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单甲乡2017年部门预算公开

时间:2017-05-10 16:09:39   作者:单甲乡财政所   来源:   评论:0 点击:  文字大小: 特大

沧源县单甲乡人民政府2017年部门预算公开及

“三公”经费支出控制情况说明


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、 部门基本情况

团结和带领全乡各族人民,以更加坚定的决心,更加饱满的热情,更加昂扬的斗志,更加务实的作风,抢抓机遇、万众一心攻坚克难,为加快单甲经济社会持续健康快速发展,实现全面建设小康的目标。

2017年重点工作任务:农村经济总收入年均增长15%以上,达15471.9万元以上,农村常住居民人均可支配收入年均增长15 %以上,达到15209元以上。全乡嘎多村、安也村、永改村、单甲村4个行政村脱贫出列,贫困发生率控制在3%以下、低于全市平均水平,到2020年与全县同步建成小康社会。围绕上述目标,重点要做好以下几个方面的工作:(一)全面巩固脱贫攻坚成果,建成同步小康的富裕单甲;(二)全面完善基础服务配套,建成便捷高效的开放单甲;(三)全面加强生态文明建设,建成绿色怡人的醉氧单甲;(四)全面发展社会保障事业,建设团结进步的和谐单甲;(五)全面加快边境旅游开发,建设品牌响亮的美丽单甲。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,按照《新预算法》的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则

1、依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。  2、全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。3、收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限。4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

(三)编制方法

依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。1、收入预算。根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入,收入预算按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。2、支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费,个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人,公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出以部门申请数为依据,财政综合财力情况、各类项目资金财政投入考核办法等因素予以核定,细化项目预算编制,所有项目必须落实到具体单位、具体项目,执行中不得随意变更。 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即沧源佤族自治县单甲乡人民政府,部门在职人员编制57人,其中:行政编制28人,参公管理编制3人,事业编制26人,在职实有52人,其中:财政全供养52人,非财政供养0人,离退人员0人,其中退休 0人,离休0人。车辆编制2辆,实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财政拨款收入712.33万元,其中,本年收入712.33万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款712.33万元(本级财力712.33万元)。

2017年部门预算总支出712.33万元,其中:基本支出700.59万元,占总支出的98.35%,项目支出11.74万元,占总支出的1.65%。按支出功能科目分类,支出分别是:201类支出281.68万元,主要反映行政单位人员工资福利支出及日常的一些办公费、水电费、邮电费、差旅费及公务用车费用等支出;207类支出21.38万元,主要反映文化广电事业人员工资;208类支出94.28万元,主要反映职工的养老保险、失业保险的支出;210类支出30.25万元,主要反映行政事业单位职工的医疗保险的支出;213类支出238.63万元,主要反映农林水人员工资及公用经费;221类支出46.11万元,主要反映职工住房公积金补助支出。

(一)基本支出情况

2017年用于工资福利支出513.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的73.31%;商品和服务支出44.4万元,主要是日常公用经费(含车辆经费),占基本支出6.34%;对个和人家庭的补助支出142.58万元,主要包括离退休费、住房公积金和村干部的生活补助,占基本支出20.35%。

(二)项目支出情况

2017年年初预算安排我乡项目经费11.74万元,包括两个项目:

1.2010104人大会议:9.74万元,反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.2130705对村民委员会和村党支部的补助:2.00万元,反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五、2017年“三公”经费支出控制情况

沧源县单甲乡人民政府财政拨款“三公”经费2017年支出控制数为 17.55 万元,比2016年支出控制数18.1万元减少0.55 万,减 3.04  %,情况如下:因公出国(境)经费2017年支出控制数为0万元,与2016年支出控制数比无变动。根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人;公务接待费2017年支出控制数为11.5万元,计划用于上级部门调研、村干部来乡办公等有关业务工作的接待,比2016年支出控制数 11.9 万元减少 0.4 万元,减 少3.36 %,环比减少原因为工作效率的不断提高,减少人员的往返办公,达到了减少接待规模和次数的效果;公务用车购置及运行维护费2017年支出控制数为6.05万元。其中,公务用车购置预算年支出控制数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2016年支出控制数相比无变动;车辆运行维护费2017年支出控制数为6.05万元,主用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2016年支出控制数 6.2 万元减少0.15 万元,减 2.42 %,环比减少原因主要是注重公车平常的养护,倡导节省养车,用车过程中着力提高使用效益,尽可能避免空车运行情况出现。

附表:

1、财政拨款收支预算表     2、一般公共预算支出表     3、基本支出预算表     4、政府性基金预算支出表     5、部门收支总表     6、部门收入总表     7、部门支出总表     8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

沧源县单甲乡人民政府

2017年05月09日

单甲乡部门预算公开情况表.xlsx

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