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沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2018年部门预算编制说明

时间:2018-03-13 14:55:10   作者:   来源:   评论:0 点击:  文字大小: 特大

目 录


第一部分 沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况 

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表


沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2018年部门预算

编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府主要职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各项产业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,引进项目,促进经济发展;搞好城乡规划建设;负责民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作,维护单位和个人的权益;组织财政收入支出和扶贫项目的实施,完成国家计划,管好财政资金,完成上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府纳入部门预算编报的部门共9个,分别是行政4个,包括共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体;事业5个,包括、参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

(三)重点工作概述

今年我镇将重点抓好以下八个方面的工作:

1、加快发展现代农业,不断优化产业结构。

2、加快推进“五网”建设,改善基础设施条件。

3、加快精准帮扶进程,决战决胜脱贫攻坚。

4、加快人居环境整治,打造美丽宜居家园。

5、加快民生工程建设,促进社会事业蓬勃发展。

6、加快生态文明建设,助力文化旅游发展。

7、加快综治维稳落实,巩固“平安创建”结果。

8、加快政府职能转变,不断加强自身建设。建设学习型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位4个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:


在职人员编制92人,其中:行政编制 43人,事业编制49人。在职实有84人,其中: 财政全供养 84人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1971.33万元,其中:一般公共预算财政拨款 1971.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入  1971.33万元,其中:本年收入 1971.33万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1971.33万元(本级财力 1971.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1971.33万元。财政拨款安排支出  1971.33万元,其中,基本支出1939.51万元,项目支出31.82万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费,人大会议、人大活动、禁毒工作、农村党员教育培训、纪检部门工作经费等开支,按支出功能科目分类分别是:

2010101:人大行政运行支出30.22 万元,主要用于工资发放;

2010104:人大会议开支14.64万元,主要用于人大会议及活动支出;

2010301:政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行     支出428.62万元,主要用于在职职工、购买性工作人员工资发放、日常办公经费支出;

2010350:政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行开支28.60万元 ,主要用于工资发放; 

2010601:财政事务开支14.08万元,主要用于工资发放;

2011101:纪检监察开支52.96万元,主要用于工资发放、纪检部门工作经费;

2013101:党委办公厅(室)及相关机构事务开支174.34万元,主要用于工资发放;

2013299:其他组织事务开支17.16万元,主要用于农村党员教育培训开支。

2040211:公安禁毒管理开支1万元,主要用于禁毒工作开展经费。

2070109:群众文化开支39.19万元,主要用于工资发放 ;

2080102:人力资源和社会保障管理事务开支38.45万元,主要用于工资发放;

2080501:归口管理的行政单位离退休开支54.91万元,主要用于退休职工统筹外工资发放;

2080502:事业单位离退休开支23.23万元,主要用于退休职工统筹外工资发放;

2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出120.04万元,主要用于养老保险。

2080801:死亡抚恤支出6.43万元,主要用于遗属补助支付;

2089901:其他社会保障和就业支出7.6万元,主要用于除养老保险、医疗保险外的其他保险。

2101101:行政医疗开支32.90万元,行政单位医疗开支;

2101102:事业医疗开支25.90万元,事业单位医疗开支;

2101199:其他行政事业单位医疗支出2.61万元,在职职工、退休职工大病医疗保险。

2130104:农业开支177.16万元,主要用于工资发放;

2130204:林业开支67.96万元,主要用于工资发放;

2130304:水利开支4.93万元,主要用于工资发放;

2130705:对村民委员会和村党支部的补助开支507.29万元,主要用于村干部工资、定额人员补助发放。

2210201:住房公积金支出72.02万元,主要用于职工公积金。


(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2018年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为:基本支出1939.51万元,项目支出31.82万元。

1、基本支出情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2018年用于工资福利支出1239.25万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等,占基本支出的63.90%;商品和服务支出230.82万元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等,占基本支出11.90%;对个和人家庭的补助支出469.44万元,主要包括退休费、生活补助等,占基本支出24.20%。

2、项目支出情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2018年年初预算安排项目经费31.82万元,包括4个项目:

1.人大会议费4.36万元;

2.纪检工作经费9.30万元;

3.农村党员教育培训经费17.16万元;

4.乡镇禁毒工作经费1.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县岩帅镇人民政府无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县岩帅镇人民政府无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

    2018年沧源佤族自治县岩帅镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因:

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2018年财政拨款安排基本支出预算1939.51万元,与2017年支出预算数1264.75万元对比增加674.76万元,增53.35%,增加原因:津贴补贴标准、绩效工资标准、住房公积金、其他交通费用(公务交通补贴)、村(社区)公用经费、生活补助标准增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因:

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2018年财政拨款安排项目支出预算数31.82万元,与2017年预算数24.04万元增加7.78万元,增32.36%;2018年项目包括4个项目,2017年项目包括3个项目。增加原因:项目数及金额增加。

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府财政拨款“三公”经费2018年预算数为18.65万元,比2017年预算数19.03万元减少0.38万元,减2%,情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算数为0万元,与2017年预算数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费2018年预算数为6.73万元,计划用于上级部门检查指导工作、村组干部到镇政府开展工作等有关业务工作的接待,比2017年预算数6.87万元减少0.14万元,减2%,减少原因为严格执行“八项规定”,厉行节约,缩减开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为11.92万元。其中,公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为11.92万元,主用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2017年预算数12.16万元减少0.24万元,减2%,减少原因为严格执行“八项规定”,厉行节约,缩减开支。

    九、其他公开信息

(一)专业名词解释

    1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

    2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

    3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待支出。

    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费230.82万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。


                                             沧源佤族自治县岩帅镇人民政府

                                                         2018年3月12日


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