实际，研究提出生物产业发展及茶叶产业的具体意见和实施办法。

2.负责协调服务县级生物产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县茶叶产业的中长期规划和年度计划。

3.联系协调并指导服务好全县生物产业、茶叶产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

4.负责指导全县生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。

5.协同有关部门监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

6.负责全县生物产业、茶叶产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

7.完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

发展生物产业办（茶办）内设办公室、生物产业股、茶叶产业股3个股室、1个茶叶项目技术推广站、1个党支部和1个工会委员会。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）生物产业稳步推进。在发展生物产业方面，我们围绕政府第十三届人大一次会议确定的提升特色农业，加强生态建设目标，积极开展新型产业项目的开发引进、实验示范和推广工作，加大新型产业技术培训力度，提高广大农户的科学种植管理水平，引进部分企业和药材生产经营大户，用其资本、市场、技术优势同沧源的资源优势相结合，有效地辐射带动了本地中药材产业的发展。预计2017年12月底全县累计组建中药材种植专业合作社14个、特种养殖（豪猪）专业合作社2个；“中药材种植协会”6 个，公司 14 个，中药材种植基地 20个。累计开发种植中药材面积98874亩，（其中：龙胆草9884亩，石斛1001亩，佛手21998亩，草果3057亩，魔芋12731亩，葛根1515亩，香砂仁24744亩，其它23944亩）比去年同期70131亩增28743亩，增幅 40.98%。产量8374.6吨，比去年同期8283.4吨增91.2吨，增幅1.1%；实现产值23130.5万元，比去年同期20880.8万元增2249.7万元，增幅10.77%。特种养殖（豪猪）实现产值 81.6万元，比去年同期 33万元增48.6万元，增幅147.27 %。

（二）茶叶生产平稳增长。2017年，我办认真围绕“临沧茶，尊天下”和建设“天下茶尊”与“红茶之都”的战略目标，认真贯彻落实县两会精神，以建设生态茶园基地为目标，以推进生态旅游文化产业园为抓手，坚定不移走生态化、特色化、品牌化的茶叶发展之路，以市场为导向，科技为动力，不断加大对茶产业的投入，使茶叶产业迈上了一个新台阶。据统计，截至11月30日底全县共有茶园面积106712亩，其中采摘面积106494 亩。全县实现毛茶总产量8546.7吨，比上年同期的8236.1吨增310.6吨，增幅达3.77 %。其中:红毛茶1540.7吨，比上年同期1328.1吨增212.6吨，增幅达16.01%；绿毛茶6991.7吨，比上年同期6863.3吨增128.4吨，增幅达1.87%；其它毛茶（乌龙茶）完成14.3吨，比上年同期44.7吨减30.4吨，减幅达68.01%。完成县下达毛茶任务数8500吨的100.55%。实现工农业总产值47096.28万元,比去年同期42759.12万元增4337.16万元,增幅达10.14%。其中：实现农业产值20084.75万元，比去年同期18448.86万元增1635.89万元,增幅达8.87%；实现工业产值27011.53万元，比去年同期24310.26万元增2701.27万元,增幅达11.11%。2017年共计开展茶叶产业、魔芋产业、生物药材产业种植等技术培训15次，我县在第十三届中国茶叶经济年会上被中国茶叶流通协会授予“全国重点产茶县”称号。

二、部门基本情况

（一）纳入沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。内设办公室、生物产业股、茶叶产业股、统计信息股4个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2017年度收入合计3573853.98元。其中：财政拨款收入，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因是人员薪酬工资增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2017年度支出合计3573853.98元。其中：基本支出2873853.98元，占总支出的80.43％；项目支出700000.00元，占总支出的19.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加，主要原因是人员薪酬工资增加。

（一）基本支出情况

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2017年度用于保障正常运转的日常支出2873853.98元。与上年对比增加,主要人员薪酬工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2814353.98元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出59500.00元，占基本支出的2.07％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700000.00元。与上年对比减少了,主要原因是项目减少了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入3573853.98元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加了,主要原因是人员薪酬工资增加。

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3573853.98元,其中：基本支出2873853.98元，占一般公共预算财政拨款支出的80.41%；项目支出700000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的19.59%；一般公共预算财政拨款支出与上年对比增加了,主要原因是人员薪酬工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3573853.98元，主要用于工资福利支出2428339.18元，占总支出的67.94%，商品服务支出759500.00元占总支出的21.25%，；对个人和家庭的补助386014.80元占总支出的10.80%。

按功能科目分类情况，支出分别是：201类03款（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出170250.00元，占总支出的4.76%，主要用于工资福利支出；201类99款（其他一般公共服务支出）支出451000.00元，占总支出的12.62%，主要用于工资福利的支出；208类05款（行政事业单位离退休）支出167601.00元，占总支出的4.69%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休费的支出；208类08款（抚恤）支出192510.00元，占总支出的5.39%，主要用于死亡抚恤；208类99款（其他社会保障和就业支出）支出116646.66元，占总支出的3.26%，主要用于其他社会保障和就业支出；210类11款（行政事业单位医疗）支出106253.00元，占总支出的2.97%，主要用于事业单位医疗的支出；213类01款（农业）支出2204584.32元，占总支出的61.69%，主要用于行政事业单位工资福利支出、商品和服务支出，科技转化与推广服务等支出；221类02款（住房改革支出）支出165009.00元，占总支出的4.62%，主要用于住房公积金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000.00元，支出决算为12000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2017年机关运行经费支出59500.00元，与上年对比减少,主要原因是人员减少了。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源县生物产业办公室资产总额1579315.50元，其中，流动资产572849.20元，固定资产1006466.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

全县累计组建中药材种植专业合作社14个、特种养殖（豪猪）专业合作社2个；“中药材种植协会”6 个，公司 14 个，中药材种植基地 20个。累计开发种植中药材面积98874亩，（其中：龙胆草9884亩，石斛1001亩，佛手21998亩，草果3057亩，魔芋12731亩，葛根1515亩，香砂仁24744亩，其它23944亩）比去年同期70131亩增28743亩，增幅 40.98%。产量8374.6吨，比去年同期8283.4吨增91.2吨，增幅1.1%；实现产值23130.5万元，比去年同期20880.8万元增2249.7万元，增幅10.77%。特种养殖（豪猪）实现产值 81.6万元，比去年同期 33万元增48.6万元，增幅147.27 %。

据统计，截至11月30日底全县共有茶园面积106712亩，其中采摘面积106494亩。全县实现毛茶总产量8546.7吨，比上年同期的8236.1吨增310.6吨，增幅达3.77 %。其中:红毛茶1540.7吨，比上年同期1328.1吨增212.6吨，增幅达16.01%；绿毛茶6991.7吨，比上年同期6863.3吨增128.4吨，增幅达1.87%；其它毛茶（乌龙茶）完成14.3吨，比上年同期44.7吨减30.4吨，减幅达68.01%。完成县下达毛茶任务数8500吨的100.55%。实现工农业总产值47096.28万元,比去年同期42759.12万元增4337.16万元,增幅达10.14%。其中：实现农业产值20084.75万元，比去年同期18448.86万元增1635.89万元,增幅达8.87%；实现工业产值27011.53万元，比去年同期24310.26万元增2701.27万元,增幅达11.11%。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室

2018年9月5日

监督索引号53092700243101111

茶办2017年公开表格20180907091422867.xls