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沧源县芒卡镇人民政府2017年部门预算公开

时间:2017-05-10 16:26:27   作者:   来源:   评论:0 点击:  文字大小: 特大

沧源县芒卡镇人民政府2017年部门预算公开及

“三公”经费支出控制情况说明

目录

第一部分  芒卡镇人民政府概况

一、 部门职能

二、 部门预算编制情况

三、 部门基本情况

四、 部门预算收支情况

五、 三公经费支出控制情况

      六、2017年政府采购预算情况


第二部分  芒卡镇人民政府2017年度部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 政府性基金预算支出表

      八、部门三公经费预算表

第一部分芒卡镇人民政府概况

一、部门职能

1.主要职能

    (1)落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;

(2)围绕镇政府工作方针搞好服务;

(3)农村财务管理指导、监督和审计;

(4)镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

(5)财政预算编制、执行及管理;

2.机构情况

芒卡镇人民政府共设有9个机构,分别是行政4个,包括(1)、共产党机关;(2)、政府机关;(3)、人大机关;(4)、群众团体;事业5个,包括(1)、参公管理的财政所;(2)、农业综合服务中心; (3)、文化广播电视服务中心;(4)、村镇规划建设服务中心;(5)、社会保障服务中心。与上年相比较事业少一个(因人口与计划生育服务中心合并镇卫生院)。

二、部门预算编制情况

   (一)指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,按照《新预算法的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则

1、依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。
    2、全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
    3、收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限。
    4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

(三)编制方法

依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。
    1、收入预算。根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入,收入预算按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。
    2、支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费,个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人,公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出以部门申请数为依据,财政综合财力情况、各类项目资金财政投入考核办法等因素予以核定,细化项目预算编制,所有项目必须落实到具体单位、具体项目,执行中不得随意变更。 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即芒卡镇人民政府,部门在职人员编制66人,其中:行政编制31人,参公管理编制3人,事业编制32人,在职实有55人,其中:财政全供养28人,非财政供养27人,离退人员21人,其中退休21人,离休0人。车辆编制3辆,实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财政拨款收入786.36万元,其中,本年收入786.36万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款786.36万元(本级财力786.36万元)。

2017年部门预算总支出786.36万元,其中:基本支出773.12万元,占总支出的98.31%,项目支出13.24万元,占总支出的1.68%。按支出功能科目分类,支出分别列:

1、“2010101”支出16.99万元,主要反映人大事务工资福利支出;

2、“2010104”支出11.7万元,主要反映人大会议支出;

3、“2010301”支出200.55万元,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务工资福利、日常办公经费的支出;

4、“2011101”支出20.94万元,主要反映纪检监察事务的工资福利、日常办公经费的支出;

5、“2010550”支出6.93万元,主要反映统计信息事务工资福利支出;

6、“2013101”支出26.79万元,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行工资福利支出;

7、“2010601”支出23.54万元,主要反映财政事务行政运行工资福利等支出;

8、“2070109”支出14.98万元,主要反映文化体育与传媒中的群众文化工资福利支出;

9、“2070404”支出14.71万元,主要反映文化体育与传媒中广播的工资福利支出;

10、“2080102”支出20.44万元,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

11、“2080801”支出3.26万元,主要反映死亡抚恤的支出;

12、“2089901”支出80.65万元,主要反映其他社会保障和就业支出;

13、“2101101”支出19.57万元,主要反映行政单位医疗卫生与计划生育支出;

14、“2011102”支出14.23万元,主要反映事业单位医疗卫生与计划生育支出;

15、“2130104”支出73.5万元,主要反映农林水农业事业运行支出;

16、“2130204”支出20.68万元,主要反映农林水支出林业事业机构支出;

17、“2130304”支出21.41万元,主要反映农林水水利行业业务管理支出;

18、“2130701”支出35.3万元,主要反映对村级一事一议的补助支出;

19、“2130705”支出112.76万元,主要反映对村民委员会和村党支部补助支出;

20、“2210201”支出47.42万元,主要反映住房保障支出的住房公积金支出。

(一)基本支出情况

2017年用于工资福利支出525.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的67.97%;商品和服务支出55.40万元,主要是日常公用经费(含车辆经费),占基本支出7.16%;对个和人家庭的补助支出192.17万元,主要包括离退休费、住房公积金和对个人和家庭的生活补助。

(二)项目支出情况

2017年年初预算安排我镇项目经费13.24万元。

1、.人大活动经费7.04万元;

2、人大主席团工作经费2万元;

3、人大会议费2.66万元;

4、村级委托经费1万元。残疾人联络员补助0.54万元。

五、2017年“三公”经费支出控制情况

芒卡镇人民政府财政拨款“三公”经费2017年支出控制数为   万19.37元,比2016年支出控制数 19.94 万元减少 0.57 万元,减 2.86%,情况如下:

因公出国(境)经费2017年支出控制数为0万元,与2016年支出控制数比,无变动。根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人;公务接待费2017年支出控制数为7.77万元,计划用于上级部门来信来访、调研等有关业务工作的接待,比2016年支出控制数 8.06 万元减少 0.29 万元,减 3.61 %,减少原因我镇严格执行中央八项之规定,减少会议,降低标准,禁止铺张浪费;公务用车购置及运行维护费2017年支出控制数为11.6万元。其中,公务用车购置预算年支出控制数为11.6万元,拟新购公务用车0辆,比2016年支出控制数相比无变动;车辆运行维护费2017年支出控制数为11.6万元,主用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2016年支出控制数 11.88万元减少0.28万元,减2.33 %,减少原因减少公务用车使用,节约公务用油支出

六、2017年政府采购预算情况

    年初未做政府采购预算

第二部分   芒卡镇人民政府2017年度部门预算表(附表)

1、财政拨款收支预算表
     2、一般公共预算支出表
     3、基本支出预算表
     4、政府性基金预算支出表
     5、部门收支总表
     6、部门收入总表
     7、部门支出总表
     8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

                                            沧源县芒卡镇人民政府

                                               2017年5月8日


芒卡镇人民政府2017年部门预算公开情况表.xlsx 


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