监督索引号53092700856201000

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2017年度

部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 沧源佤族自治县勐来乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县勐来乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能            

沧源佤族自治县勐来乡人民政府的基本职能为：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路。发展烤烟、核桃、竹子、甘蔗、茶叶、畜牧等主导产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展;稳定农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系;加强农田水利等基础设施建设，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。充分利用作为国际旅游度假区核心区的优势，发展旅游产业，保护好生态环境和人文遗产，大力发展服务业，紧盯旅游基础消费市场；保障改善民生，坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点，全面解决好人民群众关心的教育、就业、社保、医疗卫生等问题，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众,实现“增长为本”向“民生为本”转变；抓好农业实用技术的推广普及，完善农民科技培训体系，建设培训基地，开展多层次、多形式的培训活动，大幅度提高农民的科技文化素质；搞好城乡规划建设；负责民政、计划生育、文化教育等综合性工作；组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，服务人民，完成上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

沧源佤族自治县勐来乡人民政府在2017年重点工作任务：积极向上争取各项政策和资金支持，加大对道路、水利等基础设施投入。投资4364.58万元，完成建制村道路通畅工程5条53.5公里，实现全乡建制村通畅率达100%；投资845.25万元完成村内道路建设工程18条16.1公里；投资76.5万元完成机耕路工程建设11条51公里；完成农田水利设施新建或修缮工程11条62.8公里，完成人畜饮水工程8件，惠及379户1592人；投资362.64万元实施农村电网改造工程8个61.8公里，七个易地搬迁点已经完成电网和入户架设；完成13个村民活动场所建设，新建村卫生室2幢，公厕24座（水冲式8座，一般公厕16座），垃圾池20口，安装太阳能路灯381盏；招商引资成效显著，计划投资4800万元的乡综合农贸市场建设正在稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐来乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：

（1）共产党机关；

（2）政府机关；

（3）人大常委会机关；

（4）群众团体；

2.参照公务员法管理的事业单位：

（1）财政所；

3.其他事业单位：

（1）农业综合服务中心；

（2）文化广播电视服务中心；

（3）村镇规划建设服务中心；

（4）社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2017年新录事业编制4人，2017年末人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人），无变动。在职在编实有人数63人，其中，行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员1人），较上年增加3人，2017年新录公务员2人，事业调入1人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2017年度收入合计24305015.83元。其中：财政拨款收入15793142.26元，占总收入的64.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8511873.57元，占总收入的35.02%。与上年对比收入数减少32222857.74，减少132.58%，减少原因是脱贫攻坚易地扶贫搬迁和农户建房补助工程款资金基本拨付完毕，所以差额大。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2017年度支出合计20,576,953.97元。其中：基本支出11,659,371.25元，占总支出的56.66％；项目支出8,917,582.72元，占总支出的43.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少32561212.59元,主要原因是脱贫攻坚易地扶贫搬迁和农户建房补助工程款资金基本拨付完毕，所以差额大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,212,818.26元。与上年对比增加2387797.4元,增加23.38%，主要原因是2017年行政、事业奖励性绩效增加，支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,444,968.26元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出767,850.00元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352,695.00元。与上年对比减少2029229元,减少575.35%，主要原因脱贫攻坚易地扶贫搬迁和农户建房补助工程款资金基本拨付完毕，所以差额大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

 沧源佤族自治县勐来乡人民政府2017年度一般公共预算财

政拨款收入15,793,142.26元,占本年收入合计的64.98%。与上年对比一般公共预算财政拨款数增加6554547.4元，增加41.50%,主要原因是工资薪金增加、项目支出增加等。

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出10,565,513.26元,占本年支出合计的51.35%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出数增加358568.4元，增加3.39%，主要原因是工资薪金增加、项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出5,055,854.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.85%。主要用于一般公共服务人员工资、机关事业养老保险、办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、离退休费、抚恤金、住房公积金、基础设施等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

    3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；            

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.科学技术（类）支出85,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于科学技术编制人员工资支出；

6.文化体育与传媒(类)支出230,655.20元，占一般公共预算拨款总支出的2.18%。主要用于文化教育与传媒人员工资支出；

7.社会保障和就业(类)支出1,272,338.17元，占一般公共预算拨款总支出12.04%，主要用于社会保障和就业支出人员工资、退休费、抚恤金、基础设施支出；

8.医疗卫生与计划生育(类)支出372,626.80元，占一般公共预算拨款总支出3.53%,主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳支出；

9.节能环保（类）支出10,000.00元，占一般公共预算拨款总支出0.1%，主要用于沿河垃圾清运等。

10.农林水(类)支出2,941,271.56元，占一般公共预算拨款总支出27.84%，主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、公务接待费、村级产业扶持投资等。

11.商业服务业(类)支出45,000.00元，占一般公共预算拨款总支出0.43%,主要用于勐来乡购买茶道新生活。

12.住房保障(类)支出552,399.00元，占一般公共预算拨款总支出5.23%，主要用于行政人员、事业人员公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为544,900.00 元，支出决算为314,119.72元，完成预算的57.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,821.72元，完成预算的25.16%；公务接待费支出决算为263,298.00元，完成预算的76.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范我乡公务用车管理，从而减少公务用车维护经费支出，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21280.28元，下降6.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加30821.72元，增长9.81%；公务接待费支出决算减少52102元，下降16.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，

因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50,821.72元，占16.18%；公务接待费支出263,298.00元，占83.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,821.72元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,821.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府日常工作、下乡巡查、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出263,298.00元。其中：

国内接待费支出263,298.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次1280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、本级部门下乡指导工作、各节庆期间日常工作生活接待、各项会议接待费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0

批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

我乡结转2016年彩票公益金及对应专项债务资金450000元，2017年已支付320,000元，结转130000元,结转部分将按照项目施工进度支付。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2017年度机关运行经费支出508,698.40元，与上年对比减少239464.6元,主要原因是：部门机关运行经费主要用于政府日常工作所需办公用品、订阅报刊杂志、支付短消息费用、支付水费、电费以及网络费用及资金支付所需费用的开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县勐来乡人民政府资产总额23,719,803.31元，其中，流动资产19,847,438.31元，占资产总额的83.67%；固定资产3,872,365.00元，占资产总额的16.33%；

(三)政府采购支出情况          

2017年度，部门政府采购支出总额47160.00元，其中：政府采购货物支出47160.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

在乡党委政府的领导和上级主管部门的监督指导下，勐来乡财政工作取得了显著成绩，主要表现在几个方面：一是三公经费继续减少。在保证全乡机关事务正常运转情况下，始终坚持以厉行节约为原则，压缩各项开支，较2016年相比，我乡2017年减少三公经费21280.28元。二是积极向上争取资金。在县乡财政困难的情况下，2017年勐来乡积极主动向上级部门争取资金500余万元，超额完成上级部门下达的任务。三是提高资金使用效益。2017年我乡按照全乡项目规划，积极组织实施向上级部门争取到的项目，充分发挥财政、扶贫资金的使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县勐来乡人民政府

        2018年9月2日

监督索引号53092700856201111

勐来乡2017年决算公开表20180907082449645.xls