监督索引号53092700635001000

沧源佤族自治县环境保护局2017年度部门决算及三公经费

公开情况说明

目    录

第一部分  环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度环境保护局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度环境保护局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全环境保护基本制度。拟定环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划；拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与拟定全县国民经济与社会发展规划、计划，参与审核各类专业规划中的环境保护内容。

2.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，完成环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

3.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和参与生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

4.承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。受县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关意见，组织对县级有关专项规划环境影响评价进行审查和转报，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。依法监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对城镇生活污水和垃圾、医疗废物和全县工业污染源等各类污染治理（处置）设施的营运管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。组织实施国家、省、市有关法律法规、政策、规划、标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

7.指导、协调、监督生态环境保护工作。参与拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出县级及以上自然保护区新建和调整的审批建议，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

8.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，以及县级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。参与有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

9.负责环境统计、监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。

10.组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

12.承办沧源佤族自治县人民政府和市环保局交办的其他事项。

（二）2017年度环境保护局重点工作任务介绍

1.认真做好环保督察后续工作。

2.圆满完成污染减排任务。

一是加大污染减排监管。二是对危险废弃物，医疗垃圾废弃物等高危行业进行排查、登记，并按规定上报。三是完成各项减排任务。

3.加大环境违法违规建设项目清理。

为全面加强环境违法违规建设项目清理力度。

4.加强环境监管力度，保障环境安全。

5.加强辐射和危废监管，进一步规范核辐射管理。

6.加强生态保护，推进生态文明建设。

7.认真做好环境质量监测。

8.强化学习，提升了环保队伍服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入环境保护局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。沧源县环境保护局设5个内设机构（股室）

1.办公室

2.环境影响评价股

3.污染控制股

4.核安全与辐射管理股

5.环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

环境保护局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度环境保护局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县环境保护局2017年度收入合计5739788.64元。其中：财政拨款收入5539788.64元，占总收入的97%；上级补助收入200000.00元，占总收入的3%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少759540.12，主要原因2017年没有项目资金。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县环境保护局2017年度支出合计7139788.64元。其中：基本支出1839788.64元，占总支出的26％；项目支出5300000.00元，占总支出的74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因是2016年项目资金在2017拨付。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障环境保护机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1407521.25元。与上年对比减少1807.51元,主要原因是部分办公费统一在国土局列支（2016年国土资源和环境保护局已经合拼上班）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5300000.00元。与上年对比增加3604301.18元,主要原因2016年项目资金在2017拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款收入5539788.64元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加2434761.06,主要原因是2016年项目资金在2017拨付。。

沧源佤族自治县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出7139788.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3105026.58元,主要原因2016年项目资金在2017拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出246766.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于退休人员的工资支出及部分职工养老保险；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出71164.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于职工的医疗费支出；

3.节能环保（类）支出5107521.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.1%。主要用于职工的工资,环境监测,污染防治,农村环境保护支出；

4.住房保障（类）支出114336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于职工的公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116900.00元，支出决算为116900.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45800.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为71100.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因压缩公务接待、控制车辆运行经费执行八项规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数比2016年减少14643.82元，下降13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算等于预算数增加16220.18元，增长35%；公务接待费支出决算等于预算数减少25654.00元，下降36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数主要原因缩公务接待认真执行八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45800.00元，占14%；公务接待费支出71100.00元，占61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45800.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环保工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出71100.00元。其中：

国内接待费支出71100.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次738人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县环境保护局2017年机关运行经费支出111672.00元，与上年对比增加21977.00元,主要原因增加其他交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，环境保护局部门资产总额6309507.13元，其中，流动资产3760268.13元，固定资产2549239.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）1134106.60元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

1.进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

2.提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算、决算公开。

3.加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入林业经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。  

 4.进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

               沧源佤族自治县环境保护局

                              2018年9月5日

监督索引号53092700635001111

环保局2017年部门决算公开表20180907101257862.xls