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沧源佤族自治县烤烟产业办公室2016年 部门决算及三公经费公开说明

时间:2017-09-22 16:25:32   作者:沧源佤族自治县烤烟产业办公室   来源:   评论:0 点击:  文字大小: 特大

沧源佤族自治县烤烟产业办公室2016年

部门决算及三公经费公开说明

目录

第一部分  沧源佤族自治县烤烟产业办公室基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第一部分 基本概况

   一、主要职能

  (一)主要职能

一是贯彻执行国家、省、市烟草工作的方针政策、法律法规;二是贯彻落实县委、县政府烤烟产业发展的战略部署,采取积极措施促进全县烤烟产业发展目标任务顺利实施;三是会同烟草部门制定全县烤烟产业中长期规划和年度烟叶生产收购计划并组织实施,研究制定烤烟生产发展相关政策措施,构建烤烟产业发展机制;四是协调指导服务全县烟叶生产工作,统筹兼顾烟农、企业和地方利益;五是办理县委、县政府交办的其他工作事项。

  (二)2016年度重点工作任务介绍

1.分解落实面积情况。2016年,市级下达沧源县烤烟指导性种植面积1.86万亩,计划收购烟叶4.2万担(出口备货0.34万担)。为切实抓好烤烟种植面积的落实工作,县委、政府多次召开会议,以正式文件形式下达任务到各植烟乡镇,并与各乡镇签订了责任书。全县共落实烤烟种植面积1.8612万亩,涉及6个乡镇39个村委会295个村民小组3943户农户。

2.完成育苗情况。2016年,以推行“公司+合作社”的专业化育苗形式,通过竞争性谈判的方式,将育苗工作承包给合作社管理实施。全县设置育苗点8个,共育苗4019池,18.09万盘,2893.68万株,可保证22603亩大田移栽。切实保证了烤烟生产的种苗所需。

3.移栽及中耕管理情况。移栽开始前,全县就对烤烟生产水利设施设备进行了全面摸排,要求各乡镇结合村、组、地块实际,制定了抗旱移栽工作预案,采取清修沟渠引水、提灌站提水、组建车队运水、动员烟农拉水、各类设施蓄水等措施,营造良好的备水移栽工作氛围,积极组织开展烤烟抗旱移栽备水工作。全县自3月21日开始移栽,5月20日移栽结束,以区域划分,实现了移栽到结束1个月时间。按照“栽下就管、一管到底”的要求,以中耕管理为重点,以平衡施肥为突破口,切实抓好揭膜培土和病虫害防治等田间管理工作。

4.专业化烘烤组织。2016年我县100%实行专业化烘烤,涉及6个乡镇,密集烤房93群1401座,其中三台式烤房894座,四台式烤房507座,全县自5月28日开烤至10月4日结束,共采烤烟叶4171炉,2024744杆,烘烤质量相对往年均有大幅提升。

5.烟叶收购情况。全县自8月25日开始收购,10月14日全面结束,历时51天,累计收购烟叶3.66万担,完成87.14%;日收购进度1.96%;累计收购资金4473.73万元,较去年减少359.78万元;上缴烟叶税984.22万元,较去年减少79.3万元;上等烟比例57.65%,较去年增加10.26个百分点;均价24.45元/公斤,较去年增加1.43元/公斤;亩产量101.1公斤,较去年减少6.01公斤;亩产值2471.32元,较去年增加6.12元;户均收入11346元,较去年增加564.15元。

6.防灾减灾。2016年全县共发生自然灾害18起,造成2854.8亩烤烟遭受损失(受灾1739.3亩、成灾1053.5亩、绝收62亩)。其中,冰雹灾害10起,涉及2679.9亩;洪涝灾害5起,涉及100.3亩;风灾3起,涉及44.6亩。面对严重的灾情,全县牢固树立“防灾减灾夺丰收”的思想,及时启动应急预案,迅速组织工作人员在第一时间赶赴灾区查看灾情,安抚灾民,研究应对措施,积极组织群众开展生产自救。并积极协调保险公司做好查勘定损、赔款支付等工作,把因灾损失降到最低限度,切实维护烟农利益。

7.烟叶基础设施。2016年配合烟草部门完成烟区基础设施投资建设668.82万元。其中:一是完成烟叶生产基础设施项目区1个(团结项目区),建成提灌站2座,水池30个2150立方,铺设管网38公里;二是完成新建卧式密集型烤房100座;三是完成维修更换烤房设备40座。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成。

纳入2016年度部门决算报表的单位共1个,该单位正式成立于2011年7月,属政府机构下设的正科级事业单位,执行事业单位会计制度,独立编制机构数1个,内设综合股、生产股和计财股。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 。

烤烟产业办公室2016年度末实有在职在编人员5人,财政全额供养人数5人,其中:行政编制0人,事业编制5人(无参公管理事业人员)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,不在编实有车辆1辆。

 

 第二部分  2016年度部门决算表

(详见附表)    

 

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县烤烟产业办公室2016年度收入合计8504735.34元。其中:财政拨款收入8504735.34元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比2015年部门决算总收入9958078.8元,减1453343.46元,减14.59%,其中:财政拨款收入8564809.91元,与上年相比减60074.57元,减0.70%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;2015年其他收入1393268.89元,与上年相比减1393268.89元,减100%。原因是今年我单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入均未发生,项目款比往年减少,所以本年收入也减少。

  二、支出决算情况说明

烤烟产业办公室2016年度支出合计8099634.07元。其中:基本支出443887.34元,占总支出的5.48%;项目支出7655746.73元,占总支出的94.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比2015年度支出合计7966028.65元,比上年增133605.42元,增1.68%。其中:基本支出405068.72元,比上年增38818.62元,增9.85%,项目支出7560959.93元,比上年增94786.8元,增1.25%,原因是:由于工资薪金增加及部分资金年底才到位,未能及时兑现给乡镇,只能跨年划拨给植烟乡镇。

  (一)基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出443887.34元。与上年对比2015年度日常支出405068.72元,增38818.62元,增9.85%,主要原因是工资薪金增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.52%。

  (二)项目支出情况

2016年用于专项业务工作的经费支出7655746.73元,与上年对比,2015年项目支出7560959.93元,增94786.8元,增1.25%,与上年对比原因是:由于部分资金年底才到位,未能及时兑现给乡镇,只能跨年划拨给植烟乡镇。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出6595413.13元,其中:办公费75685.00元,印刷费19200.00元,邮电费444.00元,差旅费6144.00元,维修费233683.00元,会议费15074.00元,培训费23910.00元,公务接待费10296.00元,劳务费6210977.13元;对个人和家庭的补助的生产补贴212000.00元;其他资本性支出的基础设施建设848333.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

烟办2016年度一般公共预算财政拨款支出7715633.34元,占本年支出合计的95.26%。与上年对比,2015年支出6997201.52元,增718431.82元,原因是工资薪金增加,商品服务支出的劳务费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出7715633.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出386615.34元;商品服务支出6303646.00元;对个人和家庭的补助244772.00元;其他资本性支出780600.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

烤烟产业办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因本单位不发生三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本单位不发生三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出0元。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。0年度,烤烟产业办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元)。烤烟产业办公室2016年国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元。2016年国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增减0万元,原因是2015年、2016年无因公出国人员,无公务用车购置及运行维护费,无公务接待,因此未发生“三公”经费支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

烤烟产业办公室2016年机关运行经费支出0元。单位资产总额账面值为3329728.06元,负债总额账面值为 125022.06元,净资产总额账面值为3204706元,无资产盘盈盘亏、挂账等情况;固定资产为电脑、打印机、桌椅等办公设备,共计90219元,无形资产是财务软件1套,价值5000.00元。

(二)其他事项

2016年度我单位未发生政府采购。

 

                           沧源佤族自治县烤烟产业办公室

                               2017年9月10日

 

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