• 设为首页|
  • 添加收藏|
  • 网站地图
  • 用户
当前位置:首页 > 政务公开 > 信息公开 > 县政府信息公开目录 > 财政预决算 > 正文

沧源县糯良乡人民政府2017年部门预算公开及 “三公”经费支出控制情况说明

时间:2017-05-10 20:53:12   作者:   来源:糯良乡人民政府   评论:0 点击:  文字大小: 特大

沧源县糯良乡人民政府2017年部门预算公开及

“三公”经费支出控制情况说明


一、 部门基本情况

在乡党委的坚强领导下,团结和带领全乡各族人民,以更加坚定的决心,更加饱满的热情,更加昂扬的斗志,更加务实的作风,抢抓机遇、万众一心攻坚克难,为加快糯良经济社会持续健康快速发展,实现全面建设小康的目标。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,按照《新预算法》的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则

1、依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。2、全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。3、收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限。4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

(三)编制方法

依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。1、收入预算。根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入,收入预算按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。2、支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费,个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人,公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出以部门申请数为依据,财政综合财力情况、各类项目资金财政投入考核办法等因素予以核定,细化项目预算编制,所有项目必须落实到具体单位、具体项目,执行中不得随意变更。 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即沧源佤族自治县糯良乡人民政府,部门在职人员编制59人,其中:行政编制26人,参公管理编制3人,事业编制31人,在职实有56人,其中:财政全供养56人,非财政供养0人,离退休人员1人,其中退休0人,离休1人。车辆编制2辆,实有车辆3辆(其中民政配备车辆1辆)。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财政拨款收入766.41万元,其中,本年收入766.41万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款766.41万元(本级财力766.41万元)。

2017年部门预算总支出766.41万元,其中:基本支出751.95万元,占总支出的98.11%,项目支出14.46万元,占总支出的1.89%。

201 基本工资:129.56万元,反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

201 津贴补贴:287.14万元,反映国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

201 奖金:6.01万元,反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:34万元,反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

208 机关事业单位基本养老保险缴费:83.34万元,反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

213 其他工资福利支出:1.68万元,反映上述项目未包括人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员管理制度的单位工作人员转入企业工作并按照规定参加企业职工养老保险后给予的一次性补贴等。

201 办公费:2.6万元,反映单位购买安财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

201 水费:2.6万元,反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

201 电费:2.6万元,反映单位的电费支出。

201 邮电费:2.6万元,反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

201 差旅费:2.6万元,反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

201 公务用车运行维护费:4.5万元,反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

201 其他商品和服务支出:2.6万元,反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

213 生活补助:109.62万元,反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

221 住房公积金:50万元,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(一)基本支出情况

2017年用于工资福利支出541.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的70.68%;商品和服务支出50.61万元,主要是日常公用经费(含车辆经费),占基本支出6.60%;对个和人家庭的补助支出159.62万元,主要包括离退休费、住房公积金和村干部的生活补助,占基本支出20.83%。

(二)项目支出情况

2017年年初预算安排我乡项目经费14.46万元,包括两个项目:

1.2010104人大会议:10.30万元,反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.2130705对村民委员会和村党支部的补助:3.5万元,反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

3.2110402节能环保支出:1万元,沿河村寨垃圾清运补助

五、2017年“三公”经费支出控制情况

沧源县糯良乡人民政府财政拨款“三公”经费2017年支出控制数为 34.95 万元,比2016年支出控制数 36.07万元减少1.12 万,减  5.94  %,情况如下:

因公出国(境)经费2017年支出控制数为0万元,与2016年支出控制数比,无变动。根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人;公务接待费2017年支出控制数为21.18万元,计划用于上级部门调研、村干部来乡办公等有关业务工作的接待,比2016年支出控制数 21.97 万元减少0.79万元,减  3.6 %,(工作效率的不断提高,减少人员的往返办公,同时减少接待次数);公务用车购置及运行维护费2017年支出控制数为13.77万元。其中,公务用车购置预算年支出控制数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2016年支出控制数相比减少0.33万元,减2.34%,车辆运行维护费2017年支出控制数为13.77万元,主用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2016年支出控制数14.1 万元,减少0.33 万元,减 2.34 %,(主要在于注重公车平常的养护,倡导节省养车,用车过程中着力提高使用效益,尽可能避免空车运行情况出现)。

附表:

1、财政拨款收支预算表     2、一般公共预算支出表     3、基本支出预算表     4、政府性基金预算支出表     5、部门收支总表     6、部门收入总表     7、部门支出总表     8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

 /uploadfile/2017/0510/20170510085216380.xlsx

沧源县糯良乡人民政府

2017年05月09日

首页
OA办公
返回顶端