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沧源佤族自治县统计局2017年部门决算及“三公”经费

公开情况说明

目    录

第一部分 沧源佤族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   沧源佤族自治县统计局概况

一、主要职能及重点工作任务

（一）主要职能。职能是通过正确地完成统计工作的基本任务，及时地提供优质统计服务和实行全面的统计监督来实现的，主要表现为统计的信息、咨询、监督三大职能。为县委、县政府及全社会提供参考和决策作用。

（二）主要工作。2017年统计工作是对统计资料的搜集、整理、分析、统一核定、管理、公布、印制全县国民经济和社会发展情况的统计公报等。

统计工作的目的和任务是如实、有效地对国民经济和社会发展情况进行调查、研究分析，提供统计资料，实行统计监督，保障统计资料的时效性和准确性，发挥统计在了解县情、县力，揭示国民经济和社会发展规律的重要作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入统计局2017年度部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个（财政补助行政单位1个），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。统计局在职在编22人，在职不在编1人。

（二）机构人员和车辆的编制及实有情况

统计局是一个独立核算机构，执行行政单位会计核算方法。全局2017年末实有人员编制13人。行政6人（其中：正科级编制1人、副科级编制3人、2人行政办事员），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有23人，属于财政全供养23人，其中：行政人员15人（含行政工勤编制2名），事业人员7人（含专业技术人员4人、管理人员2人，工人身份1人、无参公管理事业人员），聘用制1名。

离退休人员7人，其中：离休0、退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆编制0辆。

统计局内设综合办公室、综合核算股、一产业股、二三产业股、能源统计股和普查中心，1个地方调查队，1个党支部、1个工会委员会、1个妇委会。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统计局2017年度总收入4719589.34元，其中：财政拨款收入4243704.35元，占总收入的89.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入无；经营收入无；附属单位缴款收入无；其他收入475884.99元，占总收入的10.08%。与上年对比增幅474612.06元，增幅116.41%，增幅的主要原因是人员工资的公积金和医疗保险比例增加、行政事业人员正常晋升工资、人员津贴增加、事业人员补发绩效工资、省级和市级的账务归并到县级账务等。

二、支出决算情况说明

统计局2017年度总支出4347103.53元，其中：基本支出3746552.27元，占总支出的86.19％；项目支出600551.26元，占总支出的13.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。与上年对比增幅1685929.52元，增幅63.35%，增幅的主要原因是人员工资的公积金和医疗保险比例增加、行政事业人员正常晋升工资、人员津贴增加、事业人员补发绩效工资、省级和市级的账务归并到县级账务等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障统计局机构正常运转的日常支出3743704.35元、统计局无下属事业单位。与去年对比日常支出增幅1506487.43元，增幅67.34%，主要原因分析：一是工资福利支出3365980.55元，其中包括基本工资800517.10元、津贴补贴1345396.00元、奖金554066.67元、社会保障缴费134916.60元、绩效工资143200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费337494.63元等人员经费支出占基本支出的89.84%，主要原因是人员工资的公积金和医疗保险比例增加、行政事业人员正常晋升工资、人员津贴增加、事业人员补发绩效工资等；二是商品和服务支出64500.00元，其中包括办公经费3861.50元、水费800.00元、手续费21.00元、邮电费2344.71元、差旅费1680.00元、培训费3657.90元、公务接待费7032.00元、劳务费36250.17元、公务用车运行维护费8873.72元等日常公用经费占基本支出的1.72%；三是对个人和家庭的补助经费312823.80元，其中包括退休费100027.80元、住房公积金212796.00元，占基本支出的8.35%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障统计局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362231.11元、统计局无下属事业单位。与上年对比减幅60453.05元，比上年减幅14.30%，支出减少的主要原因是：由于城乡住户一体化调查经费没有列入2017年度的开支，因此项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务154751.09元、专项统计业务20000.00元、专项普查活动164443.61元、统计抽样调查10000.00元、其他扶贫支出6080.08元、其他农林水支出6956.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统计局2017年度一般公共预算财政拨款收入4243704.35元,占本年收入合计89.92 %。与上年对比增幅1557487.43元，增幅57.98％。原因分析：一是行政事业人员正常晋升工资、人员津贴增加、事业人员补发绩效工资等；二是一般行政管理事务里新增城乡住户一体化调查100000.00元、妇女儿童监测调查20000.00元、建档立卡贫困统计监测调查100000.00元；三是专项统计业务里的县域经济考核监测10000.00元、固定资产投资统计调查10000.00元；四是专项普查活动里的第三次全国农业普查经费100000.00元；五是统计抽样调查新增规模以上工业调查10000.00元。

统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出4105935.46元,占本年支出合计94.45 %。与上年对比增幅1446034.38元，增幅54.36％。原因分析：一是行政事业人员正常晋升工资、人员津贴增加、事业人员补发绩效工资等；二是一般行政管理事务里新增城乡住户一体化调查100000.00元、妇女儿童监测调查3409.49元、建档立卡贫困统计监测调查51341.60元；三是专项统计业务里的县域经济考核监测10000.00元、固定资产投资统计调查10000.00元；四是专项普查活动里的第三次全国农业普查经费164443.61元；五是统计抽样调查新增规模以上工业调查10000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                           

1.一般公共服务支出3307264.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出437922.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要增加退休人员的退休费，用于离退休费、离退休人员医疗费。

3.医疗卫生与计划生育支出134916.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

4.农林水支出13036.41元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于其他扶贫支出、其他农林水支出。

5.住房保障支出212796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

统计局2017年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86200.00元，支出决算为55316.72元，完成预算的64.17%；其中：因公出国（境）费支出0元，决算支出0元；公务用车购置及运行维护费预算支出34200.00元，决算为28714.72元，完成预算的83.96%；公务接待费预算支出52000.00元，决算为26602.00元，完成预算的51.16%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数减少31673.51元，减少的主要原因：一是统计局采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，进一步从严控制“三公经费”开支；二是按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出、保障正常运转。2017年度，沧源县公务用车改革车辆统一上交公车办，资产已取得处置批复文件，已进行资产处置，因此统计局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

统计局2017年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少31693.51元，减幅36.43%。因公出国（境）费支出无,比2016年增减数0元；公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少6527.51元，减幅18.52%；公务接待费支出决算比上年减少25166.00元，减幅48.61%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是统计局采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，进一步从严控制“三公经费”开支；二是公务接待费减少原因是第三次全国农业普查属于扫尾阶段；三是2017年6月份沧源县公务用车改革车辆统一上交公车办，资产已取得处置批复文件，已进行资产处置。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出28714.72元，占比51.91%，比上年减少6527.51元，减幅18.52%；公务接待费支出26602.00元，占比48.09%，比上年减少25166.00元，减幅48.61%，具体如下表：

1.因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与2016年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费28714.72元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车购置及运行维护费28714.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是2017年6月底沧源县公务用车改革车辆统一上交公车办，所以28714.72元的运行维护费是2017年1—6月份的发生数，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等保障正常运转。

3.公务接待费支出26602.00元。其中：

（1）国内接待费支出26602.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待费68批次（其中：外事接待0批次），接待人次429人（其中：外事接待人次0人），主要用于保障统计局完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

（2）国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待费0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出64500.00元,与上年对比减幅5000.00元，减幅7.19%，主要原因：在职人员调出，人员减少，所以运行经费随之减少。部门机关运行经费主要用于办公经费3861.50元、水费800.00元、邮电费2344.71元、差旅费1680.00元、培训费3657.90元、公务接待费7032.00元、劳务费36250.17元、公务用车运行维护费8873.72元。

（二）国有资产占用情况

截止2017年12月31日统计局资产总额1187519.11元，其中，流动资产793973.28元，固定资产393545.83元（其中：电子设备336495.00元，包括台式电脑、笔记本电脑、打印机、PDA设备、移动硬盘、液晶电视、管理软件、多功能一体机等，家具用具57050.83元，包括办公桌椅、档案柜、目录柜、会议桌、三门柜、沙发、显像柜等），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4325.07元，其中固定资产增加26620.00元。处置房屋建筑面积0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值298425.00元；报废报损资产0元，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，统计局政府采购支出总额9850.00元（其中：惠普笔记本电脑金额、惠普打印机等），其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9850.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

2017年，全县重点督查的经济社会发展30项考核指标中，我单位为资料来源部门的指标：有地区生产总值、规模以上固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、批发业商品销售额、零售业商品销售额、住宿业营业额、餐饮业营业额、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入、农林牧渔业增加值、建筑业增加值、商品房（含期房、现房）销售面积、房地产单位从业人员、其他营利性服务业营业收入和单位生产总值能耗降幅共16项考核指标。除外，我局还组织开展第三次全国农业普查，做好县域经济调查和脱贫攻坚工作。为完成以上任务，年初我局对各项工作指标做了详细财务预算，预算批复资金为：城乡住户一体化调查100000.00元、妇女儿童监测调查20000.00元、建档立卡贫困统计监测调100000.00元、县域经济考核监测10000.00元、固定资产投资统计调查10000.00元、第三次全国农业普查经费100000.00元、统计抽样调查新增规模以上工业调查10000.00元。2017年底，重点督查各项指标任务都已完成，项目资金使用情况严格按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

总之，在项目预算控制上单位财务部门监管，及时按计划和进度使用经费，严格执行支出进度计划；在项目预算节约上，各专业在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案材料收集完整，确保不超过当年预算。专项资金项目的实施，有效促进统计局统计工作的顺利进行，及时统计我县经济社会发展情况，为制定各项经济社会政策提供依据，为推进我县经济社会发展提供依据。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出3365980.55元，对个人和家庭的补助312823.80元，日常公用支出包括商品和服务支出64500.00元，其他资本性支出362231.11元。

2．机关运行经费64500.00元。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费55316.72元，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费34200.00元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费34200.00元；公务接待费26602.00元（含外宾接待0元）费用。

4.“三公”经费决算数55316.72元，其中因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行维护费34200.00元和公务接待费支出数26602.00元。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

                          沧源佤族自治县统计局

                            2018年9月4日

 监督索引号：53092700141001111

统计局2017年决算公开表.xls