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单甲乡2017年部门预算公开

时间:2017-05-10 16:09:39   作者:单甲乡财政所   来源:   评论:0 点击:  文字大小: 特大

沧源县单甲乡人民政府2017年部门预算公开及

“三公”经费支出控制情况说明

目录

第一部分单甲乡人民政府概况

一、 部门基本情况

二、 部门预算编制情况

三、 部门基本情况

四、 部门预算收支情况

五、 三公经费支出控制情况

      六、2017年政府采购预算情况


第二部分单甲乡人民政府2017年度部门预算表

一、 财政拨款收支预算总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出预算表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门三公经费预算表

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按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、 部门基本情况

团结和带领全乡各族人民,以更加坚定的决心,更加饱满的热情,更加昂扬的斗志,更加务实的作风,抢抓机遇、万众一心攻坚克难,为加快单甲经济社会持续健康快速发展,实现全面建设小康的目标。

2017年重点工作任务:农村经济总收入年均增长15%以上,达15471.9万元以上,农村常住居民人均可支配收入年均增长15 %以上,达到15209元以上。全乡嘎多村、安也村、永改村、单甲村4个行政村脱贫出列,贫困发生率控制在3%以下、低于全市平均水平,到2020年与全县同步建成小康社会。围绕上述目标,重点要做好以下几个方面的工作:(一)全面巩固脱贫攻坚成果,建成同步小康的富裕单甲;(二)全面完善基础服务配套,建成便捷高效的开放单甲;(三)全面加强生态文明建设,建成绿色怡人的醉氧单甲;(四)全面发展社会保障事业,建设团结进步的和谐单甲;(五)全面加快边境旅游开发,建设品牌响亮的美丽单甲。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,按照《新预算法》的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则

1、依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。  2、全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。3、收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限。4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

(三)编制方法

依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。1、收入预算。根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入,收入预算按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。2、支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费,个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人,公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出以部门申请数为依据,财政综合财力情况、各类项目资金财政投入考核办法等因素予以核定,细化项目预算编制,所有项目必须落实到具体单位、具体项目,执行中不得随意变更。 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即沧源佤族自治县单甲乡人民政府,部门在职人员编制57人,其中:行政编制28人,参公管理编制3人,事业编制26人,在职实有52人,其中:财政全供养52人,非财政供养0人,离退人员0人,其中退休 0人,离休0人。车辆编制2辆,实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财政拨款收入712.33万元,其中,本年收入712.33万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款712.33万元(本级财力712.33万元)。

2017年部门预算总支出712.33万元,其中:基本支出700.59万元,占总支出的98.35%,项目支出11.74万元,占总支出的1.65%。按支出功能科目分类,支出分别是:201类支出281.68万元,主要反映行政单位人员工资福利支出及日常的一些办公费、水电费、邮电费、差旅费及公务用车费用等支出;207类支出21.38万元,主要反映文化广电事业人员工资;208类支出94.28万元,主要反映职工的养老保险、失业保险的支出;210类支出30.25万元,主要反映行政事业单位职工的医疗保险的支出;213类支出238.63万元,主要反映农林水人员工资及公用经费;221类支出46.11万元,主要反映职工住房公积金补助支出。

(一)基本支出情况

2017年用于工资福利支出513.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的73.31%;商品和服务支出44.4万元,主要是日常公用经费(含车辆经费),占基本支出6.34%;对个和人家庭的补助支出142.58万元,主要包括离退休费、住房公积金和村干部的生活补助,占基本支出20.35%。

(二)项目支出情况

2017年年初预算安排我乡项目经费11.74万元,包括两个项目:

1.2010104人大会议:9.74万元,反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.2130705对村民委员会和村党支部的补助:2.00万元,反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五、2017年“三公”经费支出控制情况

沧源县单甲乡人民政府财政拨款“三公”经费2017年支出控制数为 17.55 万元,比2016年支出控制数18.1万元减少0.55 万,减 3.04  %,情况如下:因公出国(境)经费2017年支出控制数为0万元,与2016年支出控制数比无变动。根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人;公务接待费2017年支出控制数为11.5万元,计划用于上级部门调研、村干部来乡办公等有关业务工作的接待,比2016年支出控制数 11.9 万元减少 0.4 万元,减 少3.36 %,环比减少原因为工作效率的不断提高,减少人员的往返办公,达到了减少接待规模和次数的效果;公务用车购置及运行维护费2017年支出控制数为6.05万元。其中,公务用车购置预算年支出控制数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2016年支出控制数相比无变动;车辆运行维护费2017年支出控制数为6.05万元,主用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2016年支出控制数 6.2 万元减少0.15 万元,减 2.42 %,环比减少原因主要是注重公车平常的养护,倡导节省养车,用车过程中着力提高使用效益,尽可能避免空车运行情况出现。

六、2017年政府采购预算情况

   年初未做政府采购预算

附表:

1、财政拨款收支预算表     2、一般公共预算支出表     3、基本支出预算表     4、政府性基金预算支出表     5、部门收支总表     6、部门收入总表     7、部门支出总表     8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

沧源县单甲乡人民政府

2017年05月09日

单甲乡部门预算公开情况表.xlsx

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