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勐省农场管理委会2018年部门预算公开情况表及公开说明

时间:2018-03-13 16:31:09   作者:   来源:云南网   评论:0 点击:  文字大小: 特大

目 录

第一部分 沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县勐省农场管理委员会2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策、执行党和国家的各项法律、法规。

2、负责编制和执行农场管理区经济和社会发展规划、年度计划和财务预算;组织做好经济社会发展和改善民生基础设施项目申报和实施工作。

3、负责制定和落实农场管理区经济发展和产业结构调整的政策、措施、组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营,发展经济,增加收入,实现劳动力转移和扩大就业。

4、负责农场管理区党的基层组织、党员与干部队伍的建设管理和思想政治工作,加强党风廉政建设,做好纪检、监察、内部审计工作。

5、负责管理农场管理区公共事务、公益事业和各项服务工作,做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

6、负责农场管理区社会治安综合治理、安全生产工作,做好社会主义民主制建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设,维护社会稳定,构建和谐社会。

7、负责支持和保证农场工会委员会、共青团委员和妇女联合会等组织按各自的章程开展活动。

8、做好来信来访工作,接受人民群众监督,加强自身建设,提高管理水平、公共服务能力和质量,建设高效、廉洁、勤政的勐省农场管理委员会。

9、完成县委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

沧源佤族自治县勐省农场管理委员会设有7个办公室,内设办公室有1.党政综合办公室,2.社会经济发展办公室,3.经济发展办公室,4.计财综合办公室,5.农林水综合服务中心,6.人力资源和社会保障所,7.文体服务中心。

(三)重点工作概述

(1)务求实效,做好深化勐省农场改革。

紧紧围绕打造全县农业产业化龙头企业,沿边农业发展试验区,产业化发展展示区这一目标,紧扣垦区集团化,农场企业化这两个重点,结合勐省农场实际,因地制宜,补齐上一轮改革的短板,进一步深化勐省农场改革工作。不断加强国有资产管理,盘活国有资产,实现资产保值增值。制定有利于调动职工积极性、发挥主观能动性、职工有效生产经营机制和土地承包租赁方式。强化产业布局和龙头引领,通过招商引资,合作经营等模式,走集约化生产经营之路,引外资、外智、借外力,以龙头企业为引领,实现农场企业借船出海,不断接受市场的锤炼,真正实现企业提质增效,职工增效。

为激活农场企业化、经营市场的经营机制,全面推动农场农业种植从业职工”两费”自理(养老保险费、医疗保险费),在保持国有企业职工身份及待遇不变的原则上,农场农业种植从业职工的养老保险费、医疗保险费由个人全额上缴给勐省农场。与农场、农场下属企业和集团公司签订劳动合同的职工,由农场、农场下属企业和集团公司按企业公司管理相关规定,执行企业职工社会保障政策。鼓励农场职工、从业人员和农场居民自主选择相适宜的社会保障体系。

强化和健全勐省农场管理委员会社会管理机构和职能,将国营勐省农场所承担的社会职能全部纳入勐省农场管委会管理体制建设,按照高效、精简、务实的原则,科学设置内设机构,稳定勐省农场管理委员会现有管理体制;将农场经济社会发展纳入全县统筹规划,实现“民生政策和强农惠农富农政策”全覆盖;将社会公共管理、公共服务和公务基础设施建设,同步纳入全县经济社会发展规划和建设体系,享受同等公共财政支持政策,实现基本公共服务均等化。

(2)切实转变干部职工队伍管理方式。

一是抓好干部职工学习教育机制。二是抓好干部职工日常监督管理。三是抓好干部激励考核机制。

(3)实施产业富民战略,破解发展难题,继续调整优化农业产业结构,实现农业稳增长。

一是充分挖掘现有茶园资源优势,继续实施好农产品质量追溯项目,做好中低产茶园改造、农田水利基础设施建设项目申报立项工作。

二是充分利用土地资源优势,开发无公害生态大棚反季蔬菜种植、热带特色水果种植等特色农业,加强“公司+基地+农户”、“产业销一条龙”市场服务体系建设,强力推进以“名、特、优、稀”为品牌抢占市场的高效生态现代农业产业。

(4)实现民生改善战略,狠抓基础设施建设,推进各项社会事业协调发展,实现平安和谐定农场建设。

一是积极争取申报一批和实施好已报批的危房改造及配套基础设施建设项目。二是以县委、政府打造沧源县“国家旅游度假区”契机,依法依规制定街道管理制度。三是落实属地管理责任,建立健全群防群治体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,即沧源佤族自治县勐省农场管理委员。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制44人,其中:行政编制 18人,事业编制26人。在职实有39人,其中: 财政全供养 39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 26人,其中: 离休 0人,退休 26人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 870.17万元,其中:一般公共预算财政拨款870.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 870.17万元,其中:本年收入870.17万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款870.17万元(本级财力870.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 870.17万元。财政拨款安排支出 870.17万元,其中,基本支出738.17万元,项目支出132万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104人大会议支出数为:2万元,主要用于开展人大会议工作支出。

2.2080501归口管理的行政单位离退休支出数为:27.63万元,主要用于行政编制退休人员统筹外退休费。

3.2080502事业单位离退休支出数为:28.32万元,主要用于事业编制退休人员统筹外退休费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出数为:62.27万元,主要用于在职干部职工的养老保险费。

5.2089901其他社会保险和就业支出数为:3.83万元,主要用于单位在职职工年内的失业保险、生育保险、工伤保险等支出。

6.2101101行政单位医疗支出数为:11.20万元,主要用于单位行政人员医疗保险支出。

7.2101102事业单位医疗支出数为:16.10万元,主要用于单位事业人员医疗保险支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出数为:1.31万元,主要用于在职人员的大病保险费支出。

9.2110402农村环境保护支出数为:66万元,主要用于税费改革农工补助支出。

10.2130105农垦运行支出数为:614.15万元,主要用于在职职工工资及基础建设项目支出。

11.2210201住房公积金支出数为:37.36万元,主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出738.17万元,项目支出132万元)。

1.301工资福利支出数为:599.70万元,主要用于单位年内的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等。

2.302商品和服务支出数为:30.92万元,主要用于在职在编干部职工的日常公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

3.303对个人和家庭的补助支出数为:107.55万元,主要用于退休人员统筹外退休费、村干部生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县勐省农场管理委员会无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县勐省农场管理委员会无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

    2018年沧源佤族自治县勐省农场管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年部门预算基本支出870.17万元,比2017年部门预算基本支出557.68万元增加312.49万元,增56.03%,增加原因主要是人员工资,津补贴等增加。

(二)2018年部门预算项目支出132万元,比2017年部门预算项目支出66万元增加66万元,增100%,增加原因主要是为了改善人民群众生活环境质量,建设文明农场,县财政局给予了大力支持,安排了项目资金。

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县勐省农场管理委员会财政拨款“三公”经费2018年预算数为 2.25万元,比2017年预算数 2.29   万元减少 0.04万元,减 2.02%,情况如下:

(一)因公出国(境)经费  2018年预算数为0万元,与2017年预算数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费  2018年预算数为1.25万元,计划用于农场管委会及其办公室等有关业务工作的接待,比2017年预算数1.27万元减少0.02万元,减 2.04 %,减少原因:我单位严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求,规范机关公务接待制度,提倡厉行节约,相应减少单位公务接待费预算。。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为1万元。其中,公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为1万元,主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2017年预算数1.02万元减少0.02万元,减2%,减少原因是单位严格执行公务用车管理条例,确保安全行驶,努力降低公务用车成本消耗。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年度预算安排机关运行经费13.7万元,分别为:

1.办公费:3.95万元,与2017年预算数相比增加2.1万元;

2.水费:1.95万元,与2017年预算数相比增加0.1万元;

3.电费:1.95万元,与2017年预算数相比增加0.1万元;

4.邮电费:1.95万元,与2017年预算数相比增加0.1万元;

5.差旅费:1.95万元,与2017年预算数相比增加0.1万元;

6.会议费:1.95万元,与2017年预算数相比增加0.1万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                       沧源佤族自治县勐省农场管理委员会

                                              2018年3月11日

2018年部门预算公开情况表(沧源佤族自治县勐省镇农场).xls


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