沧源佤族自治县单甲乡卫生院2017年度

部门决算及三公经费公开说明

目    录

第一部分  沧源佤族自治县单甲乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 沧源佤族自治县单甲乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参负责本辖区的基本医疗服务、突发公共卫生事件的报告;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务八项功能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强医疗质量管理，提高医疗服务水平，保障医疗安全；2、认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；3、着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度；4、重点抓好免疫规划工作；5、做好新型农村合作医疗工作，最大限度地减轻农民医疗费用负担。　

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2017年度部门决算编报的单位1个，其中：其他事业单位1个。

单甲乡卫生院2017年度部门决算编报部门分别是：医务科 负责医疗质量、医疗事故处理、医疗服务等工作；
　　护理科 负责护理质量、护士管理等工作；
　　外 科 负责治疗外科病人；
　　内 科 负责治疗内科病人；

预防保健科 负责开展卫生防疫、基本保健等工作;
　　药房 负责药品工作；
　　后勤科 负责锅炉、清洁等工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2017年度末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2017年度收入合计3645629.49元。其中：财政拨款收入2136551.29元，占总收入的58.61%；事业收入979048.79元，占总收入的26.86%；其他收入530029.41元，占总收入的14.54%。与上年收入2312744.67元对比增加1332884.82元，增长3.66%。主要原因是人员经费的增加，即2017年政策性调整工作标准，新参加工作人员增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2017年度支出合计3,346,997.32元。其中：基本支出2615176.73元，占总支出的78.14％；项目支出731820.59元，占总支出的21.86％。与上年支出2329803.78元对比增加1017193.54元,增长69.61%。主要原因：1、人员工资的增加及补发（2017年政策性调整工资标准）；2、卫生院开展国家基本公共卫生服务项目的支出增加，项目用办公医疗设备的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡卫生院正常运转的日常支出261576.73元。与上年1628924.38元对比增加986252.35元，增长62.29%，主要原因是2017年加入新参加工作人员及人员工资的增加及补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.88％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731820.59元。与上年700879.40元对比增加30941.19元，增长95.77%。具体项目开支情况如下：

1、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出12150.00元，占项目支出的16.61%，上年没有拨入此项目经费所以无法对比。

2、其他基层医疗卫生机构支出307346.50元，占项目支出的42.00%，与上年238242.40元对比增加69104.10元，减幅77.52%。原因：2017年上级拨入的基层医疗卫生机构基本药物补助资金增加。

3、基本公共卫生服务支出371144.09元，占项目支出的50.72%，与上年456157元对比减少85012.91元，81.36%。主要原因：卫生院开展国家基本公共卫生服务项目的支出减少。

4、重大公共卫生专项支出31180.00元，占项目支出的4.27%，与上年6480.00元对比增加24700.00元，26.23%。主要原因：卫生院开展重大公共卫生服务项目的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入2136551.29元,占本年支出合计的58.61%。与上年1272554.83元对比增加863996.45元,增幅59.56%。主要原因：人员工资的增加及补发。

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2107880.89元,占本年支出合计的63.00%。与上年1355536.83对比增加752344.06元,增幅64.31%。主要原因：人员工资的增加及补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、社会保障和就业支出232870.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于退休人员的工资及职工的失业保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出1787845.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于职工的工资福利支出、部分商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

3、住房保障支出115836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工的公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）

国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县单甲乡卫生院2017年机关运行经费支出0元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡卫生院2017年末资产总额 2485937.25元，其中：流动资产 1572897.66元，固定资产593034.59 元;在建工程320000.00元，无形资产5元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238866.1元，其中固定资产增加28699.00元。在建工程增加120000.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   (四)绩效自评信息情况

根据业务收入和业务支出的对比数据来看单甲乡卫生院2017年度业务收入比2016年的业务收入增加，说明单甲乡卫生院的业务运行情况在逐步提升。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

单甲乡卫生院2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县单甲乡卫生院

                                2018年8月31日

1审2017年单甲卫生院决算表.xls