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中共沧源佤族自治县委办公室2017年度部门决算及“三公”

经费公开情况说明

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委财务科集中核算的部门有县委办公室、县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联、县妇联、团县委、县机关管事务管理局共十个部门。其主要职能分别是：县委办公室主要职能是围绕党的中心工作、中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。县委政法委主要职能是维护稳定、综合治理、队伍建设、执法监督、依法治县、防范和处理邪教、法学会等。县委统战部主要职能是为组织贯彻执行各级党委关于统一战线的方针、政策和决定，对全县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委及其上级统战部门反映统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系，负责开展统一战线的宣传工作等。县委党史研究室是具有科研性质、行使党史工作的行政管理部门，主要职能是负责征集、整理、编写、研究和宣传全县党史。负责全县党委系统的年鉴资料编写、审定；负责革命老区的宣传和各种资料征编上报；管理全县党史工作的宣传原则和重要党史人物宣传口径等。县委编办主要职能是认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规。拟订全县机构编制管理办法，并组织实施；承担全县机构编制管理职责、机构设置、变更、撤销、职能配置等工作；研究拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施等。科协主要职能是弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，推广新技术、引进新品种、新项目，开展科学技术教育和农村实用技术培训。组织实施《全民科技素质行动计划纲要》，以提升农民科学素质、未成年人科学素质、城镇劳动者科学素质、社区居民科学素质、领导干部和公务员培训科学素质等工作。工商联主要职能是坚定不移地贯彻执行中央、省、市、县委关于工商联工作的方针、政策和决定，对本县的工商联工作情况开展调查研究，向县委及其上级工商联部门反映本县工商联工作情况，提出开展工商联工作的意见和建议，检查工商联政策的贯彻执行情况，协调本县的工商联各方面的关系等。县妇联主要职能是负责全县各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，代表和维护妇女权益，促进男女平等。团县委主要职能是领导全县共青团工作，根据县委、县政府的中心工作和团市委的安排部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施等。县机关事务管理局主要职能是负责完成县四班子重大政务接待工作、县委、县政府交办的重要客商接待工作。组织协调县委、县政府交办的大型活动及会议的有关接待工作；负责县委领导和县委办公室干部职工的后勤保障及办公设备的管理分配、调整、维修工作；负责县委、县委办公室各种会议的综合服务工作；负责各个接待参观点和酒店的联络衔接工作；负责接待宾客档案的整理、统计、汇总工作；完成县委领导交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在县委的正确领导下，县委办公室紧紧围绕县委的总体部署和中心工作，主动参谋、积极协调、超前服务，有力地推动和促进了县委各项工作的圆满完成和各项决策的贯彻落实。现将我单位2017年主要工作总结如下:

1.勤思细谋，不断提高参谋服务水平

（1）文字质量要求明显提高。县委办公室紧紧围绕县委的总体部署和中心工作，坚持用最明确的形式反映最真实的情况，用最简短的篇幅容纳最丰富的内容，用最朴实的语言表达最深刻的道理，精益求精，优质高效地做好各类综合文稿起草工作。一是以“出精品”为目标，牵头起草撰写了《县委全委会报告》《县委执政纪要》《沧源佤族自治县年鉴》以及国家、省、市领导到沧调研汇报材料等综合文稿80多篇；二是全面提升办公室文字材料质量。在公文起草中，严把质量关，要求一切工作从实际出发，提高针对性和实效性；三是不断健全完善公文写作培训、文稿任务分解及公文收发、传阅、办理等程序，最大限度发挥公文议政、参政、辅政作用。年内共草拟272份各类文字材料，圆满完成办文办会的文秘服务工作并高效筹备25次县委常委会；四是不断健全完善各种制度。完善《县委办公室工作规范》《公文办理工作规范》《客情报告制度》《请示报告会议文件规范》《新闻稿件报送制度》《财务管理制度》《财务审批制度》《保密工作制度》等二十余项工作制度。

（2）强化督查见成效。一是紧紧围绕上级党委政府，县委、县政府领导重要批示各项决策部署抓督查、求实效。2017年共向上级督查部门反馈工作落实情况20件；印发《督查通知》17期、《督查专报》16期、《督查报告》7期；二是圆满完成全县2018年度综合考评奖励工作。

（3）推动信息工作上新台阶。紧紧围绕市委、县委的工作中心，注重捕捉本县有特色的信息。向市委办公室报送全县重要工作动态、工作思路、措施和成效，反映新情况、新问题、新经验，及时收集、报送县内重大紧急情况、假日信息等共287条（篇），上级采用共82条（篇）。在市委办公室对全市县（区）委办公室信息采用条数排名第7位。

（4）安全畅通，机要保密零差错。一是慎之又慎地做好机要工作，全年共收发密电835份，办理898份，收发明电982份，办理1205份，全部做到及时、准确地登记、办理、回收、保存；二是稳妥慎重地做好保密工作。高质量开展涉密文件检查、清退工作；高标准检查涉密计算机、非涉密计算机、移动储存介质，并深入涉密部门开展保密业务培训及保密工作检查。

2.紧扣脱贫目标，推进脱贫攻坚

以“挂包帮”“转走访”“基层党建与扶贫开发双推进”“两学一做”常态化教育等活动为契机，积极深入挂钩村开展挂钩帮扶工作。一年来，我办组织干部职工56人次对102户贫困户进行了回访，组织芒回村村组干部、党员开展集中学习6次，带领32名芒回村村组干部到班洪乡公坎村参观学习种植（辣椒、石斛、澳洲坚果+沙仁）、养殖（猪）业的成功经验和做法。

3.提升党建业务，打造合格党办队伍

以“基层党建提升年”为统领，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动。一是强化集体学习。本年累计集中学习28次56小时。二是坚持个人自学。2017年人均记写学习笔记1万字以上、撰写心得体会文章2篇以上。三是认真开展批评与自我批评，认真组织召开民主生活会1次和组织生活会4次。四是坚持实施“三会一课”制度。按时召开支委会、支部大会、开展党课学习。五是做好党员发展工作。2017年发展预备党员1名。

4.强化后勤保障，事务服务上新台阶

紧紧围绕县委中心工作，认真履职，服务大局。一是公务接待有序规范。圆满完成了县“两会”、狂欢节、新米节、第十三届中国茶叶经济年会、第五届云南省航空旅游市场推介会、沧源佤山机场通航一周年营销推介会等县重大活动的后勤服务保障工作。全年累计共接待各类宾客137批次2705人。二是保障中心正常运行。严格执行公务用车制度改革有关事项，不断完善《县公务用车综合服务保障中心管理办法（试行）》《驾驶出车、维修等管理制度及细则》，使公务用车综合服务保障中心运转有章可循；三是会议活动严格规范。严把办会审批关，严格办会规格和规模；四是值班保卫正常有序。坚持24小时轮流值班制度，重点抓好县委机关接电、接访、安全保卫工作。

5.创新机制，干部队伍建设有活力

为进一步提升全县办公室工作人员综合素质和业务水平，一是积极推进干部队伍的轮岗交流制度，二是对办公室人员分工进行优化，基本做到了人尽其才，才尽其用；三是常态化开展读书会活动、“健康生活，快乐工作”活动，增强干部职工思想和身体素质，提高团队凝聚力和战斗力。

6.转变作风，巩固机关表率形象

一是认真落实党风廉政建设制度，严格执行党的政治纪律，工作纪律、经济纪律和群众纪律，自觉接受广大干部群众的监督，做到干净干事，公正规范；二是主动作为，积极发挥关工委作用。认真开展“中华魂”等主题教育活动，县关工委联合退休教师组成宣讲演出组，深入岩帅、勐省、单甲、勐董、勐角等乡镇对部分县直学校和乡镇中小学校学生进行辉煌与梦想、民族团结等教育宣讲、演出活动。受教育学生达4000人左右。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委财务科2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：县委办公室、县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联、县妇联、团县委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共沧源佤族自治县委办公室2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制11人，财政补助人员4人，）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员7人），事业人员12人（含参公管理事业人员10人，财政补助人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制36辆（其中：县委办5辆，县委统战部1辆，县委政法委1辆，县工商联1辆，县科协1辆，综合服务平台调研用车27辆），在编实有车辆36辆，含车改中过户给公务用车综合服务保障中心的车辆25张。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共沧源佤族自治县委办公室2017年度收入合计25360728.39元（基本支出收入为16444322.39元，项目支出收入为8916406元）。其中：财政拨款收入25360728.39元，占总收入的100%。比上年收入22796981.03元（基本支出收入10442461.03元，项目支出收入11154520元，其他收入1200000元）增加2563747.36元，增幅11.25%。收入增加的原因是政策性增资。2017年12月机关事业工作人员增加改革性补贴、绩效奖励及综合考评奖金，并补发工资、离退休人员增加离退休费。

二、支出决算情况说明

中共沧源佤族自治县委办公室2017年度支出合计24957171.08元，比上年支出22626438.52元增加2330732.56元，增幅10.30%。其中：基本支出16444322.39元，占总支出的65.89%，比上年10442461.03元增加6001861.36元，增幅57.48%。增加的主要原因是政策性增资。2017年12月机关事业工作人员增加改革性补贴、绩效奖励及综合考评奖金，并补发工资、离退休人员增加离退休费。项目支出8512848.69元，占总支出的34.11％，比上年12183977.49元减少3671128.8元，减幅30.13%。减少的原因一是统战专项资金、综治维稳补助经费、全民科学素质行动计划纲要工作经费、县委执政纪要出书经费等部门专项支出有所减少；二是2016年部分项目支出在2017年未支出。如工商联狂欢节市场运作组工作经费、沧源佤族自治县庆祝建党成就发展经费、党代会经费等。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共沧源佤族自治县委办公室各机关单位正常运转的日常支出16444322.39元，比上年10442461.03元增加6001861.36元，增幅57.48%。增长的主要原因是政策性增资。2017年12月机关事业工作人员增加改革性补贴、绩效奖励及综合考评奖金，并补发工资、离退休人员增加离退休费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13512820.89元，占基本支出的82.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1272335.5元，占基本支出的7.74％；离休费、退休费等对个人和家庭的补助支出1659166元，占基本支出的10.09%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共沧源佤族自治县委办公室各机关单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8512848.69元，比上年12183977.49元减少3671128.8元，减幅30.13%。减少的原因一是统战专项资金、综治维稳补助经费、全民科学素质行动计划纲要工作经费、县委执政纪要出书经费等专项支出有所减少；二是2016年部分项目支出在2017年未支出。如工商联狂欢节市场运作组工作经费、沧源佤族自治县庆祝建党成就发展经费、党代会经费等。具体项目支出情况如下：

1.2017年县委统战部宗教工作经费30000元；

2.2017年侨务工作经费100000元；

3.2017年中央华侨事务经费50000元；

4.非公经济人士培训费20000元；

5.工商联合会非公经济人士外出考察经费6000元；

6.县工商业联合会第五次代表大会会议经费50000元；

8.2017年省工商联专项经费50000元；

9.2017年县妇女第十一次代表大会会议经费103200元；

10.大学生志愿者生活补助1592080元;

11.妇联基层组织建设工作经费139500元；

12.妇儿工委办公经费50000元；

13.团省委支持乡镇团委工作经费50000元；

14.2017年云南省妇女儿童救助及维权专项资金6000元；

15.国家安全人民防线经费20000元；

16.见义勇为资金10000元；

17.社会管理综合治理工作经费540000元；

18.事业单位年检网上注册登记费10000元；

19.县关工委工作经费10000元；

20.县委业务工作经费1550000；

21.全县政法工作会议经费10100元；

22.防范和处理邪教工作经费10000元；

23.机要信息网络经费10000元；

24.依法治县专项经费100000元；

25.督查室业务工作经费20000元；

26.保密局业务工作经费20000元；

27.县委全会会议费50000元；

28.（县委执政纪要）收集、出版经费50000元；

29.“五四”“六一”工作经费20000元；

30.深化乡镇机构改革工作经费10000元；

31.县委大楼和纪委大楼部分修缮资金288700元；

32.密码干部工作值班补贴85097.21元；

33.县机关事务管理局服务工作经费1000000元

34.第二次沧源解放区保卫战旧址纪念牌建设经费130000元；

35.2017年春节慰问经费4000元；

36.2017年度司法救助资金40000元；

37.下达2017年关心下一代专项资金16000元；

38.县委办历年结余576567.89元；

39.宗教工作经费20000元；

40.全县统一战线暨民族宗教工作会议经费20000元；

41.统战部2017年春节慰问经费61500元；

42.宗教活动场所修缮经费50000元；

43.统战对象考察学习相关经费18000元；

44.2017年统战专项经费150000元；

45.2017年司法救助补助经费260000元；

46.2016年边境地区转移支付资金125000元；

47.政法委“3.06”中缅边境维稳工作经费80000元；

48.安排中缅边境维稳应急处突经费50000元；

49.科普经费425231.47元；

50.老年科技工作者协会工作经费10000元；

51.全民科学素质行动计划纲要工作专项经费10000元；

52.2017年云南省科普专项转移支付资金405872.12元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共沧源佤族自治县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入25360728.39元,占本年收入合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款收入21596981.03元对比增加3763747.36元,增幅17.43%。增加的主要原因是政策性增资。2017年12月机关事业工作人员增加改革性补贴、绩效奖励及综合考评奖金，并补发工资、离退休人员增加离退休费。

中共沧源佤族自治县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出24957171.08元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出22007135.77元对比增加2950035.31元，增幅13.40%。增加的主要原因是政策性增资。2017年12月机关事业工作人员增加改革性补贴、绩效奖励及综合考评奖金，并补发补发工资、离退休人员增加离退休费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19255925.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%。主要用于县委办公室、县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县工商联、县妇联、团县委人员工资、办公支出、项目支出；

2.公共安全（类）支出515000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于中缅边境处突维稳工作及司法救助工作；

3.科学技术（类）支出1667026.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于县科协人员工资、办公支出、项目支出。

4.社会保障和就业（类）支出2136061.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于离退休人员工资、在职干部职工失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、遗属人员生活补助；

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出521381元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于在职职工医疗保险；

6.住房保障（类）支出861777元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于在职干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源县委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2980300元，支出决算为2142226.85元，完成预算的71.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%； 公务用车购置及运行维护费支出预算为436500元，支出决算为529784.85元，完成预算的121.37%；公务接待费支出预算为2543800元，支出决算为1612442元，完成预算的63.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度各单位认真贯彻落实中央八项规定，严格按照《沧源县党政机关国内公务接待管理规定》和《沧源县机关公务接待标准及接待费用管理暂行办法》开展公务接待工作，厉行节约，坚持轻车简从和对口接待原则。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年3716477.58减少1574250.73元，下降42.36%。其中：2016年、2017年因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1240342.73元，下降70.07%；公务接待费支出决算减少333908元，下降17.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2016年机关事务管理局购买2辆调研用车，价值1335746.71元，本年度无新购置车辆，公务用车购置费为0元；二是本年度我单位进一步规范公务接待管理，例行勤俭节约，公务接待费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出529784.85元，占24.73%；公务接待费支出1612442元，占75.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出529784.85元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出529784.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于县委各机关单位出差、下乡、调研、监督、检查和协调等工作中的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1612442元。其中：

国内接待费支出1612442元，共安排国内公务接待369批次（其中：外事接待0批次），接待人次4366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市各级各部门到我县检查指导工作、友邻州市、重要商务团体到我县交流、合作、大型活动来宾食宿、乡镇领导及工作队到县上汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共沧源佤族自治县委办公室2017年机关运行经费支出1272335.5元，与上年563332元对比增加709003.5元,增幅125.86。主要原因是本年度公务用车增加，政府购买性岗位人员增加，为保障单位正常运转，机关运行经费与之俱增。县委各机关单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行经费、交通补贴等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源县委资产总额23035540.87元，其中，流动资产7652175.49元，固定资产15383364.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年16346006.62元相比，本年资产总额增加6689534.25元，其中固定资产增加4903930元。因公务用车改革，共处置车辆8辆。办公室车辆云S35459划拨到单甲乡人民政府使用；办公室车辆云S34159、政法委车辆云OZ0375、妇联车辆云S78121、团委车辆云SE4562划拨到公务用车综合服务保障中心；将党史研究室车辆云S34005、编办车辆云S98509及科协车辆云SC4915进行拍卖。车辆账面原值1426600元，实现资产处置收入100500元，由沧源佤族自治县公务用车管理领导小组办公室上缴。

(三)政府采购支出情况

2017年度，沧源县委县政府采购支出总额30700元，其中：政府采购货物支出30700元。

（四）绩效自评信息情况

1.进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制，提高经费使用效益、强化财务风险管理。

2.提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算、决算公开。

 3.进一步完善财务管理制度及财务审批制度，加强大额资金支出的审批。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

中共沧源佤族自治县委办公室

2018年9月3日

监督索引号53092700120101111

中共沧源佤族自治县委办公室2017年度部门决算公开20180907110918412.xls