监督索引号53092700262801000

沧源佤族自治县烤烟产业办公室2017年度

部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分 沧源佤族自治县烤烟产业办公室基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县烤烟产业办公室基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家、省、市烟草工作的方针政策、法律法规；二是贯彻落实县委、县政府烤烟产业发展的战略部署，采取积极措施促进全县烤烟产业发展目标任务顺利实施；三是会同烟草部门制定全县烤烟产业中长期规划和年度烟叶生产收购计划并组织实施，研究制定烤烟生产发展相关政策措施，构建烤烟产业发展机制；四是协调指导服务全县烟叶生产工作，统筹兼顾烟农、企业和地方利益；五是办理县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，县烟办围绕全县脱贫攻坚和经济社会发展改革大局，在抓实烤烟产业发展的同时，协同抓好党风廉政建设、脱贫攻坚、内务保密等全县性的工作，各项工作均得到了稳步推进。具体表现在：

1.烤烟生产打了个翻身仗

年初以来，我县在认真总结、全面分析历年烤烟生产工作中存在的问题和不足的基础上，积极探索新的思路和新的方法，精心组织、扬长避短，齐心发力，烤烟生产实现历史性突破。一是全县完成收购烟叶5.0474万担（其中：完成计划指标4.53万担，超计划0.5174万担），完成年初下达任务数的125%，比去年增1.34万担，增36.6%；二是上等烟比例67.05%，比任务数增3.05个百分点，比去年增9.4个百分点；三是烟叶收购均价27.17元/公斤，比任务数减0.33元/公斤，比去年增2.72元/公斤；四是亩均产量2.48担，比去年增0.45担/亩，增22.2%；五是亩均收入3024元，比去年增553元，增22.35%；六是烟农户均实现收入16116元（人均4249元），比去年增4770元，增42%；七是烟叶总产值6263万元，比去年增1798万元，增37.6%；八是烟叶税1354万元，比去年增369.8万元，增37.6%。
　　2.产业革新亮点突出，成效明显。今年的烤烟生产工作在取得较好成效的同时，在壮苗的培育、早植烟的推广、膜下小苗移栽、烟夹的使用、大田中耕管理等各项工作中亮点突出:

一是壮苗培育成效明显。各育苗点结合今年气候情况、不同区域移栽节令和100%膜下小苗移栽的推广，倒推播种时间，按3-4个梯次进行播种，育苗管理严格规范，持续落实“挂牌”管理制度，烟苗成苗质量得到明显提升，为大田移栽提供了足额适龄壮苗，保证了移栽工作顺利完成。全县共规划建设育苗点11个，完成播种育苗2853.4万株。

二是夏烟早植取得成功。结合烟区布局，气候条件，在降水较多、地势平坦、具备灌溉条件、海拔较低的低热河谷坝区（勐角、勐董和勐来三个坝区），集中规划试验探索夏烟早植（1月下旬—3月上旬分片区集中移栽），全县完成夏烟早植面积1901亩，亩均产量实现3.05担/亩，比全县平均水平高0.57担/亩；亩均收入实现3904元/亩，比全县平均水平高880元/亩；夏烟早植的成功推广，有效解决了坝区按常规种植烤烟，因多雨寡照对烤烟生产的不利影响，是今年烟叶生产取得丰收的关键之一，为烤烟生产实现提质增效发挥了积极的作用，为坝区发展烤烟探索出一条新的发展路径。

三是膜下小苗移栽全面推行。围绕推行膜下小苗集中移栽的目标，我县采取以村为单位，80%面积达到理好墒、打好塘方可供苗，促使户与户互相催促的办法，集中移栽度得到大幅度提升，2017年全县共有3819户烟农种植烤烟，完成烤烟移栽面积2.1907万亩，100%实现膜下小苗移栽。通过膜下小苗移栽的推广，烤烟移栽成活率大为提高，促成烟株早生快发，实现烟农减工降本，为后期提高烟叶产量和质量奠定了坚实的基础。

四是大力推广烟夹烘烤。今年是我县在烟叶烘烤工作中使用烟夹的第一年，通过在全县13个行政村进行推广试用后，烘烤业主和烟农对使用烟夹都十分满意。经实地测算，使用烟夹后，从烟叶编杆入炉到下杆，每座烤房烘烤1窑烟叶可节省3至5个工时，如在全县推广使用烟夹，以今年为例，完成4763窑烟叶采烤工作，可节省19052个工时，每个工按80元计算，可节约成本152.42万元。

五是专业化程度再度提升。针对我县农户综合素质偏低，烤烟生产环节繁琐，种烟技术标准严格等特点，我县在以往专业化育苗、烘烤、分级的基础上，结合夏烟早植引入大户示范，再度探索和推行了专业化备耕、种植、植保、运输、交售等环节改良，通过这些专业化程度的提升，促使我县的烤烟生产在规范化集中移栽，高效化病虫害防治，低成本良序化交烟等方面取得了较大进步，为烟农降本增效夯实了根基。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县烤烟产业办公室2017年度部门决算报表的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。该单位正式成立于2011年7月，属政府机构下设的正科级事业单位，执行事业单位会计制度，独立编制机构数1个，内设综合股、生产股和计财股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

烤烟产业办公室2017年末实有人员编制5人。 其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县烤烟产业办公室2017年度收入合计9202984.91元。其中：财政拨款收入9202189.55元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入795.36元，占总收入的0.01%。与2016年对比部门决算总收入8504735.34元，增698249.57元，增8.21%，其中：财政拨款收入8504735.34元，与上年相比增697454.21元，增8.20%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入795.36元，与上年相比增795.36元，占总收入的0.01%；主要原因是人员工资及津补贴增加，所以本年收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县烤烟产业办公室2017年度支出合计10255171.21元。其中：基本支出747464.91元，占总支出的7.29％；项目支出9507706.30元，占总支出的92.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2016年度支出合计8099634.07元对比，比上年增2155537.14元，增26.61%。其中：基本支出443887.34元，比上年增303577.57元，增68.39%，项目支出7655746.73元，比上年增1851959.57元，增24.19%，原因是：由于工资及津补贴增加及部分资金年底才到位，未能及时兑现给乡镇，只能跨年划拨给植烟乡镇。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县烤烟产业办公室正常运转的日常支出747464.91元。与2016年度支出合计443887.34元对比，比上年增303577.57元，增68.39%,主要原因是工资及津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出722731.15元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出24733.76元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县烤烟产业办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9507706.30万元。与上年对比，2016年项目支出7655746.73元，增1851959.57元，增24.19%，与上年对比原因是：由于部分资金年底才到位，未能及时兑现给乡镇，只能跨年划拨给植烟乡镇。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出4967031.30元，其中：办公费38631.30元，邮电费1263.00元，差旅费30290.00元，培训费49252.00元，公务接待费15272.00元，劳务费4568044.00元，其他交通费用37109.00元，其他商品和服务支出227170.00元；其他资本性支出的基础设施建设4540675.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县烤烟产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入9202189.55元,占本年收入合计的99.99%。与上年对比，2016年收入8504735.34元，增697454.21元，增8.20%，原因是工资及津补贴增加，所以商品服务支出的劳务费增加。

沧源佤族自治县烤烟产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出10196422.85元,占本年支出合计的99.42%。与上年对比，2016年支出7715633.34元，增2480789.51元，原因是工资及津补贴增加，所以商品服务支出的劳务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10196422.85元，占总支出的99.42%。主要用于工资福利支出674817.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%；商品服务支出4933578.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.39%；对个人和家庭的补助47352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的,0.46%；其他资本性支出4540675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的,44.53%。

按功能科目分类情况，支出分别是：201类03款（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出40925.10元，占总支出的0.40%，主要用于工资福利支出；201类99款（其他一般公共服务支出）支出120000.00元，占总支出的1.18%，主要用于工资福利支出；208类05款（行政事业单位离退休）支出41631.67元，占总支出的0.41%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；208类99款（其他社会保障和就业支出）支出34182.31元，占总支出的0.34%，主要用于其他社会保障和就业支出；210类11款（行政事业单位医疗）支出29652.00元，占总支出的0.29%，主要用于事业单位医疗的支出；213类01款（农业）支出9680863.47元，占总支出的94.95%，主要用于行政事业单位工资福利支出、科技转化与推广服务、农业生产支持补贴、农村道路建设、其他农业支出及日常的一些办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他一般公用经费等支出；213类99款（其他农林水支出）支出201816.30元，占总支出的1.98%，主要用于其他农林水支出；221类02款（住房改革支出）支出47352.00元，占总支出的0.46%，主要用于住房公积金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县烤烟产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000.00元，支出决算为22842.00元，完成预算的190.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22842.00元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年度不发生公务接待费，所以公务接待费支出决算增加。                           

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加10842.00元，增长90.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增加/减少0%；公务接待费支出决算增加22842.00元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度不发生公务接待费,所以公务接待费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12000.00元，占34.44%；公务接待费支出22842.00元，占65.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出22842.00元。其中：

国内接待费支出22842.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次570人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县烤烟生产工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县烤烟产业办公室2017年机关运行经费支出0元，与上年对比机关运行经费支出增减0元,主要原因是本单位未发生机关运行经费支出，所以机关运行经费支出无数据。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县烤烟产业办公室资产总额2277585.49元，其中，流动资产2176916.49元，固定资产95669.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1052142.57元，其中固定资产增加5450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

一是完成收购烟叶5.0474万担（其中：完成计划指标4.53万担，超计划0.5174万担），完成年初下达任务数的125%，比去年增1.34万担，增36.6%；二是上等烟比例67.05%，比任务数增3.05个百分点，比去年增9.4个百分点；三是烟叶收购均价27.17元/公斤，比任务数减0.33元/公斤，比去年增2.72元/公斤；四是亩均产量2.48担，比去年增0.45担/亩，增22.2%；五是亩均收入3024元，比去年增553元，增22.35%；六是烟农户均实现收入16116元（人均4249元），比去年增4770元，增42%；七是烟叶总产值6263万元，比去年增1798万元，增37.6%；八是烟叶税1354万元，比去年增369.8万元，增37.6%。
（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县烤烟产业办公室

2018年9月5日

监督索引号53092700262801111

烟办2017年决算公开表20180907093809942.xls