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沧源佤族自治县糯良乡卫生院2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

时间:2018-09-10 15:30:23   作者:   来源:   评论:0 点击:  文字大小: 特大

沧源佤族自治县糯良乡卫生院2017年度部门决算“三公”经费公开情况说明

 

   

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   沧源佤族自治县糯良乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责本辖区的基本医疗服务、突发公共卫生事件的报告;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作;承担计划生育技术服务、基本公共卫生服务八项功能;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,承担孕前优生健康检查项目等任务;负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导;完成上级部门交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、加强医疗质量管理,提高医疗服务水平,保障医疗安全;2、认真开展国家基本公共卫生服务项目工作;3、着力做好重大疾病预防控制工作,严格执行疫情监测、报告制度;4、重点抓好免疫规划和防艾工作;5、做好新型农村合作医疗工作。 

二、单位基本情况

(一)单位决算构成

糯良乡卫生院2017年度部门决算编报部门分别是:1、住院部2、门诊室3、B超室5、治疗室、6化验室7、输液室8、公共卫生办公室。

沧源佤族自治县糯良乡卫生院2017年度部门决算编报的单位1个,其中:其他事业单位1个。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况 

沧源佤族自治县糯良乡卫生院2017年度末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县糯良乡卫生院2017年度收入合计3701279.79元。其中:财政拨款收入2012353.19元,占总收入的54.37%;事业收入1138851.37元,占总收入的30.77%;其他收入550075.23元,占总收入的14.86%。与上年总收入3457121.63元对比增加244158.16元,增加7.06%。主要原因:1、2017年拨在职人员和退休人员的规范性津贴,2017年拨2016年的特岗医生补助、2017年拨2016年奖励性绩效结余部分 ;2、2017年拨2016年第三季度公卫经费、2017年拨2016年村医和卫生院部分基药补助、2017年拨2016年边境地区艾滋病项目管理经费;3、2017年拨公共卫生密集柜款,而2016年没有公卫密集柜款。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县糯良乡卫生院2017年度支出合计3416777.87元。其中:基本支出2656468.17元,占总支出的77.75%;项目支出760309.70元,占总支出的34.23%。与上年支出3802966.21元对比减少386188.34元,减少10.15%。主要原因:1、2017年没有公立医院的支出,2、2017年没有中医(民族医)药专项支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县糯良乡卫生院正常运转的日常支出2656468.17元。与上年2501021.31元对比增加155446.86元,增长7%,主要原因是2017年增加了在职人员和退休人员的规范性津贴和补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.42%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县糯良乡卫生院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出760309.70元。与上年1301944.90元对比减少541635.20元,减少41.60%。具体项目开支情况如下:

1、2017年开展公共安全支出10000.00元;

2、2017年开展其他卫生与计划生育管理事务支出8250.00元;

3、2017年开展特岗员全科医生补助财政部分15000.00元;

4、2017年开展村医和卫生院基药考核项目支出402300.40元;

5、2017年开展公共卫生服务支出309759.30元;

6、2017年开展特岗员全科医生补助非财政部分15000.00元

与上年的其他公立医院支出200000.00元相比2017年没有其他公立医院支出;与上年的中医(民族医)药专项支出97085元相比2017年没有中医(民族医)药专项支出;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县糯良乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入2012353.19,占本年收入合计的54.37%。与上年1573928.44元对比增加438424.75元,主要原因分析为:1、2017年拨入社会保障和就业收入178786.75元,其中:事业单位离退休19946.80元、事业单位养老保险87074.00元、其他社会保障和就业71765.95元;2、2017年乡镇卫生院拨款1081782.14元,其中:基本经费1046782.14元、项目经费35000.00元;3、村医和卫生院基药补助经费291861.50元;4、基本公共卫生经费288779.60元;5、事业医疗72153.20元;6、住房经费98990.00元。

沧源佤族自治县糯良乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出1896920.99元,占本年支出合计的56%。与上年1966925.54元对比减少70004.50元,减少3.56%。主要原因:1、2017年的公卫支出比2016年公卫支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、社会保障和就业支出178786.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于退休人员的工资及职工的失业保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出1118935.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.98%。主要用于职工的工资福利支出、部分商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

3、住房保障支出98990.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工的公积金支出。

4、卫生院支出15000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,主要用于全科医生特岗员工资支出。

5、其他基层医疗卫生机构支出275984.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%,主要用于村医和卫生院基药考核项目支出。

6、基本公共卫生服务支出209224.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%,主要用于基本公共卫生服务项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县糯良乡卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元)

国(境)外接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县班洪乡卫生院属于事业单位,执行的是基层医疗会计制度,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,沧源佤族自治县班洪乡卫生院资产总额5073178.80元,其中,流动资产2555105.21元,固定资产1928073.59元,对外投资及有价证券0元,在建工程590000.00元,无形资产0元,其他资产0元。与上年资产总额4535108.14元相比,本年资产总额增加538070.66元,其中固定资产增加增加95800.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产









栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5073178.80 

2555105.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1928073.59 


590000.00 

0.00 

0.00 






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。





政府采购情况表












单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合    计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

货物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

工程

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

服务

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

(四)绩效自评信息情况

2017年总体收入比2016年增加

(五)其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县糯良乡卫生院在2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

 


沧源佤族自治县糯良乡卫生院

2018年8月30日

2017年糯良决算表.xls



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