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沧源佤族自治县审计局2018年部门预算 公开情况说明

时间:2018-02-26 17:29:45   作者:   来源:   评论:0 点击:  文字大小: 特大

附件1.沧源县审计局部门预算公开情况表(1).xlsx




                                      目    录

 

第一部分 沧源佤族自治县审计局2018年部门预算编制说明

第二部分 沧源佤族自治县审计局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表



沧源佤族自治县审计局2018年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

沧源县审计局负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构对属于政府审计监督对象的相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划;参与起草财政经济及其有关的地方性法规、政府规章草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议;向县人民政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县人民政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县委、县人民政府有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。

2018年计划完成23项审计项目,其中:政策落实审计项目4项,财政管理审计项目3项,专项资金(基金)及其他财务收支审计项目2项,计算机信息化审计项目1项,固定资产投资审计项目10项,经济责任审计项目2项,资源环境审计项目1项。

(二)机构设置情况

局机关设六股二室,即:财政金融审计股、行政事业审计股、法规股、内审指导股、计算机信息化审计股、固定资产投资审计股、办公室和领导任期经济责任审计办公室;有1个局党组,有1名党组书记和1名党组成员,局党组下设1个党支部,有7名党员。

根据云编办〔2016〕253号文件,沧源自治县审计局编制9人,其中:行政编制8人,机关工勤编制1 人。截至2017年12月,实有干部职工22人,其中:公务员15人(局长1名,副局长1名、副主任科员1名)、机关工勤人员1人、特殊引进人才1人(县级财力保障)、大学生志愿者1人,政府购买性岗位1人(县级财力障)、单位临时工3人。16个在职人员中:少数民族7人占44%;妇女11人占69%;本科学历8人,专科以下学历8人;具有中级以上职称6人、省级计算机中级职工3人、造价员职称4,有职称人数占全局职工人数的50%以上。有退休人员1 人(县社保发放退休费)。

(三)重点工作概述

2017年,在县委、县政府的正确领导下,在省审计厅和临沧市审计局的精心指导下,县审计局以十八大历次全会精神和十九大精神为引领,认真贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》,以及全国和省、市审计工作会议精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,牢固树立科学审计理念,发挥审计“免疫系统”功能,突出审计整改,全力推进审计工作,认真履行了审计机关在发展县域经济、维护财经秩序、节约财政资金、促进廉政建设等方面的职能作用,为推动我县经济社会可持续发展作出了积极贡献。

2017年,县审计局共组织审计项目27项,已审结25项,占25个年初计划项目数的108%。审计查出28200.5万元的问题资金(4 192.08万元的违规资金和24 008.41万元的管理不规范资金),审计政府性投资额度13 999.43万元,发现38个违反国家规定的非金额问题,为国家挽回损失1 071.21万元。审计促进整改落实问题资金26 965.2万元,整改率达95.62%。其中:审计期间整改1905.87万元、已上缴省级财政1.8万元、已上缴县级财政388.20万元、已归还资金源渠道324.50万元、已调账处理1297.42万元、整改其他问题资金23047.41万元,被审计单位积极采纳县审计局提出的合理化意见和建议65条。对因体制和制度原因产生的问题正在落实和整改中。

全年报送审计重要信息57篇,被各级采用10篇次;出具审计要情和审计专报8期,县级领导对审计查出问题作出8次重要批示;通过各种渠道向社会公告审计结果25篇;结合我县审计工作实际,成立了沧源佤族自治县审计整改督查工作领导小组(沧办发〔2017〕65号),制定了沧源佤族自治县审计整改督查工作实施办法(沧政发〔2017〕37号);通过审计促进县级和部门出台了14项制度、办法和整改措施,对今后进一步加大对审计意见的整改落实,实现审计整改工作规范化、制度化建立了长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 9人,事业编制0人。在职实有16人,其中: 财政全供养 16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。(原有退休人员1人,已交由人社局社保发放退休费。)

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 365.11万元,其中:一般公共预算财政拨款365.11万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 365.11万元,其中:本年收入365.11万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款365.11万元(本级财力365.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 365.11万元。财政拨款安排支出 365.11万元,其中,基本支出265.14万元,项目支出99.97万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类情况如下:

20108一般公共服务支出-审计事务预算支出302.58万元,主要用于保障审计机关运行的人员经费及公用经费,其中:2010801行政运行支出202.61万元,主要用于保障审计机关正常运行的人员经费及公用经费;2010804审计业务支出99.97万元,主要用于支付开展审计项目的工作经费。

20805社会人障和就业支出-行政事业单位离退休预算支出29.32万元,主要用于单位正式在编人员的行政事业单位基本养老保险缴费支出。

21011医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗预算支出19.53万元,主要用于单位正式在编人员的各项医疗保险缴费,其中:2101101行政单位医疗支出14.66万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险的支出;2101103公务员医疗补助支出4.40万元,主要用于缴纳公务员医疗补助的支出;2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元,主要用于缴纳职工大病、补充医疗保险的支出。

22102住房保障支出-住房改革支出预算支出13.68万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况如下:

301工资福利支出预算支出233.81万元,全部为基本支出。其中:30101基本工资58.33万元,30102津贴补贴91.80万元,30103奖金20.86万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费29.32万元,30110职工基本医疗保险缴费14.66万元,30111公务员医疗补助缴费4.40万元,30112其他社会保障缴费0.76万元,30113住房公积金13.68万元。

302商品和服务支出预算支出131.30万元(基本支出31.33万元,项目支出99.97万元)。其中:30201办公费14.20万元(基本支出2.93万元,项目支出11.27万元),30202印刷费0.40万元(基本支出),30205水费0.57万元(基本支出),30206电费0.56万元(基本支出),30207邮电费0.26万元(基本支出),30209物业管理费0.39万元(基本支出),30211差旅费74.89万元(基本支出2.06万元,项目支出72.83万元),30213维护费0.27万元(基本支出),30216培训费7.66万元(基本支出0.86万元,项目支出6.80万元),30217公务接待费3.27万元(项目支出),30228工会经费2.83万元(基本支出),30229福利费2.83万元(基本支出),30231公务用车运行维护费7.28万元(基本支出1.48万元,项目支出5.80万元),30239其他交通费用15.71万元(基本支出),30299其他商品和服务支出0.18万元(基本支出)。

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

    无

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动情况

2017年基本支出预算248.93万元,2018年基本支出预算265.14万元,比上年增加16.21万元,增长6.51%。其中:工资福利支出增加13.12万元,增长5.94%,主要是2017年度政府绩效考核奖未纳入年初预算;商品和服务支出增加3.09万元,增长10.94%,主要是2018年度机关运行经费增加了办公费、培训费、差旅费支出的预算。

(二)项目支出预算变动情况

 2017年项目支出预算78.00万元,2018年项目支出预算99.97万元,比上年增加21.97万元,增长28.17%。主要是2017年审计业务经费年初预算较低,2018年审计业务经费年初预算比上年给予适当增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年部门预算机关运行经费31.33万元,其中:办公费2.93万元,印刷费0.40万元,水费0.57万元,电费0.56万元,邮电费0.26万元,物业管理费0.39万元,差旅费2.06万元,维修费0.27万元,培训费0.86万元,工会经费2.83万元,福利费2.83万元,公务用车运行维护费1.48万元,其他交通费用15.71万元(其中含公务交通补贴14.28万元),其他商品和服务支出0.18万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。   

(四)“三公”经费预算变动情况说明

2018年“三公”经费预算合计10.55万元,比上年增加0.88万元,较上年增9.10%。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元;公务接待费3.27万元,比上年减少0.01万元,较上年减0.30%;公务用车购置及运行费7.28万元(公车购置0万元,公车运行费7.28万元),比上年增加0.89万元,较上年增13.93%。原因是沧源县审计局公务用车是2006年已投入使用的老旧车辆,近几年修理费及油耗逞增长趋势,所以公车运行费预算较上年度有所增长。

 

 

                          沧源佤族自治县审计局

                             2018年2月26日


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