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沧源县芒卡镇人民政府2017年部门预算公开

时间:2017-05-10 16:26:27   作者:   来源:   评论:0 点击:  文字大小: 特大

沧源县芒卡镇人民政府2017年部门预算公开及

“三公”经费支出控制情况说明


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、 部门基本情况

1.主要职能

(1)落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;

(2)围绕镇政府工作方针搞好服务;

(3)农村财务管理指导、监督和审计;

(4)镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

(5)财政预算编制、执行及管理;

2.机构情况

芒卡镇人民政府共设有9个机构,分别是行政4个,包括(1)、共产党机关;(2)、政府机关;(3)、人大机关;(4)、群众团体;事业5个,包括(1)、参公管理的财政所;(2)、农业综合服务中心; (3)、文化广播电视服务中心;(4)、村镇规划建设服务中心;(5)、社会保障服务中心。与上年相比较事业少一个(因人口与计划生育服务中心合并镇卫生院)。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,按照《新预算法》的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则

1、依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。  2、全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。3、收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限。4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

(三)编制方法

依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。1、收入预算。根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入,收入预算按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。2、支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费,个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人,公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出以部门申请数为依据,财政综合财力情况、各类项目资金财政投入考核办法等因素予以核定,细化项目预算编制,所有项目必须落实到具体单位、具体项目,执行中不得随意变更。 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即芒卡镇人民政府,部门在职人员编制66人,其中:行政编制31人,参公管理编制3人,事业编制32人,在职实有55人,其中:财政全供养28人,非财政供养27人,离退人员21人,其中退休21人,离休0人。车辆编制3辆,实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财政拨款收入786.36万元,其中,本年收入786.36万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款786.36万元(本级财力786.36万元)。

2017年部门预算总支出786.36万元,其中:基本支出773.12万元,占总支出的98.31%,项目支出13.24万元,占总支出的1.68%。按支出功能科目分类,支出分别列:

1、“2010101”支出16.99万元,主要反映人大事务工资福利支出;

2、“2010104”支出11.7万元,主要反映人大会议支出;

3、“2010301”支出200.55万元,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务工资福利、日常办公经费的支出;

4、“2011101”支出20.94万元,主要反映纪检监察事务的工资福利、日常办公经费的支出;

5、“2010550”支出6.93万元,主要反映统计信息事务工资福利支出;

6、“2013101”支出26.79万元,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行工资福利支出;

7、“2010601”支出23.54万元,主要反映财政事务行政运行工资福利等支出;

8、“2070109”支出14.98万元,主要反映文化体育与传媒中的群众文化工资福利支出;

9、“2070404”支出14.71万元,主要反映文化体育与传媒中广播的工资福利支出;

10、“2080102”支出20.44万元,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

11、“2080801”支出3.26万元,主要反映死亡抚恤的支出;

12、“2089901”支出80.65万元,主要反映其他社会保障和就业支出;

13、“2101101”支出19.57万元,主要反映行政单位医疗卫生与计划生育支出;

14、“2011102”支出14.23万元,主要反映事业单位医疗卫生与计划生育支出;

15、“2130104”支出73.5万元,主要反映农林水农业事业运行支出;

16、“2130204”支出20.68万元,主要反映农林水支出林业事业机构支出;

17、“2130304”支出21.41万元,主要反映农林水水利行业业务管理支出;

18、“2130701”支出35.3万元,主要反映对村级一事一议的补助支出;

19、“2130705”支出112.76万元,主要反映对村民委员会和村党支部补助支出;

20、“2210201”支出47.42万元,主要反映住房保障支出的住房公积金支出。

(一)基本支出情况

2017年用于工资福利支出525.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的67.97%;商品和服务支出55.40万元,主要是日常公用经费(含车辆经费),占基本支出7.16%;对个和人家庭的补助支出192.17万元,主要包括离退休费、住房公积金和对个人和家庭的生活补助。

(二)项目支出情况

2017年年初预算安排我镇项目经费13.24万元。

1、.人大活动经费7.04万元;

2、人大主席团工作经费2万元;

3、人大会议费2.66万元;

4、村级委托经费1万元。残疾人联络员补助0.54万元。

五、2017年“三公”经费支出控制情况

芒卡镇人民政府财政拨款“三公”经费2017年支出控制数为   万19.37元,比2016年支出控制数 19.94 万元减少 0.57 万元,减 2.86%,情况如下:

因公出国(境)经费2017年支出控制数为0万元,与2016年支出控制数比,无变动。根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人;公务接待费2017年支出控制数为7.77万元,计划用于上级部门来信来访、调研等有关业务工作的接待,比2016年支出控制数 8.06 万元减少 0.29 万元,减 3.61 %,减少原因我镇严格执行中央八项之规定,减少会议,降低标准,禁止铺张浪费;公务用车购置及运行维护费2017年支出控制数为11.6万元。其中,公务用车购置预算年支出控制数为11.6万元,拟新购公务用车0辆,比2016年支出控制数相比无变动;车辆运行维护费2017年支出控制数为11.6万元,主用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2016年支出控制数 11.88万元减少0.28万元,减2.33 %,减少原因减少公务用车使用,节约公务用油支出。

附表:

1、财政拨款收支预算表     2、一般公共预算支出表     3、基本支出预算表     4、政府性基金预算支出表     5、部门收支总表     6、部门收入总表     7、部门支出总表     8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

芒卡镇人民政府2017年部门预算公开情况表.xlsx 

沧源县芒卡镇人民政府

   2017年5月8日

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