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沧源佤族自治县教育局2017年度部门决算及三公经费情况说明

目    录

第一部分 沧源佤族自治县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 沧源佤族自治县教育局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 沧源佤族自治县教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、县直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作。

2、研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3、统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、中学、职业技术学校、成人教育机构、学前教育机构、校外教育机构和乡（镇）教育行政组织；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。

4、规划并指导全县中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县中小学校少先队、共青团工作。

5、管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高校招生、中专（高中）招生工作；负责高等、中等自学考试、全国公共英语、计算机等级考试等；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作；做好高中会考工作。

6、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导与管理全县校办产业，勤工俭学和教育市场的工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。

7、主管全县教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；负责师范院校毕业生的就业指导和派遣工作；负责全县学校教职工调动的审核和离退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。

8、统筹管理本部门的教育经费；协同县级财政部门完成本部门经费的预决算；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学收费标准；指导教育系统的经济审计工作；对学校（单位）的基建、财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

9、指导、监督、检查县级有关部门、乡（镇）人民政府及其教育行政组织依法履行教育职责情况，组织实施对普及和巩固提高义务教育等教育工作的督导与评估。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年的工作总体思路是：坚持以党的十八大、十八届历次全会及省、市、县两会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实全市教育工作会议，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，按照“三严三实”要求，以办人民满意教育为目标，不断深化教育供给侧结构性改革，补齐短板，加快推进教育公平，不断提高教育质量，努力为推进国际旅游度假区建设提供强有力的人才支撑。

1、打牢“立德树人”工程。一是抓实学生养成教育；二是加强和改进校风、教风、学风建设，持续抓好“文明学校”、“美丽校园”创建工作；三是积极推进依法治校、依法治教；四是进一步加强以青少年校外活动中心为主的校外教育体系建设；五是深入实施民族文化进校园工程，积极做好艺术教育示范学校创建工作。

2、抓实学校常规管理。一是加强学校教育教学常规管理；二是加强教育科研，深化基础教育课程改革，创建课堂教学改革示范学校和实验教学示范学校；三是严格执行《3—6岁儿童学习与发展指南》，规范学前教育管理，加强一级示范幼儿园创建和双语幼儿园建设。四是继续实施高中“扩容、提质、创特”工程，积极推进民族中学晋升一级三等完中各项工作。

3、加快基础设施建设。一是实施“全面改薄”项目，购置设施设备8.6万台/套、件，新建校舍7044平方米。二是实施义务教育学校建设。改扩建勐董镇中心完小田径运动场9200平方米，争取亚开行贷款新建国门第二小学校舍1.8万平方米的项目开工建设。三是继续实施教师周转宿舍。新建6所学校110套3850平方米教师周转宿舍。四是实施学前教育推进工程。新建10所乡村幼儿园，总建筑面积8000平方米。五是实施足球场地建设。改扩建勐角中学等5所学校足球场地28169平方米。

4、抓好教育督导评估和义务教育均衡发展工作。2017年，根据各项指标做好省政府对县政府开展省级教育工作先进县的验收评估工作，同时组织实施好对勐省、勐董、芒卡、班老四个乡镇学校的义务教育均衡发展工作，为2018年全县通过省、市评估验收奠定坚实基础。

5、继续深化教育综合改革。一是对民族中学初中招生进行改革，采取择优招生、控制规模的方式开展民族中学初中招生工作，为提升我县高中教学质量奠定基础。二是依托学科工作室，加强教研工作，培训2名市级名师和5名县级名师。三是创新方式，开展县级教师教学技能竞赛，激发教师钻研教学的兴趣和自觉性，提升全县教师业务素质。

6、抓好校园安全工作。认真执行安全“一岗双责”责任制，完善学校安全工作制度，每学期开展3次校园安全工作综合督查，每月开展一次校园安全专项检查，压实责任，确保校园平安和谐。

7、抓好高考复习备考工作。建立县级教研机构、校本教研机构和高三任课教师三级联动的高考备考机制，抓实高考复习备考各环节，确保2017年高考成绩、上线率有较大提升。

8、强化教师队伍建设。一是完善师德建设长效机制；二是深化教育人事制度改革，进一步做好富余小学教师转岗培训工作和紧缺学科教师招考引进工作，不断优化教师队伍结构。三是抓好学科带头人和骨干教师培养工作。四是在组织实施教师培训工作，继续组织实施好教师专业成长“五个一”工程。

9、推进教育扶贫工程。按照发展教育脱贫一批的要求，认真实施营养改善全覆盖和14年免费教育工程，进一步加强贫困乡、村的学校建设工程，切实改善办学条件，抓好建档立卡家庭适龄少年儿童的入学巩固工作，抓好贫困村大学生培养工程，做好贫困家庭在校大学生的助学贷款工作，积极为贫困村提供人才支持。

10、抓好党风廉政建设。依托校园长述廉述责制度，加强系统内党风廉政建设的检查、指导，落实党风廉政建设责任制，提升整个系统党风廉政建设工作水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报共36个编制机构，其中：一级预算编制机构1个，单位性质为行政单位，二级预算编制机构35个，单位性质为事业单位，分别是：

一级预算编制机构：沧源县教育局机关行政

二级预算编制机构：教育局机关教研室、教育局机关工委办、教育局机关教师进修学校、教育局机关青少年活动中心、教育局机关校舍建设管理中心、教育局机关会计核算中心、沧源县民族中学高中部、沧源县民族中学初中部、沧源县民族小学、沧源县职业技术学校、沧源县国门小学、沧源县城区幼儿园、沧源县勐董中学、沧源县勐董完小、沧源县岩帅中学、沧源县岩帅完小、沧源县团结中学、沧源县团结完小、沧源县勐省中学、沧源县勐省完小、沧源县勐省幼儿园、沧源县单甲中学、沧源县单甲完小、沧源县糯良中学、沧源县糯良完小、沧源县勐来九年一贯制中心校小学部、沧源县勐来九年一贯制中心校初中部、沧源县勐角中学、沧源县勐角完小、沧源县班洪中学、沧源县班洪完小、沧源县班老九年一贯制中心校小学部、县班老九年一贯制中心校初中部、沧源县芒卡中学、沧源县芒卡完小。

单位性质为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、部门人员编制及实有情况

2017年度编制人数2301人，其中：行政编制9人，事业编制2292人；年末实有人数2351人，其中：在职2153人（行政人员14人，事业人员2139人），引进人才6人，编外聘用制工勤人员2人，学校购买服务性岗位人员180人，县级聘用职高专业临时工5人，离休人员1人，自2016年11月份纳入社保局管理退休人员后，还继续代社保局管理财政补差退休（原农场退休）人员4人；年末实有学生数22838人，其中：小学生13182人，初中生5970人，高中生1134人，职高生2552人。

2、部门车辆编制及实有情况

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 临沧市沧源佤族自治县教育局2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 沧源佤族自治县教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度总收入461,515,828.03元，其中：财政拨款收入451,107,918.99元（其中：政府性基金预算财政拨款900,000.00元），占总收入的97.74%；其他收入10,407,909.04元，占总收入的2.26%。

与上年对比，总收入增88,902,883.03元，增长23.86%，增长的主要原因：增加普通高中、职业高中生均公用经费、提高人员工资福利待遇、按所需提高青少年校外活动经费、增加其他拨款等，其中：财政拨款收入增88,370,466.72元，增长24.36%（其中：政府性基金预算财政拨款增520,000.00元，增长136.84%。），其他收入增532,416.31元，增长5.39%。

二、支出决算情况说明

2017年度总支出424,787,993.86元，其中：基本支出318,552,892.03元，占总支出的74.99％；项目支出106,235,101.83元，占总支出的25.01％。

与上年对比，总支出增51,100,615.35元，增长13.67%，增长的主要原因：增加普通高中、职业高中生均公用经费、提高人员工资福利待遇等，其中：基本支出增66,232,283.33元，增长26.25%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等，项目支出减15,131,667.98元，减少12.47％，减少的主要原因：跨年度拨付普通高中及职业高中生均公用经费、跨年度支付学生营养改善计划资金、跨年度支付校舍建设项目资金等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我局机关行政及下属二级事业单位等机构正常运转的日常支出318,552,892.03元，比上年增66,232,283.33元，增长26.25%，增长的主要原因：提高人员工资福利，其中：人员经费包括基本工资、津补贴、离退休费、住房公积金、抚恤金等支出306,779,651.55元，占基本支出的96.30%，比上年增70,777,208.62元，增长29.99%，增长的主要原因：提高人员工资福利，日常公用经费包括办公费、电费、水费、邮电费、办公设备购置等支出11,773,240.48元，占基本支出的3.70%，比上年减4,544,925.29元，减少27.85%，减少的主要原因：减少预算返还收入。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我局机关行政及下属二级事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,235,101.83元，比上年减15,131,667.98元，减少12.47%，减少的主要原因：保障机制公用经费、学生生活费、营养改善计划资金、助学金、免学费、校舍建设资金等跨年度支出，具体项目支出为：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出33,295,254.19元，占项目支出的31.34%，比上年增4,433,355.39元，增长19.39%，增长的主要原因：提高生均公用经费，用于助学金、奖励金等对个人和家庭补助支出33,949,974.45元,占项目支出的31.96%，比上年减7,383,204.65元，减少17.86%，减少的主要原因原因：助学金、营养改善计划资金等跨年度支出，用于房屋建筑物构建等基本建设支出540,000.00元，占项目支出的0.51%，比上年减9,580,000.00元，减少94.66%，减少的主要原因原因：减少本年度基本建设资金的投入，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等其他资本性支出38,449,873.19元，占项目支出的63.19%，比上年减2,601,818.72元，减少6.34%，减少的主要原因原因：校舍建设项目资金跨年度使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县教育局2017年度一般公共预算财政拨款收入450,207,918.99元,占本年收入合计的97.55%，比上年增87,850,466.72元，增长24.24%，增长主要原因：增加人员工资福利待遇、提高生均公用经费、扩大助学金及学生生活费等。

沧源佤族自治县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出413,844,944.82元,占本年支出合计的97.42%，比上年增51,077,919.04元，增长14.08%，增长主要原因：增加人员工资福利待遇、提高生均公用经费、扩大助学金及学生生活费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、205类教育支出333,644,660.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、维修维护费、其他交通费、助学金、奖励金等支出。

2、208类社会保障和就业支出45,650,894.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等支出。

3、210类医疗卫生与计划生育支出12,914,601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

4、213类农林水支出523,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于办公费、差旅费等支出。

5、221类住房保障支出21,111,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为213,400.00元，支出决算为109,802.01元，完成预算的51.46%。其中：因公出国（境）费支出为0元，完成预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为107,972.01元，完成预算的72.78%；公务接待费支出决算为1,830.00元，完成预算的2.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一方面执行公务用车改革后，车辆运行维护成本降低，另一方面严格执行厉行节约的策略效果显著。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减74,558.00元，减少40.46%。其中：因公出国（境）费支出减0元，减少0%，公务用车购置及运行费支出决算减25,027.00元，减少18.80%；公务接待费支出决算减49,531.00元，减少96.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一方面执行公务用车改革后，车辆运行维护成本降低，另一方面严格执行厉行节约的策略效果显著。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费支出决算的0%；公务用车购置及运行维护费支出109,802.01元，占“三公”经费支出决算的98.36%；公务接待费支出1,830.00元，占“三公”经费支出决算的1.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，年内没有安排出国（境）团组或个人。

2、公务用车购置及运行维护费支出109,802.01元。其中：

公务用车购置费支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109,802.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出1,830.00元。其中：

国内接待费支出1,830.00元，共安排国内公务接待2批次，接待人次25人。主要用于上级相关部门对全县教育系统进行全方位工作的督查、督导等发生的就餐费支出

国（境）外接待费支出0元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

沧源佤族自治县教育局2017年度政府性基金财政拨款收入900,000.00元,占本年收入合计的0.20%，比上年增520,000.00元，增长136.85%，增长主要的原因：按青少年校外活动开展所需提高青少年体质提升活动资金。

沧源佤族自治县教育局2017年度政府性基金财政拨款支出535,140.00元,占本年支出合计的0.13%，比上年减509,720.00元，减少48.79%，减少主要的原因：当年财政拨款资金跨年度使用。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

229类其他支出535,140.00元，占政府性基金财政拨款总支出的100%，主要用于办公费、差旅费等支出。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

沧源佤族自治县教育局2017年度财政专户管理资金财政拨款收入0元，占本年收入合计的0%；2017年度财政专户管理资金财政拨款支出0元，占本年支出合计的0%。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县教育局2017年机关运行经费支出6,470,802.96元，比上年减165,868.08元，减少2.50%，减少主要的原因：产生。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、维修维护费、其他交通费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县教育局资产总额676,712,981.76元，其中，流动资产116,801,962.90元，固定资产559,911,018.86元，对外投资/有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加91,576,749.01元，其中：流动资产增加27,073,342.71元，固定资产增加64,503,406.30元，对外投资/有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2,222,752.30元，其中：政府采购货物支出2,199,272.30元，占政府采购支出总额的98.95%，政府采购工程支出23,480.00元，占政府采购支出总额的1.05%。

填报说明：1、本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

          2、本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

（四）绩效自评信息情况

1、各类教育不断发展。一年来，我局全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，深化改革，整合资源，各类教育不断发展。

——学前教育发展势头好。幼儿办学规模不断扩大，师资力量得到加强，办学水平不断提高，入园率逐年提高。2017年有学前在校生4167人，入园率61.92%，入园（班）率85.49%，较上年提高11.42及0.11个百分点。

——义务教育均衡发展加快推进。高度重视义务教育阶段的控辍保学工作，县政府建立了控辍保学“县长包县、乡（镇）长包乡（镇）、村主任包村、校长包校、班主任包班”的“五包”制度，签订责任书，层层抓实控辍保学责任，教育部门规范学籍管理，坚持在校生节记、日清、周统、月报制度，跟踪落实学校学生到位情况。义务教育阶段有在校生19152人，其中：小学13182人，入学率99.6%，巩固率99.44%，入学率、巩固率较上年提高0.03及0.75个百分点；初中5970人，毛入学率99.27%，巩固率99.04%，较上年提高0.03及4.77个百分点；九年义务教育巩固率达93.61%，较上年提高2.54个百分点；初三年级参加全市学业水平考试，成绩超出市教育局下达的300分目标，达304.16分。芒卡中学因成绩进步明显被市教育局表扬。

——高中教育增量与增效双提升。一是继续深入推进普高“扩容、提质、创特”的发展思路，加强民族中学建设，完成招生1000余人，普高在校生人数达2552人，较上年增99人。强化高中备考研究和指导，加强过程督导和质量检测，教育质量有新突破，2017年普通高考参考679人，总上线637人，上线率93.81%，较上年提高0.67个百分点，一二本上线194人，较上年增48人，其中一本上线17人，超出市教育局下达的年度目标10人，二本上线177人，专科上线443人。600分以上1人，理科最高分602分，文科最高分597分。二是工学交替和校企一体化职业教育办学模式改革不断深化，集教学、实训、营销为一体的旅游与宾馆服务骨干专业基地建设不断加快，继续巩固县、乡（镇）、村、学校四位一体的招生宣传网络，2017年完成招生386人。县政府出台了《沧源佤族自治县人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》，加大经费投入，2017年，职业高中有在校生1134人，较上年增231人。高中毛入学率达70.85%，巩固率95.15%，毛入学率较上年提高7.58个百分点。

——民办教育管理更加规范。一是加强对民办学校的督查工作，认真清理整顿辖区内各类民办学校的办学资格，为促进民办教育健康发展，组织考核组对芒卡镇、勐角、司岗里幼儿园3所民办学校进行考核，通过“听、看、查、访、议”等方式，对学校进行全面综合检查考核评价，芒卡幼儿园考评得分96.4分，勐角幼儿园考评得分98.7分，司岗里幼儿园考评得分94.9分，均为优秀等次。三是落实政策。根据考核结果兑现了芒卡幼儿园、勐角幼儿园保育费县级财政补助200元/年.生，司岗里幼儿园保育费财政补助每年每生500元，共37.58万元。

2、义务教育均衡发展工作有力推进。2018年我县义务教育均衡工作将通过市、省、国家评估，义务教育均衡发展能否通过评估事关全县脱贫摘帽大局，我局高度重视，把义务教育均衡发展作为今、明两年教育工作的重中之重。一是建立健全机构，抽调业务人员，建立了领导包保责任制，成立工作指导组，不定期深入各乡（镇）、学校检查指导工作。二是组建业务指导工作组，开展县级业务培训3次、市级培训1次，对乡（镇、场）、县直部门分管领导、中小学校长及业务人员进行义务教育均衡发展知识培训，为推进义务教育均衡发展夯实了业务基础。三是全面摸底，掌握全县63所学校情况，算清了各类投入账，并形成一校一册调研工作报告上报县人民政府，县政府召开专题会议，认真分析存在问题，明确了各乡（镇、场）、县直有关部门职责，并统筹402万元解决教学设施紧缺资金。四是完成了《2017年教育事业统计报表》和义务教育均衡发展各项数据上报国家数据库工作，全县纳入义务教育均衡发展督导评估63所学校的办学基本标准10项指标中达8项的有3所、达9项的有18所、达10项的有42所，达标率100%。全县小学差异系数综合为0.39，全县初中差异系数综合为0.29，均在国家规定的综合差异系数范围内。五是开展办学基本标准达标情况评估，根据工作计划2017年勐董镇、勐省镇、班老乡、芒卡镇4个乡（镇）25所学校办学基本标准将达到省定标准，目前，4个乡镇已经完成自检自查工作，县级督导评估组将按照相关程序报请市政府教育督导委员会复核。

3、办学条件进一步改善。抓住项目机遇，按照规划建盖校舍，通过基础薄弱县民族高中建设、全面改薄、教师周转宿舍建设等项目，完成了总建筑面积2.8万平方米，总投资为5135.87万元的项目，并开工新建县职业技术学校、岩帅中学等校舍及运动场建设项目，总建筑面积3.2万平方米，总投资3909.20万元。全面做好了2017年所有项目建设的报建工作并完成了全面改薄项目的中期调整。目前，全县有各级各类占地面积146.89万平方米，校舍建筑总面积33.29万平方米，固定资产总值5.84万元，办学条件进一步改善，学校硬件基础得到进一步加强。

4、教研师训更加活跃。一是强化目标管理，建立健全教育科研和教师培训管理制度，谋划年度工作计划，确定工作重点，做到月有计划，年有总结。二是加强教研和课题研究。按照《沧源佤族自治县教育局关于进一步推进全县中小学实施联片教研活动的通知》，指导各片区开展联片教研，实现同伴互助，校际共同发展。加强课题研究，物化科研成果，2017年以来有4个市级课题顺利结题，有5个课题获市级批准立项，县直学校各完成了1项省级课题申报任务，乡（镇）学校各完成1项市级课题申报任务。充分利用国家教育资源公共服务平台，利用教师个人学习空间，建立社区小组开展网络学习交流与研讨，形成在线学习交流共同体。三是抓教师培训，不断提高教师素质。按要求遴选510人参加“国培计划”信息技术能力提升工程培训；组织参加教育部组织的义务教育阶段语文、历史、思品“三科教材”网络学习研修，参与教师1071人次；组织全县中小学教师完成临沧市中小学教师远程全员培训在线考试、总结、评优工作；选派75名教师省、市组织的各类短期集中培训，参训率、合格率均达到100%；年内共组织1130名教师参加县级双语教师、3D打印机使用、幼儿骨干教师、新教师岗前、“京·佤‘互联网+教育’”等培训，组织741人参加义务教育阶段语文、思品、历史“三科”教材培训，57人参加中小学体育教师培训。县域内乡村学校校长和教师本年度的参训人数达乡村学校校长及教师总人数的58.2%。

5、队伍建设全面加强。全面加强校风教风学风建设，不断充实和优化教师队伍，队伍素质进一步提升。一是全面贯彻落实省、市、县教师队伍中师德教育的各项要求，优化学校教育发展环境，推动学校师德师风教育活动，进一步规范教师职业道德行为，师德师风建设全面加强。二是不断强化学科工作室管理，充分发挥学科工作室骨干教师示范引领作用。2017年3月召开学科工作室主任会议，对工作室工作进行阶段性总结，部署下一步工作。5月，调整补充学科工作室成员，进一步规范工作室管理。三是抓教师专业成长工程。制定2017年全县中小学课程标准与学科教材解读与学习研修方案，组织全县中小学校自主完成义务教育阶段教师专业考试2次，对全县初中语文、思品，小学数学教师专业技能进行全县统一抽测，以考促进全县中小学教师专业知识学习与提升。四是抓教师技能提升。11月6日—9日，组织开展“全县教师教学技能暨新媒体新技术应用技能大赛”，从学前到高中的七个学科，共66名教师参赛，评出一等奖12人，二等奖22人，三等奖32人，此次大赛规模大、影响大，进一步激发了全县教师提升技能的积极性。五是继续做好教师交流支教工作。县直6名教师到班老九年制中心校、单甲小学、芒卡中小学、团结小学支教。六是不断补充教师队伍，引进紧缺人才14名，招聘特岗教师29名，招考教师52人。

6、立德树人任务有效落实。坚持“立德树人”根本任务，全面推进素质教育，“立德树人”任务有效落实。一是发挥课堂主渠道作用，把社会主义核心价值体系融入学校教育的全过程，组织上好《开学第一课》，开展“向国旗敬礼”主题活动，规范升降国旗仪式，创新国旗下讲话主题活动形式，开展“缅怀英烈、圆梦中华”“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”主题活动，组织中小学生祭奠革命英烈，寻访红色足迹。引导中小学生爱学习、爱劳动、爱祖国，增强责任感和历史使命感，树立远大理想，培养高尚情操，德育工作的针对性和实效性明显增强。二是进一步加强未成年人思想道德建设，组织开展省市级三好学生优秀学生干部和先进班集体评选推荐工作，其中省级三好学生16名，优秀学生干部4名，先进班集体1个；市级三好学生30名，优秀学生干部19名，先进班集体16个。评选第十四批思想道德建设先进青年35名，先进教师10名。三是将勤工俭学工作与思想品德教育相结合，通过开展勤工俭学，培养学生热爱劳动的良好品德，既加强了勤工俭学基地建设，又丰富了学校思想品德内容，全县共有76所学校开展勤工俭学活动，勤工俭学基地127个，945.6亩，从业人员459人，其中教职工453人，接纳学生劳动实践35595人。年内毛收入为146.25万元，纯收入为12.47万元。

7、教育信息化稳步推进。一是配备设施设备。通过 “全面改薄”项目，为19所学校配备了计算机云教室，云教室的安装，解决了我们大部分中学计算机教室老化的问题，同时也解决了大部分小学没有计算机教室的现状，9月起，大部分乡镇中心完小实现了计算机课程开设。目前，全县建有计算机教室的学校25所，共31间。配备了132套交互式电子白板（LED交互式一体机），全县交互式电子白板总数达到了730余套，班级配备率约85%。通过中央电教馆协调了5套录播设备，分别安装在班老中心校、班洪中学、勐来中心校、勐省中学和岩帅中学，其中班老中心校和勐省中学采用的是中庆设备，可以使用县上的教研平台开展直播活动。二是积极探索光纤到班的宽带接入模式。由于各校特别是乡镇学校宽带网络经常出问题，网络得不到很好的保障，2017年，勐来中心校、勐角中学、勐董中心完小开始探索光纤到班级模式，新增50余条光纤直接接入到班级，有效的解决了校园宽带网络不稳定的问题。三是大力推进教师学习空间建设。通过探索和实践，统一了教师空间的基本模块，完成了全县所有中小学一线教师网络空间的建设。同时申请开通了“沧源县教研社区”，开展全县性网络教研、研讨、交流。目前，全县所有学科工作室，大部分学校，以及一些活动都在社区中对应开展活动，社区资源上传达到了10余G。2017年，我县申报了“国家数字教育资源公共服务体系建设与应用试点示范”项目，已经通过了省级的审核，申报的“云南省教育信息化应用示范县”通过审核，被认定为2017年云南省教育信息应用示范县。

8、教育督导工作扎实有效。一是全面统筹，乡级人民政府履行教育职责督导评估和现代教育学校督导评估工作顺利开展。根据评估规划，2017年将对勐董镇、勐角乡、班洪乡和芒卡镇履行教育职责进行督导评估，我县高度重视，认真部署，加强过程督导，即将组织复核评估，评估结果将与每两年一次开展“教育工作先进乡镇”评选挂钩。同时，认真开展第二轮现代教育学校督导评估工作，年内将对单甲中小学、糯良中小学、勐省小学、勐省幼儿园、勐来九年一贯制中心校7所学校进行督导评估。二是督学责任区和中小学校责任督学挂牌督导制度全面得到落实。我县将督学责任区和中小学校责任督学挂牌督导工作纳入全县教育工作计划进行部署，进一步明确责任区和中小学校责任督学挂牌督导人员、职责和任务，确保工作落实到位。年内，重新调整责任督学和挂牌督导学校，不断扩大挂牌督导范围，增加聘请9名责任督学，目前，全县聘请中小学校责任督学41名，挂牌督导学校由原来的59所增加到69所，覆盖纳入义务教育均衡发展督导评估学校、公、民办幼儿园、普通高职、职业技术学校。三是认真开展各项督查，年内开展了开学督查，控辍保学、义务教育均衡发展、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作、幼儿园办园行为督导评估、《教育督导条例》和深化教育督导改革及第十届国家督学聘任工作会议精神贯彻落实情况等专项教育督导检查工作，按照督导内容认真开展自检自查工作，努力查找存在的主要问题和困难，制定整改措施，抓好整改落实，确保各项督导检查工作有效落实。

9、招考工作顺利完成。坚持“依法治考、从严治考”的原则，大力宣传招生考试政策，强化招生服务意识，狠抓考风考纪建设，加强考试管理,精心组织，周密安排，顺利完成了高考、成人高考、自学考试、高考英语口语和听力考试、高中及义务教育阶段学业水平等考务工作，并按政策完成各阶段招生录取工作。

10、校园安全管理全面加强。一是明确任务，落实学校责任。年初，在全县校园长工作会议上，对校园安全工作进行了全面、系统的安排与部署，在分解落实市、县下达的安全目标任务的基础上，与各校园签订了《沧源佤族自治县教育系统2017年度学校安全工作责任书》，责任书内容涵盖校园安全工作的方方面面，进一步细化了学校安全工作制度，做到安全防范工作全面落实。二是加强督查，确保学校各项安全措施落到实处。春季学期开学前，市、县教育局全面开展校园安全大排查大整治，5月份县政府抽调相关部门领导和工作人员组成4个工作组，对全县校园安全工作进行大排查大整治，进一步压实部门履行校园安全责任，发现问题及时整改。同时我局联合市场监督管理、卫生、疾控、消防、文化体育、住建局等部门对全县各级各类学校食品卫生和校园安全进行了3次大检查，督促校园安全工作制度的落实，让安全工作管理横向到边、纵向到底，做到宁有交叉不留死角。三是依托载体，推动安全工作深入开展。在各校园设立交通安全劝导站，明确交通安全劝导员44名，开展业务培训，配备相应设备，加强交通安全劝导。在校园内外设立醒目的劝导标语，提升学生及家长交通安全意识，借助食品安全示范县创建工作，全面规范学校食堂管理，目前学校食堂持证率已达100%，各项制度、台账进一步规范。今年申报县民族小学为省级平安校园，截至目前，我县已有四所省级平安校园，29所市级平安校园。

11、艺体教育持续推进。一是组织开展了全县中小学生第四届文体艺术节系列活动，有体育、美术、音乐、佤语演讲等赛事，参加师生近2000人次，各校园艺体教育开展得有声有色；二是加强青少年活动中心建设，青少中心成功申报了30万元活动项目资金，所有资金都用于开展活动。为加强青少中心教师水平，选派了赵霞等三位教师参加第五届中国艺术特长生辅导教师培训，均获得相应资质。选送佤族少儿舞蹈《新米乐》荣获全国第九届“小荷风采”舞蹈比赛云南赛区金奖，并参加了在上海举办的全国展演活动，获“小荷新秀”奖，获得了一致好评，为弘扬和宣传佤文化做出了贡献。青少年活动中心连续3年在年检中被省教育厅评为优秀等次。

12、财务管理更加规范。一是“两免一补”、“学生营养改善”、14年免费教育等惠民政策坚持实行阳光操作，使国家的民心工程落到实处；二是坚持“收支两条线”，预算外资金管理更加规范。全县预算外资金全部上缴财政专户，从票据征订、分发、使用、核销到资金上缴、返拨等各个环节，都规范操作，统一要求，预算外资金返拨不滞留，不挪用，杜绝坐收坐支，实现了教育预算外资金按资金拨款计划能及时下拨。三是机关公务各项支出落到实处，一方面不断加强财务支出事后监督，另一方面积极做好财务支出的事前、事中、事后监控。重点加强了对餐费、小车及燃油费、差旅费、大宗开支的管理，有效控制了财务支出规模。四是健全和发挥会计核算中心职能，不断完善会计集中核算工作。通过集中核算提高了工作效率，节约了工作成本，规范了会计核算，遏制了单位大手大脚、铺张浪费等现象，有利地促进了党风廉政建设。五是加强财务审核监督，规范财务收支管理。把好财务审核关，坚持原则，敢于监督，从源头上防止了腐败。

13、教育公平效果更加显著。一是认真落实教育惠民政策，截至目前，共落实学前教育、义务教育、高中阶段、营养改善计划及边境县14年免费教育等惠民资金3259.9985万元，完成了707人520万元的生源地助学贷款工作，做到应贷尽贷，确保从学前至大学阶段适龄少年儿童就学得到保障。二是制定《沧源佤族自治县义务教育阶段招生入学工作方案（试行）》，保障进城务工人员子女、农转城子女、留守儿童公平接受教育机制不断健全。三是及时审报2017年度优秀贫困学子奖学金材料22人，其中，应届生共5人，往届生17人。四是做好2017年普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励材料审核上报工作，上报81人，其中，应届生共59人往届生22人。

14、教育扶贫工作扎实推进。我局高度重视教育扶贫工作，把教育精准扶贫作为当前及今后一个时期重中之重的工作来抓紧抓实，按照发展教育脱贫一批的要求，认真实施营养改善全覆盖和14年免费教育工程等教育惠民政策，进一步加强贫困乡、村的学校建设工程，切实改善办学条件，认真贯彻落实控辍保学的“五包”制度。即：县长包县、乡镇长包乡镇、村主任包村、校长包校、班主任包班，层层抓实控辍保学责任，抓好建档立卡家庭适龄少年儿童的入学巩固工作，确保了建档立卡贫困户无因贫辍学，抓好贫困村大学生培养工程，做好贫困家庭在校大学生的助学贷款工作，积极为贫困村提供人才支持。

15、党建工作推进顺利。一是认真落实党建工作责任制，领导班子成员切实履行“一岗双责”，按照分工抓好分管领域党建工作。二是积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。建立学习教育长效管理机制，完善党组中心组理论学习制度和每周一次政治学习制度，坚持主要领导亲自抓，分管领导具体抓，全体党员干部职工积极参与，通过采取做报告、上党课、讲传统等形式开展学习教育，不断增强党员干部的理想信念、宗旨意识和党性修养，全面提升纪律意识、规矩意识，增强工作积极性，提高工作效率。三是成立了县委教育工委，将全县中小学校党建工作纳入县委教育工委统一管理。为抓好全县中小学党建工作，组织专题研究部署党建工作3次，培训2次，全面推进中小学校党组织建设。四是坚定不移推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，坚持每半年组织专题研究一次党风廉政建设工作，与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保党风廉政建设和反腐败工作得到有效落实。制定了《沧源自治县教育局关于深入推进党风廉政建设和反腐败工作的实施方案》《校园长述廉述责制度》，与班子成员、分管股室和学校层层签订《党风廉政建设责任书》，通过听取汇报、廉政提醒谈话等方式使党风廉政建设主体责任得到有效落实。加强警示教育，认真传达学习党风廉政建设和反腐败工作等方面的政策、文件及规定，组织观看党风廉政专题片，将近年来查处的违纪违法案件和违纪违法干部忏悔录作为反面教材，使党员领导和干部职工时刻牢记纪律这条红线，树立廉洁的道德风尚；同时，深入开展党员和国家公职人员“两违”“购买消费高档白酒”“吃空饷”“六个严禁”等专项整治行动，进一步营造风清气正的教育环境。

16、教育宣传工作成效明显。高度重视教育信息宣传工作，召开了全县教育宣传工作会议，部署教育宣传工作，细化完善《沧源县教育系统信息报送管理办法》，将教育宣传工作纳入校长考核，对3个宣传工作成绩突出的学校和8名宣传工作先进个人进行表彰奖励；继续办好《教育资讯》手机版，新开设了“党建工作”专栏，2017年共编发69期，刊登稿件1300多条，被国家级媒体（含网络）采用8条次，省市级媒体采用50条次，县级每天采用80条次。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

沧源佤族自治县教育局

二○一八年九月四日

监督索引号53092701736001111

点击下载：临沧市沧源佤族自治县教育局2017年度决算公开表20180907053950414.xls