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　　临沧市沧源佤族自治县卫生健康局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康党建工作，贯彻落实各项党风廉政建设责任制。

　　2. 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防和各类突发风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　3. 贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

　　4. 组织拟订并贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5. 负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入，资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　　8. 负责综合管理中医的医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中医药资金源的保护开发与合理利用，规划、指导中医医疗机构的综合改革。

　　9. 贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

　　10. 贯彻落实计划生育利益导向政策机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　11. 组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　12. 指导卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

　　13. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

　　14. 承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以沧源佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1. 以学促改，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是加强组织领导，做好主题教育组织保障工作。成立主题教育领导小组及办公室，制定主题教育工作方案，加强领导、精心组织，以党员领导干部为重点，切实抓好全县卫生健康系统主题教育工作，确保主题教育取得实效。二是自学与集中学习并重，抓实学习教育工作。积极征订并发放《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，要求全局领导、干部职工认真读原著、学原文、悟原理，组织开展了主题教育读书班集中学习3次，理论学习中心组学习3次，组织观看党建教育专题片和廉洁警示教育专题片；局党组班子成员对8个专题研讨交流；开展主题党日活动3次。三是加强调研，着力为民办实事，办好事。班子成员结合确定的调研专题进行调研，并就调研成果进行交流，听取意见建议，不断完善调研成果，增强为民办实事的可操作性。四是紧盯问题，落实整改。共梳理班子问题清单10条，制定整改整治措施10条，梳理个人问题清单107条，制定整改整治措施107条。

　　2. 持之以恒，狠抓健康扶贫工作。一是全面推进大病专项救治。截至10月份，全县共有患大病的建档立卡贫困户779人，全部进行了集中救治,救治率100%。二是家庭医生签约跟进落实。截至2019年10月末,全县共签约61189人，辖区居民签约率30%，其中：建档立卡签约43211人，签约率100%；计生特殊家庭签约106人，签约率100%；重点慢性病和特殊疾病11850人，签约6810人，签约率57.46%。全县建档立卡肺结核患者、高血压患者、糖尿病患者和重性精神疾病患者规范管理率已达标。三是做好健康脱贫攻坚及后续巩固提升工作。查缺补漏，完善台账，通过全系统上下的共同努力，在健康扶贫迎检考核中实现了“零”举证，被临沧市委授予2019年脱贫攻坚先进集体。

　　3. 聚焦民生，强推惠民实事工作。全民健康提升工程有力实施。全民健康生活方式行动、“三减三健”专项行动和居民健康素养工作稳步推进，“两个死亡率”得到有效控制，预防接种率达99.5%，省级卫生乡镇和卫生村创建工作全面开展，已完成1个卫生乡镇和2个卫生村创建，继续申报2个乡镇和11个村。基层医疗机构服务能力提升行动扎实开展，加强基础设施、硬件设施配备和临床重点专科（县医院妇产科）、信息化建设，不断健全医院诊疗科目，充分利用支援医院（上海市复旦大学附属公共卫生临床中心）的优质医疗资源，加强医疗人才引进和骨干医师培训，全力推动县人民医院提质达标建设工作有序进行。基层慢病管理中心、心脑血管救治中心正在建设。健康生活目的地牌着力打造，继续加大中医特色健康服务，对中医养生、中医保健、慢病康复治疗等知识宣传，继续深入开展“治未病”工作。

　　4. 改革创新，稳推医药卫生体制改革。继续加强领导，压实责任。把推进一体化管理改革作为“一把手”工程来抓。在县财政经费有限的情况下，及时拨付各项上级补助资金，切实保障了工作经费。自2015年起，将取消县级公立医院、所有基层医疗机构差额工资，100%全部县财政预算。2017年10月起将乡村医生工资从每人每月730元提高至每人每月1100—1300元。围绕目标，持续发力。按照县域内“两增一降两提升”的要求,加快县域医共体内医疗卫生信息、设备、卫生专业技术人员和医疗技术资源整合，投入960万元完成12所乡镇卫生院远程化信息，实现12所卫生院远程医疗系统全覆盖。全面实施卫生技术人才柔性流动机制，开展医疗机构绩效分配机制改革，推动基层医疗卫生机构良性稳步发展。基层医疗机构服务能力明显提升。通过县级医疗机构专家、业务人员下沉、沪滇合作帮扶力度持续加大，全面实现了基本公共卫生和基本医疗双推进，各项公共卫生工作指标如期开展，医疗服务能力逐步提升。积极探索，畅通中缅/佤邦地区双边卫生合作机制。多措并举，加大中医药适宜技术在乡、村两级医疗机构的推广，常见病、多发病的就诊能力得到明显提升，群众满意度和获得感日益提升。

　　5. 医防并重，加强疾病预防控制和卫生应急工作。一是传染病防控工作成效凸显。继续保持鼠疫、霍乱无疫情暴发流行；疟疾防治工作取得历史性突破，连续4年保持无本地感染病例发生；登革热防控工作成效明显，年内未发生登革热病例。二是卫生应急工作有效开展。加强卫生应急组织体系建设，建立和完善全县突发公共卫生事件应急处理机制及应急预案，加强卫生应急物资储备工作，切实提高了突发公共卫生事件预警和应急处理能力。三是爱国卫生工作有序开展。年内累计组织全县开展大规模爱国卫生运动4次，消毒消毒杀工作3次，禁烟宣传工作1次，发放禁烟标示1000余份。四是中缅边境传染病联防联控交流合作切实加强。积极开展鼠疫、疟疾、登革热和艾滋病等疾病防控技术培训、防治知识讲解、健康知识宣教及义诊活动。年内开展免费义诊活动1次，健康知识宣教2次，为缅方患者提供医疗服务3741人，提供物资帮扶和其他医疗援助共计150万余元。

　　6. 强抓强防，抓紧艾滋病防治工作。一是加强培训和宣传，助推防艾工作抓落实。共开展防艾宣传活动5次，行政执法联合督查2次，抗病毒治疗点督导4次和培训2次。二是扩大工作覆盖面，防治措施跟进落实。加强对高危人群的行为干预，认真做好母婴阻断工作。艾滋病抗病毒治疗工作进一步加强。三是扩大救助范围，落实国家关怀救助政策。1-10月发放感染儿童生活救助补助28.55万元；城镇低保发放52.36万元，农村低保发放147.9万元，低保共合计发放228.8万元。

　　7. 强化管理，加强医疗服务管理工作。行业作风建设常抓不懈。认真开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动和“回头看”工作，营造风清气正的诊疗、就医环境。加强监督执法。共监督检查各级各类医疗机构48户次，下达监督意见书32份，限期责令整改，查处非法行医4起，罚款2.6万元。加强人才培养和医护人员的资质管理。年内完成全科医师转岗培训、骨干医师培训和乡村医生中专学历学期考试培训共79人，组织完成2019年度全国护士执业资格、卫生专业技术资格、执业医师、助理医师和高级职称考试工作。

　　8. 中西并重，发扬中医佤医药服务。一是加强基础设施建设，提升中医药服务能力。加强“佤医药之家”体验馆和佤药标本馆建设，馆内共展示200多种植物药材标本，100多种植物腊叶标本，40多种固定液标本，20多种种子标本。截至10月底，体验馆接受就诊人次667人，发放宣传资料600份。二是弘扬中医药文化，开展中医适宜技术培训。县域内乡镇卫生院均能开展8种以上和村卫生室开展5类以上中医药适宜技术技术操作规范，完成12个乡镇卫生院的培训，受训人数达137人次，12所分院中医药服务收入达154.04万元。三是加强中医药人才引进力度，成功引进3名中医人才，进一步壮大了中医队伍。四是加强对口帮扶，服务质量不断提升。年内，在保山市中医院的大力支援下，轮选安排下派贵院的专家到我县开展为期一年的医疗帮扶工作，中医服务能力显著增强。截至10月底，共开展义诊2次，接受诊疗人数300余人次；开展临床技能操练及专业理论知识讲座7期，受教人数65人次；拓展2项业务（小针刀及埋线减肥）。

　　9. 依法依规，计划生育和政策法规宣传工作。一是继续做好“国家三项制度”和奖励扶助工作。2019年度享受奖励扶助对象521人；享受特别扶助对象187人；少生快富15户；失独家庭一次性抚慰金7户；城乡居民基本医疗保险符合资格条件人数2550人。二是继续贯彻落实全面二孩政策，做实全员人口基础信息系统录入工作。截至10月31日，全县共出生1943人，其中二孩951人。全县出生医学证明处理率92.73%；全员人口网上办理一、二孩服务登记1176人，办理再生育服务证132人。三是加强法规宣传和违法生育惩处力度。年内共开展计划生育业务培训4次，立案查处计划生育违法生育案件97件。四是计划生育保险工作全面推进。截至10月份，完成计划生育家庭意外伤害保险12万元，慰问看望贫困计划生育家庭6户，慰问金2626元。

　　10. 统筹推进，常推安全生产、综治维稳和扫黑除恶工作。一是加强领导，狠抓排查，落实安全责任。加强安全生产、综治维稳工作领导和安全隐患部署、排查和整改。组织各类安全生产（消防安全）、综治维稳学习10次，共325人次参加。开展安全生产（消防安全）集中大检查9次，排查并整改各类安全隐患24条。截至目前，全县卫生健康系统无安全生产事故发生。二是扫黑除恶专项斗争行动扎实开展。共开展扫黑除恶治乱工作推进会3次，讲扫黑除恶治乱专项斗争专题党课1次，专题研讨扫黑除恶专项斗争3次，召开读书会解读扫黑除恶专项斗争知识2次；共签订扫黑除恶治乱责任书38份；监督检查各级各类医疗机构27户，下达监督意见书6份，责令其限期整改；张贴依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告20份，张贴扫黑除恶内容宣传20条，拉横幅15幅，永久性标语10条，有电子显示屏的医疗单位滚动宣传。三是依法治县切实加强。认真落实党组理论学习中心组学法、领导班子集体学法等制度，全局干部职工集中学法2次；参加云南省卫生健康法制学习31人次。

　　11. 整顿行风，助推党建、党风廉政和意识形态工作。一是党建和党风廉政建设切实开展。认真组织学习、宣传和贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。认真落实党建和党风廉政建设主体责任，落实“一岗双责”，将党风廉政建设和反腐败工作同部署、同落实。共召开支委会11次，党员大会3次，上党课3次，召开科级领导干部专题民主生活会2次；召开局机关支部专题组织生活会1次；认真组织开展“两学一做”常态化、制度化学习教育活动，共组织领导干部读书会活动11次，党员干部职工各类学习10次，325人次参加；认真组织开展云岭先锋志愿服务、服务社区等活动。清理河道2次，打扫环境卫生13次。签订党风廉政建设责任书58份，局领导班子成员共开展廉政提醒谈话66次。二是卫生行业作风整治和回头看有序推进。以《加强医疗卫生行风建设“九不准”》为要求，加大干部作风行风宣传教育，抓实卫健系统内行业作风整治、回头看工作。三是意识形态工作有序推进。建立意识形态工作责任制、落实情况检查督导机制，把意识形态工作纳入党建工作责任制、领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，经常性开展党员教育和意识形态教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：

　　1. 沧源佤族自治县卫生健康局（本级）

　　2. 沧源佤族自治县疾病预防控制中心

　　3. 沧源佤族自治县县人民医院

　　4. 沧源佤族自治县中医佤医医院

　　5. 沧源佤族自治县妇幼保健与计划生育服务中心

　　6. 沧源佤族自治县佤医佤药研究中心

　　7. 沧源佤族自治县勐董镇卫生院

　　8. 沧源佤族自治县勐角乡卫生院

　　9. 沧源佤族自治县勐来乡卫生院

　　10. 沧源佤族自治县糯良乡卫生院

　　11. 沧源佤族自治县单甲乡卫生院

　　12. 沧源佤族自治县勐省镇中心卫生院

　　13. 沧源佤族自治县勐省农场卫生院

　　14. 沧源佤族自治县团结卫生室

　　15. 沧源佤族自治县岩帅镇卫生院

　　16. 沧源佤族自治县班老乡卫生院

　　17. 沧源佤族自治县班洪乡卫生院

　　18. 沧源佤族自治县芒卡镇卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县卫生健康局部门2020年末实有人员编制547人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制538人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员518人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆22辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县卫生健康局部门2020年度收入合计40,190.6万元。其中：财政拨款收入26,204.36万元，占总收入的65.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入13,334.59万元，占总收入的33.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入651.65万元，占总收入的1.62%。2019年度收入合计31329.48万元。较2019年增加28.28%；原因是2020年新型冠状病毒肺炎以前防控资金由卫生健康局代管，因此项目资金增加。2019年财政拨款收入16606.19万元，较2019年增加57.80%；原因是2020年新型冠状病毒肺炎以前防控资金由卫生健康局代管，因此项目资金增加。2019年事业收入13343.41万元，较2019年减少0.07%；原因是2020年因疫情原因医疗卫生单位承担疫情防控及医疗救治工作，业务收入减少。其他收入1379.88万元，较2019年减少52.77%；2020年同级部门和上级部门拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县卫生健康局部门2020年度支出合计29,689.04万元。其中：基本支出20,025.37万元，占总支出的67.45%；项目支出9,663.67万元，占总支出的32.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计22241.76万元，较2019年增加33.48%。其中：2019年基本支出19358.93万元，较2019年增加3.44%；2019年项目支出2882.83万元，较2019年增加235.21%；原因是2020年新型冠状病毒肺炎以前防控资金由卫生健康局代管，全县疫情防控资金支出由卫生健康局支出，加大2020年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,025.37万元。2019年基本支出19358.93万元，较2019年增加3.44%，主要原因是2020年新招考录用工作人员，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,929.6万元，占基本支出的49.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,095.77万元，占基本支出的50.41%。人均公用经费支出18.76万元，金额较大的原因是2020年国门医院已开工建设，疫情防控大量购置专用设备，增加人均公用经费支出。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,663.67万元。2019年项目支出2882.83万元，较2019年增加235.21%；2020年新型冠状病毒肺炎以前防控资金由卫生健康局代管，全县疫情防控资金支出由卫生健康局支出，加大2020年支出。

　　具体项目包括其他一般公共服务支出、其他卫生健康管理事务支出、综合医院、其他公立医院支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生项目支出、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医（民族医）药专项、计划生育事务支出、事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出、其他医疗救助支出、其他卫生健康支出、其他扶贫支出、应急物资储备、其他支出、公共卫生体系建设、其他抗疫相关支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,675.28万元，占本年支出合计的42.69%。2019年度一般公共预算财政拨款支出8622.16万元，较2019年增加47.01%，主要原因是2020年新型冠状病毒肺炎以前防控资金由卫生健康局代管，因此项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于国门医院工程项目前期工作经费。

　　2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8. 社会保障和就业（类）支出1,167.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤和各类保险缴费。

　　9. 卫生健康（类）支出10,483.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%。主要用于医疗卫生机构行政、事业单位在职在编人员工资，公用经费，基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育项目，突发应急救助项目支出。

　　10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19. 住房保障（类）支出502.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于行政事业单位职工公积金支出。

　　20. 粮油物资储备（类）支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于新冠疫情防控应急物资储备支出。

　　21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23. 其他（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

　　24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.97万元，支出决算为40.61万元，完成预算的104.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.29万元，完成预算的104.57%；公务接待费支出决算为3.33万元，完成预算的100.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年因疫情防控原因，医疗卫生单位购置了疫情防控处突车辆，疫情防控监督检查工作增加，因此“三公”经费支出增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加19.69万元，增长94.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加24.24万元，增长185.87%；公务接待费支出决算减少4.56万元，下降57.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年因疫情防控原因，医疗卫生单位购置了疫情防控处突车辆，疫情防控监督检查工作增加，因此“三公”经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.29万元，占91.81%；公务接待费支出3.33万元，占8.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出37.29万元。其中：

　　公务用车购置支出22.5万元，购置车辆2辆。公务用车运行维护支出14.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.33万元。其中：

　　国内接待费支出3.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生管理、公共卫生项目等上级部门检查、考核工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出9.64万元，与上年对比减少70.49%，主要原因是公用经费安排减少。部门机关运行经费主要用于卫生、计生事业行政管理支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县卫生健康局部门资产总额54297.38万元，其中，流动资产31639.82万元，固定资产22657.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5235.81万元，无形资产1286.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14665.36万元，其中固定资产增加2841.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋185平方米，账面原值244.74万元，实现资产使用收入17.11万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	54297.38	31639.82	22657.56	10934.70	439.02	5676.22			5607.62			5235.81	1286.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700436101111