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沧源县发展和改革局2017年部门预算公开及 “三公”经费支出控制情况说明

时间:2017-05-10 14:49:56   作者:   来源:发改局财务室   评论:0 点击:  文字大小: 特大

沧源县发展和改革局2017年部门预算公开及

“三公”经费支出控制情况说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

(一)按照中央、省、市及县委、政府关于国民经济和社会发展规划要求,系统预测分析全县经济和社会发展现状,结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的意见,编制全县的中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划,结合规划、计划的实施,检查规划、计划的执行情况,受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)按照国家和省、市的产业政策,研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

(三)编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划,研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施,管理固定资产投资,办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案、稽察等有关工作。

(四)研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

(五)研究我县经济社会运行动态,进行综合分析和宏观经济监测和预测工作,协调经济社会运行中出现的矛盾和问题,确保各项计划的实现。

(六)贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策,对以工代赈项目和资金进行管理;组织实施沧源县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况,对口联系省级“3+1”挂钩对口帮扶单位。

(七)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。

(八)研究全县国民经济和社会发展战略及有关的方针、政策、发展速度、结构调整、生产力布局、发展重点和国民经济比例关系。

(九)研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出改革开放和促进发展的建议,指导和推进全县总体经济体制改革。

(十)组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策、监控全县的物价总水平,对重要的生产生活资料价格进行宏观调控,加强行政事业性收费项目的审批和管理,组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度,监督收费执行情况,对价格违法行为进行检查和查处,负责市场价格的监测、监审,调查分析市场价格变动趋势。

(十一)负责拟定我县对内对外开放,负责全县经济、社会发展和改革开放的战略性、前瞻性、前沿性的研究。对全县发展规划、对内对外开放、宏观经济形势及发展动态、产业经济政策和发展、农村和农业改革发展等问题进行研究,向县委、政府提出对策建议。

(十二)拟订人口发展规划,研究人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

(十三)贯彻国家粮食政策法规,拟定全县粮食流通实施办法和粮食应急预案,开展粮食安全评价,确保粮食安全。组织协调粮食购销工作,制定全县粮食购销指导性计划,对政策性用粮实施监督和指导,保证边疆经济社会稳定。按照储备粮管理办法,对县级储备粮规模、收购、轮换和使用提出意见并组织实施,监督检查储备粮储存质量和安全。配合有关部门对全县粮食流通秩序实施监管,依法对从事粮食经营活动的企业、集体和个人进行资质审核,依法办理粮食收购许可,维护粮食流通市场健康发展。依照《统计法》指导全县粮食流通统计工作,建立粮食统计台账和统计收集制度,负责全县粮食行业统计收集、汇总和上报工作。依照《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》,组织开展粮食行政执法检查。

(十四) 承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以沧源佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,按照《新预算法》的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则

1、依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。

2、全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。

3、收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限。

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

(三)编制方法

依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

1、收入预算。根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入,收入预算按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。

2、支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费,个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人,公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出以部门申请数为依据,财政综合财力情况、各类项目资金财政投入考核办法等因素予以核定,细化项目预算编制,所有项目必须落实到具体单位、具体项目,执行中不得随意变更。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即沧源县发展和改革局单位,部门在职人员编制18人,其中:行政编制18人,在职实有18人,其中:财政全供养18人,非财政供养0人,离退人员9人,其中退休9人,离休0人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财政拨款收入266.18万元,其中,本年收入266.18万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款266.18万元(本级财力266.18万元)。

2017年部门预算总支出266.18万元,其中:基本支出246.18万元,占总支出的92.49%,项目支出20万元,占总支出的7.51%。按支出功能科目分类,支出分别列“2010401款”支出,主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,  列“2010499款”支出,主要反映沧源县2017年易地扶贫搬迁项目前期工作的支出,列2080501款,主要反映行政单位退休人员工资支出,列2080801款,主要反映离退休遗嘱生活补助支出,列2101101款,主要反映行政单位医疗保险费支出,列2210201款,主要反映住房公积金支出、列2220101款,主要反映粮食局人员工资福利及粮食局商品和服务支出。

(一)基本支出情况

2017年用于工资福利支出207.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的84.43%;商品和服务支出5.7万元,主要是日常公用经费(含车辆经费),占基本支出2.32%;对个和人家庭的补助支出32.62万元,主要包括离退休费、住房公积金和死亡抚恤。

(二)项目支出情况

2017年年初预算安排我局项目经费20万元,包括1个项目:

1.易地扶贫搬迁项目前期工作经费

五、2017年“三公”经费支出控制情况

沧源县发展和改革局财政拨款“三公”经费2017年支出控制数为18.82万元,比2016年支出控制数19.41万元减少0.59 万元,减3.04 %,情况如下:

因公出国(境)经费2017年支出控制数为0万元,与2016年支出控制数比,无变动。根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人;公务接待费2017年支出控制数为10.21万元,计划用于国家、省、市发改部门到沧督查、考核的接待等有关业务工作的接待,比2016年支出控制数10.59万元减少0.38万元,减 3.59%,减少的主要原因是进一步严格、规范和控制公务接待,严格执行中央厉行节约的有关规定;公务用车购置及运行维护费2017年支出控制数为8.62万元。其中,公务用车购置预算年支出控制数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2016年支出控制数相比无变动;车辆运行维护费2017年支出控制数为8.62万元,主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2016年支出控制数8.82万元减少0.2万元,减 2.27 %,减少的主要原因是公务用车制度改革,有效降低公务交通支出费用。

 

附表:1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算支出表

3、基本支出预算表

4、政府性基金预算支出表

5、部门收支总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

 

 

沧源县发展和改革局

2017年5月9日

发改局部门预算公开情况表5.9.xlsx

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