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沧源县班老乡人民政府2017年部门预算公开及 “三公”经费支出控制情况说明

时间:2017-05-10 16:08:41   作者:赵为明   来源:班老乡政府   评论:0 点击:  文字大小: 特大

沧源县班老乡人民政府2017年部门预算公开及

“三公”经费支出控制情况说明


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

(一)主要职能:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

具体办理事项如下:

(1)落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;  

(2)围绕乡政府工作方针搞好服务;

(3)农村财务管理指导、监督和审计;

(4)乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

(5)财政预算编制、执行及管理;

(二)机构及人员情况

我乡共设有9个机构,分别是行政4个,包括共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体;事业5个,包括参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。与上年相比较事业少一个(因人口与计划生育服务中心合并乡卫生院)。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,按照《新预算法》的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则

1.依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。

2.全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。

3.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

(三)编制方法

依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。    1.收入预算。根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入,收入预算按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。    2.支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费,个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人,公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出以部门申请数为依据,财政综合财力情况、各类项目资金财政投入考核办法等因素予以核定,细化项目预算编制,所有项目必须落实到具体单位、具体项目,执行中不得随意变更。 

 三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即班老乡人民政府,部门在职人员编制56人,其中:行政编制27人(包括机关工勤2人),参公管理编制3人,事业编制26人;实有在职职工51人,其中:公务员27人,参公管理2人,事业人员21人,机关工勤1人;退休人员0人;车辆编制2辆,实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财政拨款收入688.93万元,其中,本年收入688.93万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款688.93万元(本级财力688.93万元)。

2017年部门预算总支出688.93万元,其中:基本支出677.92万元,占总支出的98.40%,项目支出11.01万元,占总支出的1.60%。按支出功能科目分类,支出分别列:

“2010101”支出9.13万元,主要反映人大事务工资福利支出;

“2010104”支出9.61万元,主要反映人大会议支出;

“2010301”支出172.74万元,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务工资福利、日常办公经费的支出;

“2011101”支出28万元,主要反映纪检监察事务的工资福利、日常办公经费的支出;

“2013101”支出44.43万元,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行工资福利支出;

“2010601”支出15.60万元,主要反映财政事务行政运行工资福利等支出;

“2012901”支出9.01万元,主要反映群众团体事务行政运行工资福利等支出;

“2070109”支出6.53万元,主要反映文化体育与传媒中的群众文化工资福利支出;

“2070404”支出7.87万元,主要反映文化体育与传媒中广播的工资福利支出;

“2080102”支出13.41万元,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

“2080201”支出8.07万元,主要反映民政管理事务行政运行工资福利等的支出;

“2080801”支出1.77万元,主要反映死亡抚恤的支出;

“2089901”支出77万元,主要反映其他社会保障和就业支出;

“2101101”支出17.79万元,主要反映行政单位医疗卫生与计划生育支出;

“2101102”支出11.27万元,主要反映事业单位医疗卫生与计划生育支出;

“2130104”支出93.36万元,主要反映农林水农业事业运行支出;

“2130204”支出20.32万元,主要反映农林水支出林业事业机构支出;

“2130701”支出22.70万元,主要反映对村级一事一议的补助支出;

“2130705”支出75.72万元,主要反映对村民委员会和村党支部补助支出;

“2210201”支出44.60万元,主要反映住房保障支出的住房公积金支出。

(一)基本支出情况

2017年用于工资福利支出502.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等工资福利支出,占基本支出的74.14%;商品和服务支出40.40万元,主要是日常公用经费(含车辆经费),占基本支出5.96%;对个人和家庭的补助支出134.93万元,主要包括村组干部等生活补助、干部职工住房公积金和对个人和家庭的生活补助。

(二)项目支出情况

2017年年初预算安排我乡项目经费11.01万元。

1.人大主席团工作经费2万元;

2.人大会议费2.89万元;

3.人大代表活动经费4.72万元;

4. 农村(社区)党员教育培训经费1.40万元。

五、2017年“三公”经费支出控制情况

班老乡人民政府财政拨款“三公”经费2017年年初预算数支出控制数为6.69万元,比2016年支出控制数6.90万元减少0.21 万元,减3.04%,情况如下:

因公出国(境)经费2017年支出控制数为0万元,与2016年支出控制数比,无变动。根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人;公务接待费2017年支出控制数为3.57万元,计划用于上级部门来信来访、调研等有关业务工作的接待,比2016年支出控制数3.70万元减少0.13 万元,减3.51 %,减少原因我乡严格执行中央八项之规定,减少会议,降低标准,禁止铺张浪费;公务用车购置及运行维护费2017年支出控制数为3.12万元,其中公务用车购置预算年支出控制数为0万元,拟新购公务用车0辆,与2016年支出控制数相比无变动;车辆运行维护费2017年支出控制数为3.12万元,主用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2016年支出控制数3.20万元减少0.08万元,减2.50 %,减少原因为减少公务用车使用,节约公务用油支出。

附表:

      1.财政拨款收支预算表          2.一般公共预算支出表          3.基本支出预算表          4.政府性基金预算支出表          5.部门收支总表          6.部门收入总表          7.部门支出总表          8.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

                                     班老乡人民政府

                                          2017年05月08日

班老乡人民政府2017年部门预算公开情况表.xlsx

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